质量环境职业健康安全程序文件记录清单(20210319063743)

1、泛华建设集团有限公司（工程施工）质量、环境、职业健康安全程序文件记录PAN-CHINA GROUP受控状态：受控工程管理部rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP2 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件2014 年6月10日发布2014 年6月25日实施程序文件记录清单序 号文件编号程序文件记录名称保存 年限1FHQES/B01-2014附件1 1收文登记表3附件2 2发文登记表3附件3 3受控文件清单3附件4 4文件更改申请记录表3附件5 5文件借阅登记表3附件6 6文件销毁申请表3附件7 7文件销毁登记表3附件8 8文件修改记录表32FHQES/B02-2014附件1 1管理

2、体系记录一览表3附件2 2记录清单33FHQES/B03-2014附件1 1法律法规和其他要求清单34FHQES/B04-2014附件1 1环境因素调查表3rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP3 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件附件2 2环境因素评价表3附件3 3重要环境因素清单35FHQES/B05-2014附件1 1危险源辨识和风险评价清单3附件2 2不可接受风险清单36FHQES/B06-2014附件1 1质量、环境和职业健康安全管 理体系运行情况37FHQES/B07-2014附件1 1信息交流单3附件2 2信息处理报告单38FHQES/B08-2014附件1 1

3、管理体系评审计划3附件2 2管理评审报告3附件3 3会议签到表39FHQES/B09-2014附件1 1年度培训计划3附件2 2月度培训计划3附件3 3培训签到表3附件4 4培训效果评估表3附件5 5培训统计表310FHQES/B10-2014附件1 1施工组织设计审批汇签单3附件2 2施工组织设计变更记录表311FHQES/B11-2014附件1 1项目供货方资格预审表3附件2 2分包方评估表3附件3 3项目供货方资格预审表3附件4 4物资供货方评估表3rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP4 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件附件5 5项目供货方资格预审表3附件6 6物资

4、供货方评估表3附件7 7合格劳务分包商评价表3附件8 8合格供方名录3附件9 9物资采购计划表312FHQES/B12-2014附件1 1特殊过程确认单313FHQES/B13-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014FHQES/B21-2014附件 2 2一个项目 周期14FHQES/B14-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014FHQES/B21-2014附件 2 2一个项目 周期15FHQES/B15-2014附件1 1施工现场噪声测定原始记录一个项目 周期附件2 2施工现场噪声测定报告一个项目 周期文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014FHQ

5、ES/B21-2014附件 2 2一个项目 周期16FHQES/B16-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014FHQES/B21-2014附件 2 2一个项目 周期17FHQES/B17-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014FHQES/B21-2014附件 2 2一个项目 周期附件2 2废弃物清运协议一个项目 周期18FHQES/B18-2014文明施工检查评分表见FHQES/B21-2014FHQES/B21-2014附件 2 2一个项目 周期附件2 2化学品清单一个项目 周期rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP5 / 108质量、环境、职业

6、健康安全程序文件19FHQES/B19-2014资源、能源消耗记录表320FHQES/B20-2014附件1 1监督、监测、检查表321FHQES/B21-2014附件1 1安全管理检查评分表一个项目 周期附件2 2文明施工检查评分表一个项目 周期附件3 3扣件式钢管脚手架检查评分表一个项目 周期附件4 4门式钢管脚手架检查评分表一个项目 周期附件5 5碗扣式钢管脚手架检查评分表一个项目 周期附件6 6承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表一个项目 周期附件7 7满堂式脚手架检查评分表一个项目 周期附件8 8悬挑式钢管脚手架检查评分表一个项目 周期附件9 9附着式升降脚手架检查评分表一个项目 周期附

7、件1010高处作业吊篮检查评分表一个项目 周期附件1111基坑工程检查评分表一个项目 周期附件1212模板支架检查评分表一个项目 周期附件1313高处作业检查评分表一个项目 周期附件1414施工用电检查评分表一个项目 周期附件1515物料提升机检查评分表一个项目 周期附件1616施工升降机检查评分表一个项目 周期附件1717塔式起重机检查评分表一个项目 周期附件1818起重吊装检杳评分表一个项目 周期附件1919施工机具检查评分表一个项目 周期rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP6 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件22FHQES/B22-2014附件1 1特种作业人员登记

8、表323FHQES/B23-2014劳动防护用品发放记录台账长期24FHQES/B24-2014附件1 1应急情况（事故）处理记录3附件2 2应急小组学习（演练）记录325FHQES/B25-2014附件1 1监视和测量设备管理台账长期附件2 2监视测量设备效验使用记录两个效 验周期附件3 3监视和测量装置报废申请表长期附件4 4设备封存记录表长期26FHQES/B26-2014附件1 1顾客满意度调查表3附件2 2顾客满意度调查报告327FHQES/B27-2014技术资料规范要 求28FHQES/B28-2014相关程序记录程序要 求29FHQES/B29-2014附件1 1不符合整改通知

