kfc认证资料安全

1、STAR审核员资格培训审核员资格培训 安全系统评估安全系统评估 1.0 害虫害鼠的控制害虫害鼠的控制 1.1 制定成文的控制害虫害鼠的计划制定成文的控制害虫害鼠的计划 供应商必须提供一份成文的控制害虫害 鼠的计划，并根据内部检查时间表核实 消杀频率，计划应包括以下内容： 1、指定一名控制害虫害鼠的操作人 员或公司名称 2、制定消杀频率，至少每月一次 3、批准使用的杀虫剂类型，用在何 处，如何使用 4、用图标示捕鼠器、灭蝇灯、诱饵 站放置的位置，以便追踪并了解虫害 趋势，标识图应及时更新 5、所有捕鼠器、灭蝇灯、诱饵站都 有标识，有操作人员设置日期和检查 日期 6、所有控制虫害的设施检查如何追

2、踪(如：做检查标识) 1.2 害虫害鼠控制操作人员害虫害鼠控制操作人员( (POC)POC)执有执照执有执照 或许可证书或许可证书 供应商工厂内的害虫害鼠控制人员必须取 得执照或许可证书，或杀虫工作由领有执照 或许可证的机构提供服务。在某些地方，执 照和许可证书可能是同一的或相同的，但其 名称与服务报告上的名称相符，如果是有合 格证书和驻地控制人员，他/她应监督使用 杀虫剂的人员。在任何一种情况下，所有文 件的复印件应保留在工厂内。供应商必须能 提供以下复印件： 杀虫公司的赔偿保险证明 杀虫公司执照(按要求更新) 害虫害鼠控制人员的许可证书 在不用没有许可证书的国家，供应商应完 善对害虫害鼠操

3、作人员进行正规的在职培训 ，并保存培训文件。 1.3 杀虫剂已由当地管理机构批准，且使用杀虫剂已由当地管理机构批准，且使用 和保管规程、安全资料和保管规程、安全资料(MSDS)和标签和标签 已归档已归档 所有的化学试剂均需有MSDS MSDS应容易被员工方便地得到做参考使用 所有杀虫剂必须被当地管理部门批准 标签和浓度配置程序应归档 无使用许可证/未经批准的杀虫剂不得在食 品厂使用 1.4PCOPCO( (害虫害鼠控制操作员害虫害鼠控制操作员) )虫害工作报告虫害工作报告 ，包括使用记录都是最近的，并可供检，包括使用记录都是最近的，并可供检 查查( (记录记录) ) 供应商必须提供害虫害鼠控制

4、部门的报 告。报告包括： 所进行的工作 进行害虫害鼠控制的日期 使用的杀虫剂，杀虫剂使用的方法 药品用量和浓度 虫害活动 若有需要，应根据害虫活动情况制定跟 踪计划 有对虫害工作报告或其它报告中提到的 害虫害鼠频繁活动的纠正行动。 6 1.5有害虫害鼠活动趋势的报告以及相应的有害虫害鼠活动趋势的报告以及相应的 纠正措施纠正措施（记录）（记录） 有文件区别并分析害虫活动，检查 所有虫害控制装置，并根据虫害趋势分 析制定有跟踪改进的措施，评估者可以 找到由一段时期的捕鼠器或诱饵站的情 况所显示出来的害虫害鼠活动图表，这 图表可以是频率图表或检查清单。 1.6 工厂内部没有害虫害鼠活动的迹象工厂内部

5、没有害虫害鼠活动的迹象( (观察观察) ) 所有内部区域都没有害虫活动。 任何活的昆虫的活动都是一个事件，并应 按实际情况进行分类，粘鼠板上的昆虫数 量应很少。蜘蛛网被认为是虫害活动，但 残旧的蜘蛛网被认为是环境保持的问题 1.7 工厂外部没有害虫害鼠活动的迹象工厂外部没有害虫害鼠活动的迹象(观察观察 ) 工厂外部应没有害虫害鼠的活动，工厂设 施外围沿线没有腐败老鼠尸体或其它动物 1.8 所有害虫害鼠控制器材的放置，不会污所有害虫害鼠控制器材的放置，不会污 染产品、包装材料或设备染产品、包装材料或设备 1、诱饵站和其它杀虫剂应在工厂外使用 2、捕蝇灯定期清洁 3、捕蝇灯必须离开有盖，包括的产品

