供应商评估报告

1、供供 应应 商商 评评 估估 表表供 应 商： 评核日期： 地 址：电 话： 传 真： 联 络 人：自 评 人: 部 门： 职 务：请供应商如实自评以下内容以便于实地稽核参考对照；内 容 说 明分数自 评实 评得分依 据 文 件 得分评 审 结 果一.品质系统1 公司品质方针和品质目标有无文件化并确保公司人员的了解? 22 公司有无组织架构表及独立的品质管理部门? 23 公司有无通过ISO9001 及ISO14001 认证? 24 有无制定教育训练计划并且按计划实施? 25 新进人员是否有经过教育训练并合格上岗? 26 有无供应商合格清单?27 合格供应商是否有经过评估达到标准？38 不合格发

2、生是否有分析和改善对策并存档？29 产品检验记录是否按规范要求填写? 2二.进料管制1有无制定进料检验程序和各种材料的规范?是否按要求去做? 32 是否有对每批进料实施检验？33 进料异常是否有按流程处置? 24 原材料是否有经过前期送样并承认合格（有承认书）35 进料是否有管控环境有害物质？3三.制程管制1 作业是否依照作业指导书来作? 32 良品,不良品有无区分隔离标识? 33 制程异常有无处理程序并按程序实施? 34 每批投入生产前有无经过首件确认? 35 制程中是否有定期巡检并留下记录？26 生产设备有无参数记录并施行点检与保养? 27 每班次生产时是否有异常处理的负责人？2四.出货管

3、制1 所有出厂产品是否有经过出货检验验证? 22 成品出货检验不合格是否按程序处理？23 库存品是否定期检测评估? 24 出货检验是否有记录并保管存放好以便追溯? 25 有无定期召开品质会议检讨不良原回并提出改善措施? 3五.量测仪器设备管理1 量测仪器设备有无完整的管理清单? 22 是否作定期校验并记录? 23 量测仪器是否能满足产品量测精度要求? 2六.工程变更管制1 工程变更有无经客户同意? 32 工程变更有无完整的流程? 33 变更文件是否确保相关部门都已发行并执行? 2七.售后服务1 是否有客户抱怨处理流程? 22 客户抱怨是否及时处理并有改善对策? 3八.环境物质管理1 是否建立环

4、境管理系统有无程序文件规范及标准? 32 负责环境物质管理系统的人员是否具有相应资格或知识? 33 是否有和供应商签署环保协议并让供应商了解公司标准? 24 原材料是否有定期更新环保测试报告并在承认时进行管控？25 是否有定期送测成品或材料是否符合环境物质管理标准? 26 工厂内部材料和成品是否有明确的环保标识？27 如何确保使用的治具装置及制程添加剂等物品没有带来污染? 28 是否满足客户对环保产品的各种标准要求? 3总计100审核人员：厂商陪审人员：评鉴结果 A级:90分以上(可直接供货) B级:89-75 (需要改善,前三批送货检验如均合格可列为合格供应商 ） C级:74-60(不可直接供货,需改善后安排第二次 评估) D级:60分以下(不可供货)备注1.本评核表评分标准为完全执行稽核条文要求为标准满分，部分执行稽核要求为总分