9、单3附件2 2不符合整改通知单、信息反馈 单330FHQES/B30-2014附件1 1不符合整改通知单3附件2 2不符合整改通知单、信息反馈 单331FHQES/B31-2014附件1 1企业职工因工伤亡事故调查报 告长期附件2 2轻伤事故报告结案表长期附件3 3职业病报告卡长期rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP7 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件32FHQES/B32-2014附件1 1纠正措施记录表333FHQES/B33-2014附件1 1预防措施记录334FHQES/B34-2014附件1 1内部审核计划3附件2 2内部审核检查表3附件3 3不符合项报告3附件

10、4 4不符合项分布表3附件5 5内部审核报告335FHQES/B35-2014附件1 1合规性评价表3文件控制程序FHQES/B01-2014附件1 1收文登记表部门:序 号内容编号文件 类别合作 对方签订 日期原件/ / 复印 件移交 人 接收 人备 注rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP8 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件附件2 2发文登记表发文部门：表2 2序 号 发文 日期发文字号题目发文 部门签发经办人发布 形式rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP9 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件编制人：审批人:附件3 3受控文件清单序号文件编号文件名称

11、备注rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP10/108质量、环境、职业健康安全程序文件附件4 4文件更改申请记录表申请部门申请动机更改补发增发外来文件其他文件名称文件编号质量、环境、职业健康安全程序文件更改内容:rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP11/108原因说明:部门主管：申请人:文件原审批/ /发放部门主管意见：批准人：日期:附件5 5文件借阅登记表序 号借阅日期预计返 还日期档案 名称所属 部门原件/ /复 印件借 阅 人审批人用 途备 注rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP12/108质量、环境、职业健康安全程序文件附件6 6文件销毁申请单销毁文件

12、名称文件编号销毁份数rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP13/108质量、环境、职业健康安全程序文件申请销毁部门销毁原因:审批意见:销毁时间销毁方式见证人rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP14 / 108填表人:日期:审核人:文件销毁登记表质量、环境、职业健康安全程序文件附件7 7序号文件名称编号发放部门份数接收人收回人签字日期销毁日期备注日期：矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP15 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件附件8 8文件修改记录表文件编号文件名称修订版条款序号修改前内容修订后内容rg泛华集团UM PAN-CHIN

13、A GROUP16 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP17 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件填表人:日期:审批人:记录控制程序FHQES/B02-2014附件1 1管理体系记录一览表序 号文件名称编号保存日期备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212131314141515161617171818222223232424252526262929rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP佃 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件附件2 2记录清单序号文件名称保存期限备注填表人：日期：审核人：日期:rg泛华集团UM

14、 PAN-CHINA GROUP20/108质量、环境、职业健康安全程序文件法律法规及其他要求识别、获取与应用程序FHQES/B03-2014附件1 1法律法规及其它要求清单部门:序号编号法律法规标准规定名称收集途径效力rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP21 / 108登记人：日期：审核人：日期:rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP22 / 108质量、环境、职业健康安全程序文件环境因素识别与评价程序FHQES/B04-2014FHQES管理程序23 / 108附件1 1区域/ /部门:填表人:日期:审核人:环境因素调查表g泛华集Us FW#-GHINAQROUF活动

15、/ /分项丄程工艺/ /工序序号环境因素排放去向数量频率环境影响时态状态是否 受控是否 守法日期：聞創沟燴鐺險爱氇谴净。FHQES管理程序24 / 108g泛华集Us FW#-GHINAQROUF附件2 2环境因素评价表评价方法序号生产服务 活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响定性曰. 定量是否重要 环境因素控制方法FHQES管理程序25 / 108g泛华集Us FW#-GHINAQROUF附件3 3重要环境因素清单序号生产服务 活动或过程环境因素排放去向时态状态环境影响是否重要 环境因素控制方法1)2)3)4)5)6)7)8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)质量、环

16、境、职业健康安全程序文件26 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序FHQES/B05-2014附件1 1危险源辨识和风险评价清单评价方法序号生产服务 活动或过程危险源状况时态状态可能导致 的风险定性定量危险 程度控制方法质量、环境、职业健康安全程序文件27 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP附件2 2不可接受风险清单序号施工、服务活 动或过程危险源可能导致 的事故现有控制措施1234567891011121314151516171819质量、环境、职业健康安全程序文件28 / 108rg泛华集团UM PAN-C

