全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程项目可行性报告

1、全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程 项目可行性报告目录第一章：总论一、项目提要二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性三、存在的问题和建议第二章：项目背景及必要性、项目建设背景二、项目产业化经营发展现状三、项目建议的必要性及目的意义第三章：建设条件一、项目概况二、项目实施的有利条件第四章：建设单位基本情况一、建设单位概况二、研发能力三、企业财务状况第五章：市场分析与销售方案、市场分析二、销售策略与营销模式三、销售队伍和销售网络建设第六章：项目建设方案一、建设任务和规模二、生产技术方案三、项目建设标准和具体建设内容四、项目实施进度安排第七章：投资估算和资金筹措方案一、项目建设投资估算二

2、、资金来源与筹措三、费用标准及价格依据四、项目总投资第八章：财务评价一、财务评价依据二、销售收入和销售税金及附加三、总成本费用分析四、盈利能力分析五、项目盈亏平衡分析六财务评价结论第九章：环境影响评价一、环境影响二、环境保护与治理措施 三、环境部门意见 第十章：节能减排第十一章：项目组织与管理一、组织机构与职能划分二、项目经营管理模式三、经营管理措施四、劳动保护与安全卫生第十二章：可行性研究结论与建设一、可行性研究结论二、存在的问题与建设第一章总论一、项目提要1、项目名称：全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程2、建设性质：新建3、 项目建设单位：唐海县兴海水产品养殖有限公司法 人代表：张相敏

3、所有制形式：民营4、建设地点：河北省唐山市唐海县5、建设规模：高标准工厂化养殖车间四座，年可生产 各种海产品10万斤。6、建设期限：XX年1月到XX年7月7、 建设内容：全封闭工厂化养殖车间2500平米，60 C热水井一眼8、项目申报单位：9项目投资规模及资金构成：本项目总投资165万元，所有资金全部自筹10、项目筹措：本项目所需的资金由企业自筹，该企业 为民营股份制企业。11、主要技术经济指标：本项目完成后，年可生产海参8000斤，中国对虾苗1亿尾，梭子蟹苗300斤。海参按每斤 90计算，产值可达到 72万元，中国对虾苗种按每万尾150元计算产值150万元，按利润40%计算，年实现利润88万

4、元。二、项目的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性。1、本项目建设对促进当地养殖农业结构调整、实现农 业增产，农民增收，拉动本地农村经济建设具有关键性作用。 通过该项目实施可充分发挥本县海水养殖优势，并将其建设 成为当地的龙头企业。使其成为养殖户与市场联系的桥梁和 纽带。2、项目建设具有以下优势条件。本地位于曹妃甸生态城建设福祉近邻，水质清新，潮汐规则，综合指标符合发展 工厂化养殖的需要。交通便利，距离曹妃甸港口15公里，与沿海高速入口距离两公里。信息发达，北距唐海县城十公里，电力设施先进，来源于华北电网的水利发电。技术实力 雄厚，该项目以市水产技术推广站为技术依托，常年聘请省 市水产专家亲

5、临企业指导工作。运用国家863计划，对现有 工厂化养殖系统进行更新换代，实现全圭寸闭循环水高效养 殖，降低损耗，增加效益。3、项目经济合理性及环境影响：项目实施后，旨在通 过对养殖系统的更新换代，养殖生物与生态环境之间相互作 用、相互制约、相互影响的机理与过程的研究，养殖自身污 染过程及污染物质的控制、清洁与降解技术的研究，以及利 用物理、化学、生物、微生物等方法对养殖水质的调节，实 现养殖主体的多元化，使之形成一个互惠共生、能量循环利 用、稳定的良性复合生态循环系统，从而达到水体空间的充 分利用，促进生物和非生物环境间的相互转化，加速工厂化 养殖生态系统的能量流动和物质循环，有效的改善水域生

