COP04销售合同评审程序

1、东莞冉旭电子有限公司销售合同评审程序文件编号：R X - CO P - 0 4版本号：A0发行号：文件受控章会签：业务部：生产部：技术部：品质部：工程部：行政人事部:PMC部：采购部：The r equ e s t shee t fo r d o cume nts iss u e ( u pd ate /scrap)文件名称销售合同评审程序承办部门业务部文件编号文件编号：RX - COP - 04生效日期2017-7-08版别A0文件状态 制定口修订口作废文件等级管制口非管制要说明（原因、内容）：文件更改履历表版号日期更改文件编号更改摘要A02017-7-08RX - COP- 04发放范围部

2、门份数部门份数品质部1行政部1业务部1PM1技术部1采购部1生产部1工程部1项目职位姓名签名日期承办业务部审核业务部经理批准总经理董健锋文件名称销售合同评审程序文件编号：RXCOP04版本:A编制部门业务部编制日期：2017、7、08页码:1/31 .目得，特制定本程序。为保证公司能满足客户需求，并能及时合理安排生产，故对客户下得订单进行有效评审2 .适用范围适用于本公司所有客户订单得评审。3 .定义无。4 .销售合同评审过程乌龟图使用资源:过程责任者:1 计算机2电话、网络3复印机、传真机过程输入:1 客户订单2订单变更信息3产品库存资料4.物料库存资料5生产能力过程管理目标:1.客户未按合

3、同履约得次数0次2.订单交期达成率98%,具 体目标数值见年度目标规 划表过程风险控制：未能履行合约、交付延期佥控制过程输出：1 订单签订回传2订单评审表3生产通知单4.订单更改通知单接口部门.如何做（方法/程序/技术）：销过程顾客售合同评审程序输入部门支持部门外部顾客顾客、业务部生产部、技术部、文件名称销售合同评审程序PMC部文件编号：RX - COP04销售主管，其资格见岗位职务说明书。版本：A编制日期：2017、07、08页码：2/ 3参考文件/使用表单编制部门业务部权责部门/人业务部业务部技术部生产部业务部业务部技术部生产部业务部订单评审表报价管理 程序作业要求5、1业务部收到客户得订

4、单需要交业务部主管审核后复印至财务部作结存之用，原件 留业务部，待完成订单后连同出货单一并交至财 务部。5、2、1业务部收到客户订单时应审查产品名 称、图号、数量、交货期、交货地点及其她各项 要求。5、2、2对于新产品订单由业务部填写订单评 审表连同图纸，交给技术部进行技术能力评 审5、2、3对于未报价产品依报价管理程序进 行报价及签订相关协议 5、2、4对于客户紧急 订单或交期少于生存周期时，业务部应填写订 单评审表交生产部评审就是否有能力按期完 成。5、2、5常规订单业务部应先查就是否有库存 品，若有库产品应减除库存量。5、3如不能满足订单得要求由业务部以电话或书面及时与客户联络 协调，若

5、可以满足或经协调后可以满足得订单，由业务人员签回或以协调好得结果签回客户订单。5、4、1业务人员将确定得客户订单输入电脑系统，并开出生产 通知单连同相关图纸技术资料一起交给技术部，同时将生产通知单得电子档发给技术部与 生产部.生产通知5、4、2技术部完成图纸审查与转换，单技术部在生产通知单上签字确认后交生产部确认交期并签字。经 签核完整得生产通知单原件交回业务部，技术部保存复印件。5、5、1对已确认得订单，当客户提出减少或取消订单时，业务部应先了解该订单得生产情况，若已 投入生产，要评估造成得损失，并向客户协商处理。文件名称销售合同评审程序文件编号：R X - COP -04版本:A编制部门业

6、务部编制日期：2017、07、08页码：3/3序号销售合同评审作业流程权责部门/ 人作业要求参考文件/使用表5、5CXP业务部5、5、2当确认要变更时，向生产部、技术部、PMC部发出订单更改通知单。5、5、3 如总经理/业务部查核产品库存量及参考所有客户订单资 料决定作为库存产品时，则不需要发出订单更改通知 单 5、5、4客户需要调整交期时，业务部应先与生产部协调，了解实际生产情况及其她客户订单 父期，在可能情况下尽量满足客户要求；若可行应及 时回复客户与通知生产部；如不可行，应向客户说明 原因，5、5、5如果本公司机器、人员或其她客观因素 造成无法完成订单时，由业务部以书面或电话方式联系客户，生产部调整生产排程表。订单更改通知 单订单变更5、6f业务部5、6、1业务部追踪订单厂内生产情况及订单完成交货 情况。5、6、2与客户随时保持联络，了解需要信息。A订单跟踪