17、HINA GROUP目标、指标和方案控制程序FHQES/B06-2014附件1 1质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况被检查部门部门负责人检杳内容：检杳人：日期：检查结果：检杳人：日期：整改情况：被检查部门负责人：日期：验证结果：验证人：日期：质量、环境、职业健康安全程序文件29 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP沟通、参与和协商与信息交流程序FHQES/B07-2014附件1 1信息交流单部门部门来源方接受人填表人填表日期信息描述：是否要求答复要口不要口处理期限 （）天质量、环境、职业健康安全程序文件30 / 108rg泛华集团LM PAN-CHINA GROUP

18、附件2 2信息处理报告书 处理部门 处理意见：信息处理部门负责人：日期:质量、环境、职业健康安全程序文件31 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP附件1 1管理评审程序FHQES/B08-2014管理体系评审计划会议地点评审时间组织联系人联系方式电话：地址：审核依据 标准GB/T19001 2008 GB/T50430-2007GB/T24001 2004 GB/T28001-2011适用法律法规及其他要求合冋要求、顾客反馈信息手册、程序及支持性管理文件目的评审内容实施安排质量、环境、职业健康安全程序文件32 / 108批准人：日期:质量、环境、职业健康安全程序文件33

19、/ 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP附件2 2年度评审报告题 议 要年度运行主要概述对管理体系运行有效性的评价存在的一质量、环境、职业健康安全程序文件34 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP问 题经 决 议 实 施 的 改 进 措 施本次管理评审所决议的改进措施将作为后续监视、测量活动的主要控制内容编制人：审批人:附件3 3会议签到表会议名称：序 号姓名公司/ /部门名称职务联系电话1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111质量、环境、职业健康安全程序文件35 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP1

20、212131314141515171718181919质量、环境、职业健康安全程序文件36 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP附件1 1人力资源管理程序FHQES/B09-2014年度培训计划序 号课程 类型具体课程重要 程度是否重点 开发课程属性形式课时讲师参加 对象评估 方式参加 人数拟安排 时间12345678910质量、环境、职业健康安全程序文件37 / 108填表人:日期:审核人:部门:序 号课程 类型具体课程重要 程度是否重点 开发课程属性形式课时讲师参加 对象评估 方式参加 人数拟安排 时间12345678910日期：残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。质量、环境、职业

21、健康安全程序文件38 / 108rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP附件2 2月度培训计划序号主导部门培训类别培训内容培训讲师培训时间培训学时参训对象12345678910质量、环境、职业健康安全程序文件39 / 108rg泛华集团LM PAN-CHINA GROUP附件3 3培训签到表课程名称：培训时间：培训课时:序号部门签到备注12345678910111213141617质量、环境、职业健康安全程序文件40 / 108rg泛华集团LM PAN-CHINA GROUP附件4 4培训效果评估表部门/单位： _ 姓 名： _培训内容：培训时间：请就下面每一项进行评价，并请在相应的分

22、数上打“V”课程内容很差差一般好很好优秀1课程目标是否符合我的工作和个人发展需要56789102 课程知识是否深度适中、易于理解56789103 课程内容是否切合实际、便于应用5678910培训师很差差一般好很好优秀4 培训师表达是否清楚、态度友善56789105 培训师对培训内容是否有独特精辟见解56789106.培训师是否鼓励学员参与，现场气氛很好56789107 培训师对学员提问是否作出回答与指导5678910培训收获很差差一般好很好优秀&获得了适用的新知识和新理念56789109 获得了可以在工作上应用的一些有效的技巧或技术567891010 促进客观地审视自己以及自己的工作，帮助对过

23、去的工作进行总结与思考5678910整体上，你对这次课程满意程度是：A不满B 普通C 满意D 非常满意12 你给予这次培训的总体评分是（以100分计）13.本次培训你认为哪些内容对你帮助最大？14 你认为课程或讲师最应改进的地方？15 .请你提出其他培训建议或培训需 求：说明：1.填写完整后及时将本表上交培训工作人员；2请给予你真实的评估意见，以帮助我们不断提高培训质量与水平您的宝贵意见将反馈到人力资源部，如有任何疑问请联系人力资源部，感谢您的配合！质量、环境、职业健康安全程序文件41 / 108rg泛华集团LM PAN-CHINA GROUP附件5 5培训统计表部门:序 号培训主题培训讲 师

24、培训 课时参训 人数参训人员（姓名）备注12345678910培训中我们可以分享的经验：培训中我们需要提升和改进的工作：对培训的建议：rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件42 / 108工程项目实现策划程序FHQES/B10-2014附件1 1施工组织设计审批会签单文件名称XXXXXX 项目施工组织设计编制人：日期:审核意见审核人日期:审核人日期:审批人日期:本表可参照附后方案审核审批一览表进行适当调整质量、环境、职业健康安全程序文件43 / 108rg泛华集团LM PAN-CHINA GROUP附件2 2施工组织设计变更记录表工程名称：序 号变更内