6、态 环境，控制病害发生，提高工厂化养殖生产力，扭转目前海 水池塘养殖低效能运营的被动局面。4、论证结论：项目的实施将带动渤海湾地区渔业产业 结构的调整，提高水产养殖业的科技含量，提升养殖“绿色 产品”的普及率，增强水产品在国际市场中的竞争地位，以 此推动和加速渤海湾地区海水养殖业的健康可持续发展。群 众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养殖积 极性为开展全圭寸闭循环水生态化养殖技术研究提供了有利 条件。企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农民增收 的实际出发，以科技为依据，面向市场，通过高效能生态养 殖生产符合现代人类健康的要求，具有深远的现实意义和社三、存在问题与建议该企业自筹资

7、金已经全部到位，存在的主要问题是需要 当地政府给予足够的支持。第二章 项目背景及必要性一、项目背景目前工厂化养殖存在的主要问题是：产业规模大，配套 标准低，部分养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备，采用 开放式养殖模式，能源消耗大，生产成本高，预防、控制病 害的能力差，单位水体产量、效益低，产业发展具有一定隐 患。为全面落实农业部关于“水产增长方式转变行动实施方 案”促进全县工厂化养殖持续、稳定的发展。今年初，本公 司拟在目前高标准养殖车间的基础上新建全封闭式工厂化 循环水养殖试点区。通过试点区建设的示范作用，辐射、带 动全县工厂化循环水养殖系统的配套建设，逐步实现全县工 厂化“封闭式、循环水、

8、集约化、无公害”健康养殖。二、项目产业化经营发展现状工厂化封闭式循环水养殖系统主要分为2个配套环节一是水净化、处理配套环节。二是养殖用水循环再利用配套 环节。工厂化循环水养殖技术虽然在国外已经获得成功且应 用效果显著，但由于我国采用这项技术起步晚，经验不足， 因此，目前仍处于试验阶段。为此，我们在工厂化循环水养殖试点区建设中，计划分为“突出重点”、“试验示范”、“完善提高”、“推广应用”等4个步骤实施。即，在现有高标准养殖场建设区水质净化处理设施设备的基础上重 点配套“水循环再利用设施、设备”，后备养殖建设区重点 配套完善水质净化处理设施、设备。通过现有中心养殖场建 设区的试点试验，总结经验，

9、摸索技术，逐步扩大区内循环 水配套规模。在全面学习、借鉴国、内外工厂化循环水养殖 系统先进经验及技术的基础上，结合本地工厂化养殖实际， 委托黄海水产研究所对本地工厂化循环水养殖试点区配套 系统进行总体设计、安装及调试。三、项目建议的必要性及目的意义河北省唐海县工厂化养殖标准化示范区的建设将进一步促进唐海县工厂化水 产养殖的生产标准化，品种名优化，布局科学化，管理规范 化，效益最大化，通过工厂化养殖示范，增强渔民和养殖单 位对新品种、新技术的认识，加快工厂化养殖和池塘生态品 种的更新换代，达到经济效益和社会效益双丰收。第三章建设条件一、项目概况唐海县是河北省水产重点县，也是河北省海水养殖重点县。

10、1979年发展对虾养殖，1996年发展滩贝养殖，XX年发 展工厂化养殖。XX年全县水产品养殖总产量 18623吨，总产 值17055万元。其中，工厂化养殖面积、总产、单产、效益 均居全省前列。主要目的是通过建设该项目，能够建立健全 全圭寸闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖新品种新 技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配套设施，改 良新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提升产业标准，辐 射带动本地乃至周边地区逐步实现海水无公害健康养殖，提 高海水养殖业的市场占有率和国际竞争力。环境条件符合 GB/T 18407.4农产品安全质量无公害水 产品产地环境要求，水源充足，进排水通畅，电力设施完

