流程管理企业管理物料收、发、储存、防护的管理流程

1、（流程管理）企业管理物料收、发、储存、防护的管理流程目的确保收料、入库、储存、防护和发放的准确，责任分明，完善库存管理1 适用范围适用于仓储部所有物料及半成品基板、模组的管理。 2 职责仓储部的员工按要求执行，管理人员负责监督检查。 3关联文件4.1 客户提供物资管理办法4.2 物料代用的控制流程4.3 特采料的控制办法4.4 试产料跟踪流程4.5 散件出货流程4.6 退换料控制办法4.7 仓储部管理制度4 物料管理的流程 /职责和工作要求流程职责工作要求关联文件 /记录收料员/ 电脑员 / 业务 部门订购 单 客户跟 踪表关联文件流程职责工作要求/ 记录1.收料员据计划订购单 （或客户来料跟

2、 踪表）和送货单 （或客户上料清单） 核 对品名、规格、数量； 2.核对无误后生成进料检验入库单， 且 送检 IQC ，如核对不符： 内购料以实物为准开单由供应商修改送货量且签名确认； 客供料（或香港来料）以实物为 准开单通知 OEM（或国贸） 及采 购部，和客户（或供应商）处理。N收料1.IQC 借料检验；进料检员/IQC2.检验 OK 返仍借料、 单给收料员办理入验入库单仓管库；检验批退生成进料不良处理单给采进料不Y员/ 记账购部申请特采，将借料返回收料，且作良处理单员批退标识；退货单仓管3.经品管部审核批准确认可使用后， 需明进料检员确特采原因、使用方法（若有机型限制验入库单需注明），I

3、QC 以此需于特采贴纸上注明；进料不审批结果退货，则由 IQC 将批退单返给良处理单收料员开退货单办理退货手续，且知会退料重采购部。检单1.核对品名、规格、数量。先进先2.料单相符：办理入库手续；出管理文3.料单不符：件规格不符，需 IQC 确认后于贴纸上客户提写出来料规格或于进料检验入库单供物资管上注明来料规格；理办法数量不符， 需由收料员确认后改单；3.清点数量、做好标识；4.填单、记账且返单给电脑记账员；5.记账员入账后分单， 财务联返成本核算处（或 OEM 处），仓库联自行保存。1.做好物料的标识（入库时间、数量） ，若为客户来料需有客户名称；2.掌握好不同物料的储存期限， 化学品物流

4、程职责工作要求关联文件/ 记录仓管4.非超期重检的物料以检验的时间为准， 物料套料员 / 记账状态贴纸上不需标识“ R”记号。申请单N员/ 生产1. 套料用料，生产部门提前 24 小时申请，零星领Y部/ 计划需申请部门主管、计划部计划员审核后，料单部同电脑打印标准发料单交仓库；套料仓库2.零星领用料，按工程制订标准领用，未申请单管理人超标由部门主管审核；若超标领用，仍须零星领员经计划部主管审核；料单仓管3.无辅料标准的辅料领用，返修机用料，套料员 / 记账工程更改增加物料零星领用， 需由用料部发放单员/ 生产门主管（各楼层管理人员） 、计划部审批零星领部（工程部有物料用料标准的不必经计划料单紧

5、部审批）；因工程更改（或设计文件更改），急缺料通仍需工程部签字确认， 外销机工程更改但知单套料表未做更改的必须由品管部签字确认。料交接表检查上述审核的手续是否齐全，符合予以特采料发料；不符合则返单给用料部门。控制办法1.仓管员根据用料部门领用物料的需求量试产料核查库存量；跟踪流程流程职责工作要求关联文件/ 记录仓管1.做好日盘点报表；盘点员2.按盘点要求运作。表仓管1.退料部门主管签字， 工程和品检共同确盘点制N员认签字；度/IQC/2. 良品物料需有合格贴纸， 若有特采要求退料工程部 /时，需于贴纸上详细说明；单仓管员接料结束生产部3.不良品需明确不良原因；退料仓库4.套料退库，需按套料料表明细办理退单管理人库。退料员检查上述手续是否齐全，符合则办理退单 电 脑仓管料，不符合则返单给用料部门。单员 / 记账1.按退料单（或电脑单）核对、清点；物料变卖员/ 生产2.物料接收后，由退料员于单上签收确认申请单部良品，仓管员凭退料量记账， 且返单给电退换料控脑记账员； 不良品，由仓库填写“物料变制办法卖申请单”，申请废料变卖；3.来料不良