25、容编制人审核人会签部门批准人批准 日期rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件44 / 108附件1 1企业行政章:签字盖章:签字:日期:日期:填表人:日期:审核人:日期：日期:采购控制程序FHQES/B11-2014项目供货方资格预审表附件2 2分包方评估表项目名称分包合同编号分包方名称分包项目评估日期主持人评估内容评估分数项目经理部意见分包方名称企业法人企业地址电话企业性质营业执照登记号经营范围分包内容或承诺分包方业绩简述分包方满足合同要 求能力采购物资的样品说 明书及检测结果分包方资信能力及业绩分包方安全资格及 人员资格考察评价内容满足公司质量、环

26、 境、职业健康安全管 理的条件分包方签字:项目经理部意见:公司主管领导意见:rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件45 / 108100 90807060经营许可和资质 证明专业能力人员结构和素质机具装备技术、质量、安 全、施工管理的 保证能力工程业绩和信誉部门意见签字及日期技术主管项目主管公司主管领导意见：签字：日期：附件3 3项目供货方资格预审表供货方名称企业法人企业地址电话企业性质营业执照登记号经营范围本次供应产品名称提供服务或承诺供货方业绩简述（包括 使用贵公司产品的工程情况）供货方满足合同要 求能力考察评价内容采购物资的样品说 明书及检测结果

27、rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件46 / 108供货方资信能力及业绩企业安全资格及人 员资格满足公司质量、环 境、职业健康安全管 理的条件供货方签字：企业行政章：日期：项目经理部意见：签字盖章：日期：公司主管领导意见：签字：日期：填表人：日期：审核人：日期:附件4 4物资供货方评估表项目名称供货合同编号供应方名称供应物质评估日期主持人评估分数项目经理部意见评估内容10090807060产品质量供货能力供货信誉材质证明材料环境保护职业健康安全产品环保性能售后服务部门意见签字及日期技术主管项目主管公司主管领导意见：rg泛华集团UM PAN-CHINA

28、 GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件47 / 108附件5 5签字:日期:企业行政章:签字盖章:签字:日期:日期:填表人:日期:审核人:日期：日期:项目供货方资格预审表出租方名称企业法人企业地址电话企业性质营业执照登记号经营范围本次供应产品名称提供服务或承诺出租方业绩简述（包括 使用贵公司产品的工程情况）出租方满足合同要 求能力出租方机械相关证 件出租方资信能力及 业绩出租安全资格及人 员资格考察评价内容满足公司质量、环 境、职业健康安全管 理的条件供货方签字:项目经理部意见:公司主管领导意见:rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件48 / 1

29、08附件6 6物资供货方评估表项目名称租赁合同编号出租方名称出租机械评估日期主持人评估分数项目经理部意见评估内容1001009090808070706060经营许可和资质 证明企业信用机械合格证、使 用登记证、年检 证等相关文件操作人员证件部门意见签字及日期技术主管项目主管公司主管领导意见：签字：日期：丘泛华集UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件49 / 108附件7 7:附表一合格劳务分包商评价表报送单位：_分包企业名称地址分包商负责人联系电话施工队长名称施工队长独立承担施工管理的年限企业类型劳务分包施工地备案手册编码承包范围是否有 安全生 产许可 证有 无曾

30、合作工程 名称营业执照编号推荐单位联系 人联系电话推存表必要附件1.1.营业执照2.2.进京（施工地）备案手册3.3.安全生产许可证4.4.近年代表工程合同报送时间： 年 月曰rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件50 / 108附表二合格专业分包商评价表报送单位：_分包企业名称地址分包商负责人联系电话职务独立承担施工管理的年限企业类型专业分包企业资质等级主要承包范围是否有安全牛产许可证有无曾合作工程名称营业执照编号推荐单位联系人联系电话推荐表 必要附件1.营业执照2资质证书3.安全生产许可证4.近年代表工程合同报送时间： 年 月曰附表三材料（设备）供

31、应商评价表rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件51 / 108企业名称地址负责人联系电话企业类型营业执照编号主要供应材 料（设备）销售许可证有无推荐单位联系人联系电话推荐表 必要附件1.营业执照2.销售许可证（品牌专销产品和设备）报送单位：_报送时间：年 月 日附表四大型机械租赁商评价表报送单位：企业名称地址负责人联系电话企业类型营业执照编号主要经营范围设备年审合格证书有无推荐单位联系人联系电话推荐表 必要附件1.营业执照2设备年审合格证报送时间： 年 月 日附表五不合格商报送表报送单位： _rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境