11、善。 附近无生活污染和工业废水排放，交通方便。水源水质应符合GB 11607的规定，海水水质达到NY5052规定，淡水水质达到 NY5051规定。生产厂址建设地点选择：新建厂房位于本公司内部，进 排水通畅，周边无工业污染源，且水电气路资源非常健全。 经过反复论证，完全符合现代化高标准工厂化养殖要求。二、项目实施的有利条件工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科技 化、信息化养殖的发展方向，农业部、省市等地多次制定鼓 励政策，积极引导工厂化养殖良性发展，符合农业产业结构 调整的产业精神。农民能够从中获取更大的经济收益。本项目统一组织、统一规划、统一实施、统一管理，按 照不同的养殖品种实行不

12、同经营管理机制。按照企业经营与 管理模式，固定人员，明确职责，核定指标，效益挂钩，充分激发调动技术及管理人员的积极性。本项目旨在通过运用微生物一植物复合修复和封闭式 内循环综合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖模 式，提高养殖水产品品质，进而改变工厂化养殖长期以来养 殖模式不合理、养殖效益低下、资源浪费的局面，达到海水 工厂化养殖健康可持续发展。本项目可以大幅度提高海水工 厂化养殖经济效益，平均每平方米效益可达千元以上，并且 降低养殖污染排放，减少污染治理成本，改善养殖环境，提 升水产品质量，优化养殖品种结构，节约水资源；另外，该 项目使用性强、辐射面广，可极大地推动海水养殖可持续发 展

13、。第四章建设单位基本情况一、项目概况我公司是一家以繁育、养殖、加工为主的民营企业，是 本地区最早发展工厂化养殖的单位之一。公司地处河北省重 点渔业区-唐海县三农场，占地面积 1000亩，XX年12 月开始筹建，公司固定资产2100万元。现有工厂化养殖车间10000平米，池塘养殖面积 800亩。本公司运用传统驯养 和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高，示范提速， 服务提升的产业特点。降低自身污染，优化生态环境，使传 统产业提升为工业水平，保持海水养殖可持续性发展。二、研发能力现有员工148人，其中本科以上学历7人，中级工程师以上职称15人。本公司拥现有海参养殖车间，南美白对虾养殖车间，河豚越

14、冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷冻车间共五座。1500米60 C热水井一眼，1200米42 C热水井 一眼，一级沉淀池两个，1000米 高位沉淀池一座。公司投 产后，年可生产海参 20万斤，中国对虾苗 3亿尾，南美白 对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗 1800斤，一龄两龄河豚 40万 尾。预计生产总值 3839万元，利润636万元。三、企业财务状况本公司是新建企业，全部由个人出资兴建，无负债，无银行贷款。第五章市场分析与销售方案一、市场分析工厂化养殖以国内外名优品种为主，全年各个周期均可上市，市场价格稳定，居高不下，国内外客商均来场订货洽 谈，很难满足市场需求。二、销售策略与销售模式运用传统渠道和现

15、代营销模式建立适合工厂化养殖的特殊销售模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰富和发展品种资源，周年供应。三、销售队伍和销售网络建设本公司成立以来，始终把培育大供应商、大批发商、大经纪人、大采购商四支队伍作为促进市场繁荣的重要手段来 抓。一是建立了完善的经营交易服务体系，实行了微机网络 结算服务，配备无公害检测中心、大型电子信息屏等现代化 设施，提供信息、交易、结算、装卸、运输等完善的“一条 龙”服务。二是积极构筑诚信经营体系。开展“铸造诚信市 场，文明服务连商家”活动，建立了经营客户信息、信誉档 案数据库，提高了经营业户的综合素质和市场信誉度。三是 着力培育市场监督体系。聘请了9名食品卫生

16、监督员，设置了 4部举报电话，接受群众和社会监督。第六章项目建设方案一、建设任务和规模新建全封闭式循环水工厂化养殖车间 2500平米，砂滤 池一座，沉淀池一座， 60 C热水井一眼。 养殖池：正方形 高度为1.5米之间。水泥池容积为 40m3o二、生产技术方案建立了以饲料和环境为主的养殖模式，饲料搭配科学合理，养殖环境先进环保。提纯复壮趋于科学性、先进性。实施强化水质调控、微生态修复技术，形成适宜的养殖 体系，为苗种生产过程中创造最适宜的养殖、生态环境、防 治细菌定植。实施品种分隔养殖与繁育，设专门管理人员，对生产用具实行隔离使用，保证苗种的纯度。建立种质资源库，确定最佳养殖模式，制定相关养殖