6、或 包装材料至少3米，而离开暴露在外的产品 、设备或包装材料至少10米，捕蝇灯不能 放置在仓库门的上方。只要走道中不停置 或存放产品，则走道内的捕蝇灯捕需考虑 上述要求的距离，捕蝇灯的灯泡应每年更 换 4、生产区域和储存区域不应使用苍蝇拍 1.9捕鼠器和诱饵站的数目和摆放位置有效捕鼠器和诱饵站的数目和摆放位置有效( 工厂内部工厂内部) 1、捕鼠器应布置在生产区域和储存区域的周围，间隔最大不超过8 米，这些区域包括干货仓库、冷藏、冷冻库，如果一面墙短于8米， 则至少要有一个捕鼠器。 2、设施（包括冷藏库和冷冻库）的入口处两边两米内应使用机械式灭 鼠器（而不是粘鼠板），这也包括人行门的两边。若墙壁

7、或地板有 破洞，评估者应要求放置捕鼠器 3、工厂内设施内，货物/人行进出通道的两边，每两米应使用机械式 灭鼠器。注意避免将其布置在道路的边石上 4、捕鼠器应门平行放置并紧贴墙根 5、若使用粘鼠板来代替捕鼠机（出入口两边不可用粘鼠板），必须正 确安置并维护，应定期更换，确保其表面有光泽，没有累积起来的 灰尘和碎粒，而且不能放在容器内 6、如果使用装有发条的捕鼠机，他们必须上紧，通过触发弹簧装置使 捕鼠机工作来检查是否上紧发条。试验后捕鼠机必须重新上紧发条 。 7、检查人员检查约25的虫鼠控制设施。 8、建议在工厂所有适用的地方，包括生产区域，使用捕鼠器，交通繁 忙的区域及经常潮湿的无法进行维护的

8、地方可以允许不用捕鼠器。 但通向外部的门应有捕鼠器。 9、捕鼠器内部和粘鼠板底部，应有注册的PCO人员每次使用的日期和 登记，诱饵站也是如此。 1.10捕鼠器、诱饵站数量和放置是有效的，捕鼠器、诱饵站数量和放置是有效的， 诱饵站是安全的并且耐损坏诱饵站是安全的并且耐损坏(观察观察) 1、诱饵站应在建筑物周边每隔15米设置 ，除非是公共通道 2、诱饵站是安全的、不易移动的并耐损 坏 3、不使用颗粒状的诱饵 4、诱饵站内不得有整块诱饵失踪 5、诱饵站外不可发现诱饵 6、诱饵不可发霉或长期搁置 7、捕鼠器内部和粘鼠板底部，应有注册 的 PCO人员每次使用的日期和登记，诱饵 站也是如此 8、评估者检查

9、大约25虫害控制装置。 1.11 所有杀虫剂均加有标签，且正确存储所有杀虫剂均加有标签，且正确存储( (观观 察察) ) 若杀虫剂在工厂内部存放： 1、杀虫剂必须正确加上标签 2、储存于加锁限制出入的区域 3、粘鼠板不是杀虫剂，但也必须远离食品 4、杀虫剂空瓶须标上“只可用于杀虫剂” 之类的文字 2.0 - 清洗消毒清洗消毒 STAR审核员资格培训审核员资格培训 安全系统评估安全系统评估 2.1制定总体清洗消毒程序制定总体清洗消毒程序 (程序程序-记录记录) 包括基建设施、设备和厂内其他区域的 清洁日程表。保存记录，计划中应包 括： 1、清洗频率 2、列明工作的各项分工 3、每项任务的标准操作

10、和详细方法 4、清洁剂及其使用浓度 5、每项任务的负责人，每项任务完成后 的负责人签名 2.2制定制定对清洗消毒人员的培训程序对清洗消毒人员的培训程序 包括： *培训程序包括如何培训的概要和进行上岗资格评 估的标准 *培训包括工作技巧、工作安全、食品安全 *培训是持续进行的（至少每年一次） *保持培训记录，其中有培训日期和参加培训的人 员名单 *在职培训也应记录存档 *根据人员能力水平进行分工安排 2.3 清洗和消毒用化学制品均经当地管理机清洗和消毒用化学制品均经当地管理机 构批准可用于食品生产工厂，有产品构批准可用于食品生产工厂，有产品 标签和标签和MSDS 1、所有清洁剂及消毒剂必须经过申