32、、职业健康安全程序文件52 / 108企业名称地址负责人联系电话企业类型劳务 专业材料机械营业执照编号不合格内容报送理由报送单位联系人联系电话备注报送时间： 年 月 日rg泛华集团UM PAN-CHINAGROUP质量、环境、职业健康安全程序文件53 / 108附件8 8填表人:日期:审核人:合格供方名单年第季度合格分包商名录序号上报单位申报合作单位名称申 请 类 别营业或资质范围分包单位联系人联系电话分包商审核结果日期： 酽锕极額閉镇桧猪訣锥。rg泛华集团UM PAN-CHINAGROUP质量、环境、职业健康安全程序文件54 / 108附件9 9物资采购计划表年度 月份序 号材料名称规格 型

33、号质量 要求计量 单位数量供应 日期使用 项目供货方名称备注编制：审核：审批：日期：彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件55 / 108施工过程控制程序FHQES/B12-2014附件1 1特殊过程能力确认报告部门名称1过程名称对人员资格确认序号工种姓名证书编号序号工种姓名证书编 号1 12 23 3人 员 评 疋工作能力评定：评定人：日期：设备名称设备编号型号/ /规格设备 评 疋对设备的能力评定：评定人：日期：为保证产品质量需控制的质量标准施工方案的名称及编号工方法 评 疋施工方案的完整性、事宜性评定：评定人：日期：评定结论

34、：评定人：日期：rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件56 / 108过程监控的记录：rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件57 / 108附件1 1施工现场噪声测定原始记录施工阶段施工活动测点位置测点瞬间声级（DbDb）间隔时间（S S）1 1采样时 1 1间等效连续A A声级2 2采样时间等效连续A A声级3 3采样时间等效连续A A声级采样时间：采样人:质量、环境、职业健康安全程序文件58 / 108rg泛华集团LM PAN-CHINA GROUP附件2 2施工现场噪声测定报告工程名称测量时间测量仪器型号

35、测量人测量点等效连续A声级施工场地平面示意图说明：1 1场界噪声监测时图中应包括施工场地及其边界线、测点位置、噪声敏感区域，并标出边界线与噪声敏感区域之间的距离； 场内噪声监测时图中 应标出噪声源的位置及测点位置. .2 2、在施工边界上选择高敏感建筑物或区域最近的几点作为测点并编号. .rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件59 / 108甲方（盖章）：固体废弃物控制程序FHQESB/17-2014文明施工检查评分表见施工中职业健康安全管理程序中附件 2.2.附件2 2废弃物清运协议附件2 2废弃物清运协议甲方：乙方：内容：甲方为了保证施工、生活及办

36、公废弃物得到有效控制与管理，本着 节约资源，减少环境污染”的原则，为确保废弃物在清运过程中不对环境造成二次 污染，特与乙方签定本协议. .謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。一、甲方的权利与义务负责监督乙方废弃物处理情况如乙方在处理过程中对环境造成严重污染， 甲方有权取消其废弃物收购资格二、乙方的权利与义务1 1负责对甲方的废弃物进行处理在处理过程中，必须执行国家、北京市政府有关环境境管理规定，严格按照规定进行处理，最大限度地回收利用如乙方在 处理过程中对环境造成严重污染，一切责任由乙方负责. .厦礴恳蹒骈時盡继價骚。2 2负责向甲方提供废弃物收购站的有关资质及证明材料. .3 3乙方在储运甲方的废弃物时，

37、必须符合以下要求：3.13.1乙方应保证运输、处理状况良好，车辆排放的尾气、噪声及车辆冲洗水要符 合国家规定的排放标准. .3.23.2运输易燃易爆及有毒有害化学品时，应事先采取预防措施，防止在运输过程 中发生火灾、爆炸或泄漏等事故，对环境造成污染 . .茕桢广鳓鯡选块网羈泪。3.33.3对粉状废弃物的运输，要采取密闭容器或加盖蓬布；对液体废弃物的运输， 应使用防泄漏的容器，防止运输途中粉尘飞扬、液体泄漏而污染环境. .鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴。3.43.4乙方在搬运废油桶等液体容器时，应开口朝上，不得有残留废液外泄，对环 境造成污染. .4.4.本协议一式二份，甲乙双方各执一份. .本协议自双方