17、技术规范。三、项目建设标准和具体建设项目池壁顶面高于室内地面im池底向排水孔以 1%2%的坡度倾斜，池底设排水孔，直径为10cmo每个水泥池都须通有进排水口、充气设备。进水设施主要包括蓄水池，砂滤 池，沉淀池，泵房，进水管道，阀门，过滤网等。有条件的 可配备相应的水处理设备。蓄水池：指土质蓄水沉淀池，蓄 水时间一般在用水前 10 15天将土沉淀池蓄满水每 1000 m3 水体水泥池配备容量 2 3万m3的土蓄水沉淀池。砂滤池： 每水体养殖池可配备 600m3砂滤池。进水泵按 1000 m3水体 选用直径4寸的，XX m3选用6寸的泵。进水管道均选用直 径120mm的pvc管，进水口选用直径 4

18、0mm的阀门，排水设施主要包括排水沟，排水管道等。排水管道选用 直径160mm的pvc管，排水沟应该保证排水通畅，没有杂物 阻塞。充气设施主要包括罗茨鼓风机，充气管道，调气阀，沉石、散气石等。鼓风机的风压为 49.03kpa，充气量为总水体的 2 %/分 钟。充气主管道为pvc管，入池支管为直径 5mm的软质塑料 管，沉石压住入池管头，散气石装在下垂池底支管的末端。散气石：45 - 60 #，每2-3m2池底一般设置1枚。增温设施增温设施主要包括锅炉及配套的钢质送、回水管和阀门 等。每1000立方米水体配备蒸发量为1- 1.5t/h 的锅炉。主要保证水在供电设施供电设施包括 220/380V供

19、电线路，配电装置和自备电 机组。每1000立方米水体配备发电功率为150KW发电机组12台。第七章投资估算和资金筹措方案名称说明投资1、 平整场地土方 2万平方米，每方 4元82、 土建投资每平米土建工程造价300元共计2500平 米753、沙滤池占地5亩44、沉淀池1000立方米35、 锅炉房和配电室总建设面积达150平米46、高温井1眼每小时出水量 60立方米温度53度40B配套设备1、 供电设备主要包括电缆、发电机等32、 控温充气设备包括锅炉、鼓风机等43、水质处理设备生物过滤等 204、水体流通设备PVC管件2E其它费用主要包括工程勘测、图纸设计、招投标1F不可预见费用1总计165第

20、八章财务评价一、财务评价依据项目财务估算按国家政策法规、相关取费法规、财务制 度规定、税收政策及有关优惠政策进行，财务评估依据国家 计委和建设部颁发建设项目经济评估方法和参数规定的 原则和方法进行。考虑到市场发展趋势，该项目的投入物、产出物的相对 价格不会有太大的变化，且价格变化同时影响投入和产出两 个方面，故财务评价中投入物和产出物的价格均采用XX年市场价为基价。本项目建设期2年，经营期15年，财务评价测算期为16年，第二年生产负荷 100%二、销售收入和销售税金及附加年可产优质海参8000斤，利用繁育车间育苗一亿尾，梭 子蟹1400斤，可创产值180万元。三、总成本费用分析原材料费及辅料费

21、35万元，其中：1、种源：计28万元。2、药物：计4万元。3、饵料：计3万元。燃料、运输及动力费计 38万元其中：1、电费：年总耗电量 30万千瓦时，每瓦时 0.7元，计21万元。2、煤：年用煤量 100吨，每吨400元，计4万元。3、运输：3万元。4、工具：10万元。工资及福利费19.5万元工资：15人,年人均工资1.0万元,计15万元。福利保险金：按工资额30%计4.5万元。维护费用维护费用分维修费和折旧费。维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费用，每年3万元。折旧费：固定资产采用平均年限法计算，计算时先扣除残值48万元,折旧期取16年,每年折旧费3万元。其它费用销售费用1万元。四、盈利