11、请， 由当地的管理机构批准在食品生产工厂 中使用。 2、必须提供所有清洁及消毒剂的标签或 其它文件以证明其被批准用于食品生产工 厂 2.4 清洁设备及化学制品均妥善储存清洁设备及化学制品均妥善储存 有序安排 放置前妥善打扫干净 与食品及包装材料分开储存 密封起来防止随意使用 2.5 清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合消毒清洁剂及消毒剂的浓度和使用符合消毒 程序中规定的要求程序中规定的要求 消毒剂及清洁用化学制品的浓度和使用应与 清洁程序的要求和制造商的使用说明相符 所有制剂混合和配制均有日期、浓度、操作 人员签名的记录，并归档 2.6 自动清洁系统应保持温度、压力、和自动清洁系统应保持温度、压力、

12、和/或或 循环次数。有成文的操作规程循环次数。有成文的操作规程(NA) 2.7制定生产操作前的检查程序并存档，程制定生产操作前的检查程序并存档，程 序中包括每天生产操作前目视检查及序中包括每天生产操作前目视检查及 必要时的设备拆开检查。清洁方法明必要时的设备拆开检查。清洁方法明 显有效显有效 根据检查要求对清洁的有效性和整个工厂设 施的消毒情况进行监督，检查其记录 操作前检查记录和评估者目视检查显示程序 是有效的 记录显示有对偏差的跟踪纠正措施 2.8对与食品接触表面取样，进行微生物检对与食品接触表面取样，进行微生物检 测，来检测清洁及消毒方法的有效性测，来检测清洁及消毒方法的有效性 对所有食

13、品接触区域有系统的微生物检测计 划 取样和检测频率 检测合格证明 若结果超标，相应的跟踪纠正行动和再次检 测计划 发现问题的记录需保存，并有跟踪改进措施 ，需进行更多的测试以验证解决方法的有效 性 只要适合使用，生物发光也是一种可以接受 的检测方法，检测结果需用更标准的方法如 表明涂抹法进行校准确认。 2.9设计和执行正确的清洗操作程序，确保设计和执行正确的清洗操作程序，确保 此程序能够防止交叉污染此程序能够防止交叉污染 清洗操作程序能够防止在清洗过的洁净区有 潜在的产品污染和二次污染。 清洗设备和器具是分区域专用的(生品区和熟 品区)，或使用在其它生产区域前经过清洗消 毒 2.10设备的设计

14、和情况使之能进行正确的清设备的设计和情况使之能进行正确的清 洁洁 加工和包装设备应正确设计和维护，不允许 留有死角及能隐藏食物残屑的位置存在。 与食品接触表面，贮存食品的器具，清洁用 具应保养完好，必须用易于清洁的材料制作( 不能使用多孔渗水的材料如木制品) 3.0 操作及环境设施操作及环境设施 STAR审核员资格培训审核员资格培训 安全系统评估安全系统评估 3.1制定一项与设备维修有关的食品安全程制定一项与设备维修有关的食品安全程 序，并保持记录序，并保持记录 建立程序，确保设备在维修后、投入使用前 ，经过正确的清洗和消毒 设备维护后通知生产和消毒人员的程序(消毒 记录中应包括通知消毒人员的

15、记录) 进行维护后零件和工具核对的工作程序。所 有零件和工具应按照清单来核对，或签字确 认所有零件和工具已被核对，(任何遗漏零件 ，工具或设备机构的情况应立即通知管理人 员) 记录显示再生产前，零件和工具被清点和核 对，食品接触的表面已被正确清洗和消毒 3.2制定定期的工厂环境设施制定定期的工厂环境设施(包括生产区、包括生产区、 非生产区及周围地面非生产区及周围地面)检查程序，并保检查程序，并保 持记录持记录 检查频率，包括复检(至少每月一次) 检查负责人(个人或团体) 检查清单，必须包括生产区、非生产区和厂 区周围 对检查到与标准不符之处有后续纠正措施并 存档 (地面应包括工厂周围30.5米

16、范围，和所有垃 圾堆放区) 3.4对工厂外部区域进行适当维护和保持对工厂外部区域进行适当维护和保持 地面应：干净，没有垃圾杂物 建筑物6米范围内无杂草和闲置的设备 无积水（近日雨天除外），排水、下水通畅 垃圾箱周围没有异味或积垢，垃圾箱有盖子 并盖上盖子，垃圾未溢出 闲置设备、管理存放在建筑物6米外，保持整 洁，防止成为虫鼠害滋生地 3.5现场检查发现工厂设备，设施、墙壁、地板现场检查发现工厂设备，设施、墙壁、地板 、天花板修理材料。门和所有通向外部的、天花板修理材料。门和所有通向外部的 通道、管道都有防虫害设施通道、管道都有防虫害设施 总体的维护和表现显示出得到合适的维护 建筑外墙坚固完好，