38、签字之日起生效. .5.5.本协议作为双方于年 月日签订的合同（或协议）的补充，具有同等的法律效力 . .籟丛妈羥为贍债蛏练淨。乙方（盖章）：代表（签字）：代表（签字）：rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件60 / 108日期：年 月曰日期：年 月曰注：本协议仅供参考，总部及项目经理部可以根据实际情况对协议做适当调油品、化学危险品控制程序FHQES/B18-2014文明施工检查评分表见施工中职业健康安全管理程序中附件 2.2.附件2化学品清单附件2 2化学品清单辨识部门辨识负责人序 号名称数量库存量备注编制人：审核人：日期:rg泛华集团UM PAN-

39、CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件61 / 108对相关方施加环境和职业健康安全影响程序FHQES/B20-2014附件1 1_监督、监测、检查表检杳部门日期检杳内容：检杳结果：整改措施：整改负责人完成日期整改复查意见编制人：审核人：日期:rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件62 / 108施工中职业健康安全管理程序FHQES/B21-2014附件1 1安全管理检查评分表序 号检查项目扣分标准应得 分数减 分 数头得分数未建立安全生产责任制，扣10分安全生产责任制未经责任人签字确认，扣3分未备有各工种安全技术操作规程，扣2 10分

40、未按规定配备专职安全员，扣2 10分安全生工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标，扣5分1产责任未制定安全生产资金保障制度，扣5分10制未编制安全资金使用计划或未按计划实施，扣25分未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标，扣5分未进行安全责任目标分解的，扣5分未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度，扣5分未按考核制度对管理人员定期考核，扣25分施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分施工组危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案，扣10分织设计未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案2保及专项进行专家论证，扣10分10施工方施工组织设计、专项施工方案未经

41、审批，扣10分案安全技术措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算，扣28分未按施工组织设计、专项施工方案组织实施，扣210分证3安全技 术交 底未进行书面安全技术交底，扣10分未按分部分项进行交底，扣5分交底内容不全面或针对性不强，扣2 5分交底未履行签字手续，扣 4分10项未建立安全检查制度，扣10分未有安全检查记录，扣 5分4目安全检 查事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施，扣2 6分对重大事故隐患整改通知书所列项目未按期整改和复查，扣510分10未建立安全教育培训制度，扣10分施工人员入场未进行三级安全教育培训和考核，扣5分未明确具体安全教育培训内容，扣28分安全教 育5变换工种或采

42、用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全 教育，扣5分施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度教育培训和考核，每人扣2分10未制定安全生产应急救援预案，扣10分应急预未建立应急救援组织或未按规定配备救援人员，扣26分610案未定期进行应急救援演练，扣5分未配置应急救援器材和设备，扣5分小 计607般分包单 位安全 管理分包单位资质、资格、分包手续不全或失效，扣10分未签定安全生产协议书，扣5分分包合同、安全生产协议书，签字盖章手续不全，扣26分分包单位未按规定建立安全机构或未配备专职安全员，扣2 6分10持证上未经培训从事施工、安全管理和特种作业，每人扣5分8岗项目经理、专职安全员和特

43、种作业人员未持证上岗，每人扣2分10项生产安生产安全事故未按规定报告，扣10分9全事故生产安全事故未按规定进行调查分析、制定防范措施，扣10分10处理未依法为施工作业人员办理保险，扣5分rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件63 / 108安全标 志主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志，扣26分未绘制现场安全标志布置图，扣3分未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置，扣2 6分未设置重大危险源公示牌，扣5分1010目小 计40检查项目合计100附件2 2文明施工检查评分表序 号检查项目扣分标准应得 分数减 分 数实 得 分 数1现场 围挡帀区主要

44、路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于2.5m的封闭围挡，扣510分一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m，扣510分围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观，扣510分102封闭 管理施工现场进出口未设置大门，扣10分未设置门卫室，扣 5分未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员，扣26分施工人员进入施工现场未佩戴工作卡，扣2分施工现场出入口未标有企业名称或标识，扣2分未设置车辆冲洗设施，扣 3分103保施工 场地施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理，扣5分施工现场道路不畅通、路面不平整坚实，扣5分施工现场未采取防尘措施，扣5分施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水，扣5

45、分未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施，扣210分未设置吸烟处、随意吸烟，扣 5分温暖季节未进行绿化布置，扣3分104证项材料 管理建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放，扣4分材料码放不整齐、未标明名称、规格，扣2分施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施，扣310分建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输，扣5分易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施，扣510分105目现场 办公 与住 宿施工作业区、材料存放区与办公、生活区未采取隔离措施，扣6分宿舍、办公用房防火等级不符合有关消防安全技术规范要求，扣10分在施工程、伙房、库房兼作住宿，扣10分宿舍未设置可开启式窗户，扣4

