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文档简介

1、工艺改善治理制度文件编号： hb/wi-qh-版本： 编制部门：企划部编制日期： 2021.06页码： 1/21 目的建立完善的工艺改善治理制度，评估工艺改善后对产品的生产、质量带来的全面影响，保证工艺改善有利于增加效益的前提下，保证稳固生产、产品质量；2 适用范畴本标准适用于公司各品种生产工艺：有利于安全生产、环境爱护、节能降耗、提高收益；3 职责技术部组织评估部门负责对工艺改善进行评估和评判；4 治理程序4.1 工艺改善原就没有获得批准的工艺改善不能应用于生产；4.2 提出工艺改善4.2.1 对公司各品种生产工艺：安全生产、环境爱护、节能降耗、提高效率的改进提出申请，填写“工艺改善申请表”

2、交到技术部；4.2.2 任何工艺改善都需要进行验证，工艺科第一要对现有工艺进行分析讨论，工艺科分析讨论后供应必要的技术资料、验证资料等充分的依据支持工艺改善，同时对工艺改善的必要性进行说明：对工艺改善正负两个方面特殊是关于质量、职业健康、安全环保、增加收益等方面的影响进行全面评判，指明该工艺改善可能的影响程度；供相关部门评估、参考；4.3 验证和评估4.3.1 技术部组织质量部、财务部、生产部、设备科等部门对工艺改善进行全面、充分的评估， 组织形式不限；验证一般为 20 件至 200 件产品；4.3.2 评估内容至少包括质量、职业健康、安全环保、增加收益方面，同时对资料的可行性、完整性及工艺改

3、善的必要性，特殊是工艺改善对各反面的负面影响绽开充分、全面的评估，提出评估观点，并填写“工艺改善评估表”；3 / 3工艺改善治理制度文件编号： hb/wi-qh-版本： 编制部门：企划部编制日期： 2021.06页码： 2/24.3.3 经评估，如认为工艺改善的必要性不充分或理由不充分，可通过进一步验证等手段对资料进行补充和完善，重新进行评估；4.3.4 经评估，如认为必要性充分、理由充分就确定进行小批量验证；并对验证工作进行分工、方案完成日期，质量部对实施情形进行检查、跟踪；4.3.5 评估最终形成书面结论并由技术部、质量部、财务部、生产部、设备科签字确认后，交由技术部审批；4.4 小批量验证验证方案起草完毕交技术部部长；4.5 审核、批准验证报告小批量验证终止后，验证报告交技术部，技术部组织质量部、财务部、生产部、设备科对验证报告进行评估审核；4.6 验证报告批准后，技术部通知申请技术改善的部门在车间小批量生产，修改相应的 sop，根据文件治理程序进行审核、批准；4.7 经确认胜利并批准后，转化为正式文件；5、资料归档全部工艺改善的资

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