17、无裂缝或开口 内部天花、墙壁、地面、包括冷冻库、冷藏 库维护良好，无裂缝、无渗漏 所有修理或设施设置均专业地完成，并且未 使用绳子、胶带、钢丝、或其他临时凑合的 材料 在必须使用临时性材料以完成当班生产时， 需确认并没有食品安全危害。临时性修理应 记录日期和时间 通向外部的门应有防虫害设施并保持关闭 3.6储藏区的所有物品应离地保存，离墙储藏区的所有物品应离地保存，离墙45 厘米厘米 储藏区应保持四周检查周长，以便有效检查 并防止虫害孳生。该通道从墙根开始测算。 若检查通道不可行，允许最底层的货架离地 45厘米。一般在有货架的冷冻库会有此情况 。产品临时堆放区可以不要求检查周长 3.7走道、固

18、定梯子和传送带均进行屏蔽，走道、固定梯子和传送带均进行屏蔽， 以防止食品和包装材料可能的污染以防止食品和包装材料可能的污染 产品传送带或打开的配料桶上方的走道和梯 子安装挡板，高度应高于7厘米，目的是防止 灰尘或其它异物掉落在食物、与食品接触表 面或食品包装材料上 暴露产品正上方的电机应屏蔽 暴露产品正上方的手动或机械升降设备也应 采取上述的保护措施 冷、热风机或其它制冷设备应有防止冷凝水 的接水盘 无冷凝水滴落在产品或与产品直接接触的表 面上 3.8灯具及其他易碎的物质均加以屏蔽，以灯具及其他易碎的物质均加以屏蔽，以 防止可能的污染。建立有玻璃管制程防止可能的污染。建立有玻璃管制程 序序。

19、生产区、仓库中所有的灯和玻璃 电子监控器应有塑料屏蔽防止破碎 办公室玻璃毋须钢化玻璃 如果玻璃用来包装非百胜产品隔离开，并在 玻璃管制程序中说明 玻璃管制程序包括：1、所有可能涉及生产现 场的玻璃，2、玻璃管理、玻璃破碎事故处理 指导，3、玻璃丢弃管理 3.9休息室、更衣室、公共厕所及洗物站保休息室、更衣室、公共厕所及洗物站保 持清洁有序持清洁有序 排水道应功能正常，（无静止的积水） 公厕用品供应足够，便于得到 公厕清洁，运作良好 无明显异味 所有休息区、更衣室、公共厕所都有有盖的 垃圾箱 3.10整个工厂通风充分、无异味或空气传播整个工厂通风充分、无异味或空气传播 带来的对产品的污染带来的对

20、产品的污染 无潜在的对产品、原料或包装材料的空气污 染 无对产品，包装材料的气味污染 所有生产场所通风充分 3.11妥善保养并正确停放铲车和电池妥善保养并正确停放铲车和电池 未发现泄漏的蓄电池或其他流体 厂房内不使用柴、汽油驱动叉车 存放和充电区域保持清洁，远离直接加工储 存区域 电池仓库后部应有出口，可以安放虫害鼠害 控制装置 除了在食品、包装材料运输经过的区域，蓄 电池须离食品，包装材料至少2米远（文件记 录允许存放在靠近蓄电池的地方） 放置蓄电池的地面清洁，叉车中泄漏的任何 液体和未知泄漏不被接受 叉车保持清洁，无积垢 3.12与食品接触区域只使用食品级的润滑剂与食品接触区域只使用食品级

21、的润滑剂 在产品、包装材料接触区域使用食品级润滑 油 在生产、仓储区域只存放食品级润滑油 在润滑油和加油枪上的标签应指明只使用食 用级原料 食品级润滑油和非食品级用品应分开存放， 避免混淆 3.13所有容器均正确地加上标签所有容器均正确地加上标签 所有容器包括垃圾箱、喷淋器具均正确地加 上标签，并且标签字迹清楚 通过不同的颜色进行标示也可接受，只要员 工经过培训并理解其含义，同其它区域一样 ，生产区域也必须贴上指示，指明被标示器 皿的用途 3.14所有场所均可能污染食品或包装材料的所有场所均可能污染食品或包装材料的 危险物品危险物品 危险品安全储存，防止未经认可的随意使用 ，危险品应在仓库中单