46、分宿舍未设置床铺、床铺超过2层或通道宽度小于0.9m，扣26分宿舍人均面积或人员数量不符合规范要求，扣5分冬季宿舍内未采取采暖和防一氧化碳中毒措施，扣5分夏季宿舍内未采取防暑降温和防蚊蝇措施，扣5分生活用品摆放混乱、环境不卫生不符合要求，扣3分106现场 防火施工现场未制定消防安全管理制度、消防措施，扣10分施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣10分施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求，扣510分施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效，扣5分未办理动火审批手续或未指定动火监护人员，扣510分10小 计60rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量

47、、环境、职业健康安全程序文件64 / 1087-一-综合生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所，扣2分10rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件65 / 108治理施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人，扣35分施工现场未制定治安防范措施，扣5分8般项公示 标牌大门口处设置的公示标牌内容不齐全，扣28分标牌不规范、不整齐，扣 3分未设置安全标语，扣 3分未设置宣传栏、读报栏、黑板报，扣24分109目生活 设施未建立卫生责任制度，扣5分食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所的距离不符合规范要求，扣26分食堂未办理卫生许可证或未办理炊事人员健康证，扣5分食堂使

48、用的燃气罐未单独设置存放间或存放间通风条件不良，扣24分食堂未配备排风、冷藏、消毒、防鼠、防蚊蝇等设施，扣4分厕所内的设施数量和布局不符合规范要求，扣26分厕所卫生未达到规定要求，扣 4分不能保证现场人员卫生饮水，扣5分未设置淋浴室或淋浴室不能满足现场人员需求，扣4分生活垃圾未装容器或未及时清理，扣35分1010社区 服务夜间未经许可施工，扣 8分施工现场焚烧各类废弃物，扣8分施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施，扣5分未制定施工不扰民措施，扣 5分10小 计40检查项目合计100附件3 3扣件式钢管脚手架检查评分表序 号检查项目扣分标准应得 分数扣 减 分 数实 得 分 数1施工 方

49、案架体搭设未编制专项施工方案或未按规定审核、审批，扣10分架体结构设计未进行设计计算，扣10分架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未按规定组织专家论证， 扣10分102保证立杆 基础立杆基础不平、不实、不符合专项施工方案要求，扣510分立杆底部缺少底座、垫板或垫板的规格不符合规范要求，每处扣25分未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5 10分扫地杆的设置和固定不符合规范要求，扣5分未采取排水措施，扣8分103架体 与建筑 结构拉 结架体与建筑结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分架体底层第一步纵向水平杆处未按规定设置连墙件或未采用其他可 靠措施固定，每处扣2分搭设高度超过24m的双排脚手

50、架，未采用刚性连墙件与建筑结构可靠 连接，扣10分104项目杆件 间距 与剪 刀撑立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距超过设计或规范要求，每处扣2分未按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑，每处扣5分剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分10rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件66 / 108剪刀撑斜杆旳接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定不符合规范要求，每处扣2分5脚手 板与 防护 栏杆脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣510分脚手板规格或材质不符合规范要求，扣510分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣510分作业层防护栏杆不符合规范要求，

51、扣5分作业层未设置高度不小于180 mm的挡脚板，扣3分106交底与 验 收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣510分架体分段搭设、分段使用未未进行分段验收，扣5分架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分10小 计607横向 水平 杆设 置未在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆，每处扣2分未按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆，每处扣2分双排脚手架横向水平杆只固定一端，每处扣2分单排脚手架横向水平杆插入墙内小于180mm每处扣2分108-一-杆件 连接纵向水平杆搭接长度小于 1m或固定不符合要求，每处扣 2分 立杆除顶层顶步外采用搭接，每处

52、扣4分杆件对接扣件的布置不符合规范要求，扣2分扣件紧固力矩小于 40Nm或大于65N- m每处扣2分109般层间 防护作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣 5分作业层与建筑物之间未按规定进行封闭，扣5分1010项目构配件 材 质钢管直径、壁厚、材质不符合要求，扣5分钢管弯曲、变形、锈蚀严重，扣5分扣件未进行复试或技术性能不符合标准，扣5分511通 道未设置人员上下专用通道，扣5分通道设置不符合要求，扣 2分5小 计40检查项目合计100rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件67 / 108附件4 4门式钢管脚手架

53、检查评分表序 号检查项目扣分标准应得 分数减 分 数头得分数1施工 方案未编制专项施丄方案或未进行设计计算，扣10分专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分102保架体基础架体基础不平、不实、不符合专项施丄方案要求，扣510分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣25分架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分未采取排水措施，扣8分103证架体稳定架体建筑物结构拉结方式或间距不符合规范要求，每处扣2分未按规范要求设置剪刀撑，扣10分门架立杆垂直偏差超过规范要求，扣5分交叉支撑的设置不符合规范