22、能力分析按正常年份，项目完成后，每年销售可创产值180万元，扣除经营成本104.5万元，固定资产折旧3万元，年利润为72.5万元。五、项目盈亏平衡点分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点其计算公式为：BEP年固定总成本 / X 100%=66.7+ 525=12.7%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的12.7%即保饱。由此可见，该项目风险较小。投资利税率是指项目达到设计生产能力后的一个正常 年份的年利润总额与项目总投资的比率，它是考察项目单位 投资盈利能力的静态指标。投资利润率=X 100%=X 100%=31.5%财务净现值FNPV=558.88 万元财务内部收益率FIRR=38.56%投

23、资收回期Pf=3.60年六、财务评价结论 投入生产3.6年可收回成本。第九章环境保护一、基本情况。该公司现有工厂化养殖面积1.5万平米，养殖品种达到十几个品种，全部运用无公害养殖手段。该公司水产品产地 范围内未发现能对环境质量造成影响的污染源，目前产地自然生态环境良好，适宜发展无公害水产品生产二、环境条件。1、地理位置。该公司所申报项目地点 位于唐海县三农场，是唐山重点渔业区。该地海水水质良好， 进排水通畅，滩涂平坦，风浪较少，海水肥沃，生物群落繁多。该产地非常适应苗种的繁育和工厂化养殖。2、水质条件。该公司养殖用水为普通海水，养殖区域内无工业污染及 医疗机构污水进入。我们对附近用水进行了检测

24、检验，该水 质清新，符合无公害食品海水养殖用水水质。3、生态环境。我们对养殖区域内进行了严格的调查，该区域内鱼虾 蟹贝物产丰富，是良好的天然产卵场，有多种其它海域的生 物都回游到这里产卵。这里已经连续多年没有发生过重大的 生态事故和重大病害。三、保证措施。为了提高苗种的成活率，充分利用得天独厚的自然优 势，发展以工厂化养殖为主的养殖项目，对本地海水经济的 提高具有十分重大和深远的影响和意义。并且在完善技术水 平的同时，增强水质、用药、饲料、管理等相关环节的配合 工作，确保苗种体质强壮，做到全程无公害繁育。四、最后结论。通过专家门对该产地环境的实地考察，仔细论证，我们 认为该地选址合理，各项指标

25、均符合中华人民共和国农业行 业执行标准，是繁育生产的理想场所。因此，我们认为，该 产地完全适合此项目的实施和建设。第十章节能减排全封闭内循环工厂化养殖模式一种操作简单、节省能 源、成本低廉、附加值高，对海洋生态环境无污染的节能减 排海水综合利用方法，泵吸海水经多级组合网滤、 螯合絮凝、 沉淀除浊、微滤、超滤及纳滤，滤过物为净化海水，贮存于 净化海水池中，泵吸进封闭式养殖池，继续利用，节约海水 资源。第十一章项目组织和管理一、组织机构与职能划分项目领导小组和技术指导小组将根据具体品种的的具 体养殖情况，确定不同的实施方案和技术方案。 在落实期间， 项目领导小组将经常深入基层，到具体的实施单位检查指 导，听取汇报，掌握项目的进展情况， 及时解决出现的问题， 使项目研究和推广工作得以全面落实。技术指导小组根据各 项目区的具体情况，制定详细的技术实施方案，并负责落实 实施。各项目区单位领导和主要技术责任人层层把关，确保 项目实施方案贯彻始终。调动项目区科技人员和养殖户的积 极性，推动项目成果的示范与推广。二、项目经营管理模式项目实施过程中，项目领导小组和技术指导小组针对项 目科技成果组织技术培训班，聘请国内既有理论知识又有实践经验的教授、专家同课题组参加人员进行授课，培训技术 骨干；结合渔业生产特点，养殖车间内部举办科技发展大讨 论，积极讨论生