22、独的储藏室、柜上锁 保存 危险品应远离食品、包装材料、食品生产区 域储存 喷墨墨水和清洗剂可放在包装区内，必须放 置在有标签标识并上锁的容器中 4.0 - 良好的操作规范良好的操作规范 STAR审核员资格培训审核员资格培训 安全系统评估安全系统评估 4.1 制定制定GMP程序，恰当地张贴宣传程序，恰当地张贴宣传GMP的的 标识标识 建立针对员工、 参观者、承包商的有效 GMP程序，包括维修工人如何进入工厂 等。要求正确的着装和个人卫生 GMP须正确地传达给员工、参观者、承 包商 员工接受持续的GMP培训（至少一年一 次） 建立有效的自我评估程序 4.2至少每月进行至少每月进行GMP自我评估，并

23、有相应自我评估，并有相应 纠正措施纠正措施 关于GMP的自我评估应每月进行 ，记录检查结果和纠正措施 4.3员工遵守员工遵守GMP(包括参观者、承包商、维包括参观者、承包商、维 护人员护人员) 使用有网眼的发罩或其它头发遮盖物 限制蓄留胡须，长胡须须遮有须罩，或必须 做到：修剪到唇边、贴近脸部的短须 所有接触食品人员身穿工作服遮盖体毛，不 会有对食品或原料的污染威胁 除指定区域，任何场所不应嚼口香糖，进食 或吸烟 无暴露的珠宝或手表 禁止员工戴假睫毛、假指甲、首饰、及外露的指 甲油 员工外衣腰部以上无口袋，或口袋是空的 员工不应戴自己的网球帽 耳环应是牢固固定的或有鲜艳的颜色 4.4制定外衣着

24、装的规定制定外衣着装的规定 员工在暴露的食品，食品接触表面，食品 包装材料，食品机械接触时，应穿能遮盖 外出衣的干净工作服 员工在与暴露的食品，食品接触表面接触 时，裸露的皮肤应有遮盖物 员工离开工作区域，应脱下工作服,如： 去厕所、休息或离开厂房，回到工作区， 再次穿上 不允许员工从可能造成产品交叉污染的一 类加工区进入另一类加工区，而不换工作 服 工作衣帽每班次生产前要保持清洁 4.5 私人物品应远离加工区储藏私人物品应远离加工区储藏 评估者检查 所有生产区和原料、包装材料、成品储存 区应无私人物品 供应商厂方提供的或允许进入生产设施区 域的物件，不算为私人物品。 须有存放员工个人物品的区

25、域或储物箱 4.6不存在由于员工的疾病而导致的污染源不存在由于员工的疾病而导致的污染源 不允许生病、有外露伤口感染或其他 带有污染源的员工进行任何可能造成 污染的操作，直至完全愈合、伤口的 包扎材料用无孔材料。 4.7 洗手设施充足且被使用洗手设施充足且被使用 1、从厕所返回生产区域处，设有洗手处 2、从生品加工区返回熟品加工区时，设有 洗手处 3、有非手接触开关装置 4、有合适的干手器 5、供有热水和香皂，最好是抗菌香皂，热 水指30秒内达到29摄氏度 6、若使用浸 池，必须保持清洁并及时更换 ，以保证达到要求的浓度 4.8适当地张贴洗手步骤地宣传招贴适当地张贴洗手步骤地宣传招贴 评估者检查

26、 洗手标示应用适当的语言或图案来张贴 在厕所（办公室和生产区）休息室以及更 衣室，必须张贴洗手的标识 宣传招贴也布置在加工区，它指导员工在 工作前，每次中间休息后，及当它们的手 弄脏或污染时洗手并消毒 4.9工作区井然有序，工具及加工用品均妥善工作区井然有序，工具及加工用品均妥善 储存储存 在使用间隔期间，清洁并存放好设备 保持场所整洁，使工作人员能履行他们的 职责 当工具不用时，妥善储存 4.10有成文的关于实验室设施及人员的实验室有成文的关于实验室设施及人员的实验室 良好操作规程，实验室检测人员理解这些良好操作规程，实验室检测人员理解这些 规程规程 实验室有足够工作，储存空间，总体设施 能