54、要求，每处扣2分104项杆件 锁臂未按规定组装或漏装杆件、锁臂，扣 26分 未按规范要求设置纵向水平加固杆，扣 10分 扣件与连接的杆件参数不匹配，每处扣 2分105目脚手 板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣510分脚手板规格或材质不符合要求，扣510分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横向水平杆上或挂钩未处于锁住 状态，每处扣2分106交底与 验 收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣510分架体分段搭设、分段使用未办理分段验收，扣6分架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分验收内容未进行量化或未经责任人签字确认，扣5分10小 计607架体 防护作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分作业层未设

55、置高度不小于180 mm的挡脚板，扣3分架体外侧未设置密目式安全网封闭或网间连接不严，扣510分作业层脚手板下未采用安全平网兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣5分108般构配件 材 质杆件变形、锈蚀严重，扣10分门架局部开焊，扣10分 构配件的规格、型号、材质或产品质量不符合规范要求，扣510分109项荷载施工荷载超过设计规定，扣 10分荷载堆放不均匀，每处扣 5分1010目通 道未设置人员上下专用通道，扣10分通道设置不符合要求，扣 5分10小 计40检查项目合计100附件5 5rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件68 / 108碗扣

56、式钢管脚手架检查评分表序号检查项目扣分标准应得 分数减 分 数头得分数1施工 方案未编制专坝施丄万案或未进行设计计算，扣10分专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分架体搭设超过规范允许高度，专项施工方案未组织专家论证，扣10分102架体基础基础不平、不实，不符合专项施丄方案要求，扣510分架体底部未设置垫板或垫板的规格不符合要求，扣25分架体底部未按规范要求设置底座，每处扣2分架体底部未按规范要求设置扫地杆，扣5分未采取排水措施，扣8分103保证架体 稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可 靠措施固定，每处扣2分连墙件未采用刚

57、性杆件，扣10分未按规范要求设置专用斜杆或八字形斜撑，扣5分专用斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣节点处，每处扣2分专用斜杆或八字形斜撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求， 扣5分104项目杆件 锁件立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣节点处设置纵、横向水平杆，每处扣2分架体搭设高度超过 24 m时，顶部24m以下的连墙件层未按规定设置 水平斜杆，扣10分架体组装不牢或上碗扣紧固不符合要求，每处扣2分105脚手 板脚手板未满铺或铺设不牢、不稳，扣510分脚手板规格或材质不符合要求，扣510分采用挂扣式钢脚手板时挂钩未挂扣在横

58、向水平杆上或挂钩未处于锁 住状态，每处扣2分106交底 与验 收架体搭设前未进行交底或交底未有文字记录，扣510分架体分段搭设、分段使用未进行分段验收，扣5分架体搭设完毕未办理验收手续，扣10分验收内容未进行量化，或未经责任人签字确认，扣5分10小 计607_架体 防护架体外侧未采用密目式安全网封闭或网间连接不严，扣510分作业层防护栏杆不符合规范要求，扣5分作业层外侧未设置高度不小于180 mm的挡脚板，扣3分作业层脚手板下未采用安全平网双层兜底或作业层以下每隔10m未采用安全平网封闭，扣 5分108般构配件 材 质杆件弯曲、变形、锈蚀严重，扣10分钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量不

59、符合规范要求，扣510分109项荷载施工荷载超过设计规定，扣 10分荷载堆放不均匀，每处扣 5分1010目通 道未设置人员上下专用通道，扣10分通道设置不符合要求，扣 5分10小 计40rg泛华集团UM PAN-CHINA GROUP质量、环境、职业健康安全程序文件69 / 108检查项目合计100附件6 6承插型盘扣式钢管脚手架检查评分表序 号检查项目扣分标准应得 分数扣 减 分 数实 得 分 数1施工 方案未编制专项施工方案或未进行设计计算，扣10分专项施工方案未按规定审核、审批，扣10分102架体 基础架体基础不平、不实、不符合专项施丄万案要求，扣510分架体立杆底部缺少垫板或垫板的规格

60、不符合规范要求，每处扣2分架体立杆底部未按要求设置可调底座，每处扣2分未按规范要求设置纵、横向扫地杆，扣5 10分未采取排水措施，扣8分103保证架体 稳定架体与建筑结构未按规范要求拉结，每处扣2分架体底层第一步水平杆处未按规范要求设置连墙件或未采用其他可 靠措施固定，每处扣2分连墙件未采用刚性杆件，扣 10分未按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑，扣5分竖向斜杆两端未固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣节点处，每处扣2分斜杆或剪刀撑未沿脚手架高度连续设置或角度不符合要求，扣5分104项杆件 设置架体立杆间距、水平杆步距超过设计或规范要求，每处扣2分未按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、