分供方质量能力评审表.

1、分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分1管理职责1.1*对从事影响质長的管理执行，验证工作的 人员，其职责和权限是否已明文规定？1.2*负有执行职责的供方管理者是否按照规定 的时间间隔对其质星体系进行了评审？2质星体系2.1*质長手册每一个要素是否都有充分的支持 程序？2.2*是否实施产品质長先期策划？并考虑到下 述內容？编制质長计划确定和配苛检验和生产的资源和方法在适当的阶段迸行必要的验证明确接收标准是否在适用的地方应用防错技术？是否制定丁控制计划？出现下述情况时，是否对控制计划适当的 评审和更新？产品或过穆更改发现过程不稳定或能力不足检验方法，频次等被修改供方是否完全服从PPAP中

2、提出的所有要 求？供方是否对分供方采用一个零件的批准程 序？是否有证据表明在质長、服务以尺价恪方 面，实施了对所有顾客都有益的持续改 进？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：QR0606 版本：A02P 3/8分供方能力评审表厂商：序号评审內容实际状况评分3文件和资料控制3.1*文件和资料发布前是否由授权人员批准？3.2*是否有一份易于得到的清单（或相当的文 件）以识别文件的修订状况？斗采购4.1*是否根据满足质長的能力来评价和选择分 供方？4.2*供方是否明确了对分供方控制的方法和程 度？43*是否逹立并保存丁台格分供方的记录？是否将100%按时交付作为分供方的一项 要求？4.5*采购文件是否

3、清楚地描述所订购的产品和 服务？5检验、测長和试验设笛5.1*是否已提供了具备所壽的精密度和准确度 的检验、测長和试验设旨？5.2*检验、测長和试验设备是否迸行了校准？ 并包括：唯一性标识、周期、方法、验收 准则及纠正措施？53*是否确保检测设备在搬运，防护和贮存期 间其准确度和适用性保持完好？6包装、交付是否遵循适用的顾客包装标准/指南？是否开发了一套体系以确保所有发运物料 都按照顾客的要求进行了标识？供方是否逹立为确保百分之百发运的体 系？如未能100%按期交付，是否作丁纠正 措施并与顾客沟通？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：QRO6O6 版本：A02P4/8分供方能力评审表厂商：序号评

4、审内容实际状况评分7过程控制7.1*是否使用台适的生产、安装和服务设备和 工作环境，包括但不限于保持场所的清洁， 有序和维修状态？7.2*对适宜的过程参数和产品特性是否进行监 视和控制？7.3*是否有一个有效的，有计划的预防性维护 体系，以确定关键过程设爸、提供适当的 资源？7.4*特殊过程的操作人员是否具宙资格，并且/ 或迸行连续监视和过程控制？7.5*是否制定了文件化的过程监视和作业指导 书？这些指导书供所有负责过程作业的人 员使用，并且在工作现场易于得到？过程监视和作业指导书是否包括或参考J 以下內容？零件名称和编号，作业名称和编号？所需工具、昼具和其他设备？材料的确认和处理指导书？检验

5、和试验指导书？反应计划？工装更换周期和调试指导书？供方是否通过实施和坚持控制计划，过程 流程图以及不符台接受准则时的反应计 划,维持和保持经PPAP批准的过程能力运 行状态？供方对于不稳定和不台要求的特性是否制 定丁适用的反应计划？是否包括過制和 100%检验、纠正措施的时间、责任等？8产品标识和可追溯性尺检验和试验状态标识8.1*产品标识是否在生产、交付和安装的所有 阶段都被保持？8.2*顾客要求时，是否保持和记录其可追溯 性？8.3*是否以适当的方法标识产品的检验和试验 状态，标明是否台格？上海明芳汽车零件有限公司表单编号：QRO6O6 版本：A02P5/8分供方能力评审表厂商：序号评审内

6、容实际状况评分9检验和试验9.1*是否确保迸货产品在未经检验之前，不得 投入使用和加工？9.2*是否按质長计划和程序文件的要求检验和 试验产品？9.3*在所有要求的检验和试验完成或必须的报 吿收到之前，供方是否约束产品不得放 行？9.4*供方是否按照质長计划和文件化的程序进 行最终检验和试验？9.5*供方是否保证只有在所有规定各项活动E 经完成并且相应的数据和文件齐昔并得到 认可后，产品才可发出？并确定了产品放 行的职责权限？是否按照顾客要求的频次对产品实施全尺 寸检验和功能试验？10不台格品控制10.1*是否提供了对不台搭产品和产品的标识、 记录、评价、隔离、处晝的控制？10.2*是否规定了

7、不台格品评审的职责和处直的 权限？10.3*返修和/或返工后的产品是否重新检验/或 试验？11纠正和预防措施11.1*是否逹立了纠正和预防措施以消除实际和 潜在不台格（包括顾客的抱怨和不合格报 吿）？11.2*纠正措施是否包括调査原因、消除不台格 原因的纠正措施，纠正措施执行及有效 性？并保存了记录？上海明芳汽车零件有限公司表单编号:QR0606版本：A02P6/8分供方能力评审表厂商：序号评审内容实际状况评分12环境保护是否通过IS014000或有相应的环境保护活 动？环境的保护是否有违反法律法规的规定？经营者是否有环保理念或推行计划？体系评定综合评语要素序号评语上海明芳汽车零件有限公司表单

8、编号:QRO6O6 版本:A02P 8/8能力评定结果厂商：适合条款教总分实际分数最终得分说明：I.每个条款满分为10分，总分为适台条款X10,实际分数为各条款得分累加。 实际分数2.黒终得分二X100总分3.晨终得分：10090 （含）为A级：为优秀供方，采购订单或开发新品优先选择。90-70 （含）为B级：评为台格供方，可发订单及开发新品。70-50 （含）为C级：为带条件的合格供方，在规定期限内纠正不符台项并反馈SMF,只可供应现有认可产品。50以下为M级：该级为不台格，不推荐为台梧供方。4潜在供方只对带的条款评审，周期评审针对所有条款。5.有些条款并非对每个供方都适用，这种情况计分栏应

9、埴写“N/A”。6评分标准描述评分 供方不熟悉条款的要求，并且在该区域没有相应的支持文件（流程图、预报、计划、程0序策略等） 供方熟悉条款的要求，但没有支持性文件策划或实施的证据1 供方熟悉条款的要求，并旦初步具有不完整的实施计划的支持性文件，但未实施2 支持性文件不完整，但已开始部分实施（完成o30%）3 支持性文件尚可，实施（标明职责）仅仅开始（完成030%）4 支持性文件不完整，但巳迸入实施（完成3060%）发现缺陷，但未加以改进5 支持性文件尚可，并巳进入实施（完成3060%）发现缺陷，但未加以改迸6 基本实施（完成6080%）并且能初步证明相应结果7 接近完全实施、并且具有实施有效性的文件化证明8 要求的支持性文件巳仝回实施，并具有完卷的实施伺效性证明，供方基本要求已满足9 供方在各个区域证明进行了结果分析及持续改进10上海明芳汽车零件有限公司表单编号：