27、满足工作需要 实验室井然有序，清洁 不储放食品、饮料、个人物品 实验室内不允许吸烟，饮食 只在实验室内穿着微生物实验室制服或防 护工作服 设备干净、维护良好 5.0 产品保护产品保护 STAR审核员资格培训审核员资格培训 安全系统评估安全系统评估 5.1 已制定包括培训程序在内的已制定包括培训程序在内的HACCP（危危 害分析和关键控制点害分析和关键控制点)程序程序 程序包括： 对百胜产品的加工流程进行危险分析和风险评 估，存档以供复核 有工艺流程图，并在工艺流程图上确定关键控 制点 对每个CCP点确定控制极限 对每个CCP点，确定监控程序 对每个CCP点，确定超出控制极限的纠正行 动 建立对

28、HACCP程序的检查评价方法，以便在 需要时更新改进 对每个CCP点，必须保存记录并存档 HACCP培训程序（持续培训，至少每年一次 ） 5.2 建立建立HACCPHACCP计划的年度检查程序，纠正行动计划的年度检查程序，纠正行动 存档供复核存档供复核 此自我评估程序包括： 1、每年验证HACCP计划，并且每当加工程序 调整时，验证此改变是否符合HACCP要求 2、HACCP计划自我评估的负责人 3、保持HACCP计划历次修正记录 自我评估时发现问题的纠正行动须存档供评估 者复核。HACCP程序的改动若涉及到百胜产 品，或与现存产品标准有冲突时，应及时告 知百胜QA联系人 5.3 根据文件规程

29、控制根据文件规程控制CCPCCP点，采取适当的纠正点，采取适当的纠正 行动并保存记录行动并保存记录 评估者检查 1、根据HACCP程序要求的频率监控CCP点 2、采取适当地纠正行动并保存记录 3、记录有效 5.4员工都知道在他们工作区域内的员工都知道在他们工作区域内的CCPCCP点以及点以及 相应控制标准和纠正行动相应控制标准和纠正行动 员工知道在他们区域内的关键控制点，并且 知道如果超出控制标准时，应该采取的相应 纠正行动，这可以通过对员工的随机面谈和 复核记录来确定。获得供应商同意后，询问 现场的员工有关人员工作区域内的CCP点是 什么，相应的控制标准和纠正行动 5.5采取措施防止交叉污染

30、采取措施防止交叉污染 应当注意放置交叉污染，这可通过以下措施来 实现： 1、手消毒站和浸脚池 2、更换工作服，口罩及发罩 3、生熟食品加工区隔离 4、在不同的加工区域，使用专用工具 5、保证盛放对微生物细菌敏感食物的容器是 一次性用具或用前消毒 6、防止交叉污染的方法被使用 7、成品容器仅用来盛装成品，不能用来盛装 废弃物 5.6现场检查，没有实际或潜在的产品变质、现场检查，没有实际或潜在的产品变质、 污染的迹象污染的迹象 检查人员未发现任何产品变质或污染的事例 ，检查时注意细节，如直接置于产品之上的 发动机下的接料盘，以及在其它检查项目中 没有涉及的污染产品的潜在或实际的区域 注意：本项目用

31、来找出在其它检查项目中没有 涉及的实际/潜在污染产品的事例。其它项目 评估若包括了此项要求，且未发现问题，此 项得满分，若发现此类问题，则不得分 5.7 年度水质报告均已归档年度水质报告均已归档 供应商需保存水质检查报告。工厂用水符合当 地饮用水法规要求。检测的水样必须取自工 厂。供应商需测试： 细菌总数 大肠菌群 大肠杆菌 硝酸盐 重金属铅和汞 异味 未经过2微米或更细的滤水系统过滤的地表水或 深井水或产品在工厂或餐厅不经过加热处理，供 应商还需检测似隐孢菌和鞭毛虫菌指标 5.8当水作为原料或与食品原料接触时，工厂当水作为原料或与食品原料接触时，工厂 制定防止水中异物污染的程序（程序和记制定

32、防止水中异物污染的程序（程序和记 录）录） 并不是所有工厂的用水都需要过滤 在需要的地方特别是CIP设施中以及循环 水处，必须安装防止水回流设施 当水作为一种原料或与食品原料接触时， 过滤器要求10微米或更小的尺寸，注意安 装位置应在进水处 若生产用冰是购买的，应能保证满足上述 条件 滤水器应有维护记录，其中包括： 上次检查的日期 过滤设备的情况 若设备需修理和更换，应有后续纠正行动 进行维护的人员 5.9使用并评估对异物的控制方法，以保证正使用并评估对异物的控制方法，以保证正 常操作常操作 对于所有Yum！产品，必须有适当地异物控 制方法并使用此方法，应尽可能靠近最终包 装区。在产品最终包装

33、前，生产线必须安装 金属探测器 进行金属探测器灵敏度的检查，在正常的产 品前、中、后分三次放入标准检测卡，每次 金属探测器都应能正确反应，排除试验产品 金属探测卡为：铁：1.5、不锈钢：2.5、非 铁2.0 5.9使用并评估对异物的控制方法，以保证正使用并评估对异物的控制方法，以保证正 常操作常操作 收集器，滤网、金属监测器、磁铁及拒收系统均 应定期检验，检验结果及纠正措施都必须记录下来 ，并可供复核 异物控制装置必须按Yum!规格/要求或QA程序规 定的频率及方法进行检查 如金属探测器经检查证明失效，“纠正行动”是 供应商须终止生产并检修装置，并将所有自从上次 机器检测合格以来检查通过的产品

34、暂存，解封前全 部再通过金属探测器的检查 金属探测器至少应在起动、中断、维护后及生产 结束时进行系统测试检查 评估者需观察一次检查，以证明在Yum!产品生产 线上的金属探测器工作正常 金属监测装置应有一产品拒收装置，若硬件许可 不应仅是报警器或传送停止机构，应有产品排除装 置 金属探测记录应包含情况分析和所采取的纠正行 动 5.10温度控制方法有效温度控制方法有效 依百胜要求，关键区域：冷冻库、冷藏库、 冷藏车、产品暂存间建立有温度监控程序 工厂温度应每天检查2次并保持记录。若有 温度自动检测记录装置，则温度记录纸人工 每天检查1次并存档 温度记录装置必须按要求频率校正，观察和 检查记录可以发

35、现不充分的温度控制。保持 记录以供例行检查 百胜的冷冻、冷藏产品或原料、保持其温度 记录至出货 温度敏感的货物应密封、制冷保存、运输 5.11食品过敏源控制有效食品过敏源控制有效 供应商确定工厂中是否有8种食品过敏源 生产流程顺序或流程的改变保证食品过敏源 不会混入无过敏源地食品中去 清洗消毒程序保证无食品过敏源与无过过敏 源食品的交叉污染 配料的称重、处理程序保证无食品过敏源与 无过敏源食品的交叉污染 注意：食品过敏源包括8种：花生、大豆、 奶类、蛋类、鱼类、甲壳、坚果类、麦类 6.0 产品回收和产品安全产品回收和产品安全 STAR审核员资格培训审核员资格培训 安全系统评估安全系统评估 6.

36、1 制定成文的产品回收程序制定成文的产品回收程序 书面程序中应包括以下要素： 1. 可疑产品区分确定程序 2. 回收产品的清单、处理程序 3. 及时通知Yum!的程序 4. 确定何种情况、何时通知相关国家管理部门 的程序 5. 列出产品回收小组每个成员的职责 6.2 保存产品回收联系表保存产品回收联系表 产品回收联系表应是每年更新、最新使用 的。包括： 1、供应商联系人（供应商内部人员）现 行使用的联系人清单已通知百胜、每个联 系人都有现行的产品回收程序和联系人员 名单副本 2、二线供应商联系人，：应有24小时联 系电话号码 3、Yum!联系人 注意：所有联系人清单应包括24小时、一周 7天的

37、联系方法、每一方至少有2个联系人。 现行的联系人清单应提供给Yum!。如果产 品回收小组合联系人清单都有，应全部写 进产品回收程序 6.3 建立模拟回收计划建立模拟回收计划 模拟回收程序包括： 模拟回收必须可在2小时内追踪原材料、 配料、接触食品包装材料至第一个外部客 户 模拟回收频率（至少每年一次） 模拟回收进行的时间应受到控制（至少每 年一次，在正常工作时间之外进行） 每个联系人的测试，以确定每个人都了解 他们在产品回收程序中的职责 6.3 建立模拟回收计划建立模拟回收计划 产品追踪总结应包括： 原料、配料、包装材料的确认 模拟回收开始和结束和时间 回收所涉及所有产品数量的产品记录 产品数量的计算小结 回收小组根据文件记录查出的回收产品