招标监督管理办法

1、招标监督管理办法1总则1.1为加强公司招标工作的监督管理，促进招标工作依法、规范、 有序进行，依据中华人民共和国招标投标法和公司招标管理办 法，特制订本办法。1.2本办法适用于公司及其全资、控股子公司（以下简称各单位）。1.3招标工作应当遵守招标相关的法律法规和企业制度，并主动接 受监督。1.4公司及各单位按照分级管理、分级负责的原则，开展招标监督 管理工作。2职责分工2.1监察部、审计部、法律事务部为招标监督部门，行使招标监督 主要职责，并在招标监督过程中积极配合，及时沟通相关监督信息。2.2未设立监察、审计或法律事务部门的单位，由负责监察、审计、 法律事务的相关岗位职能行使监督职责。2.3

2、公司监察部负责公司招标工作的效能监察，主要职责：2.3.1建立、完善招标工作监督制度和约束机制。2.3.2监督、检查公司及各单位招标相关工作。2.3.3督促、指导各单位完善招标监督体制和工作机制。2.3.4督促相关部门及各单位规范招标流程、提咼招标意识。2.3.5督促相关部门及各单位在招标工作中履行工作职责。2.3.6协调解决招标监督工作中的重大问题，督促相关问题整改。2.3.7受理招标工作中的投诉和举报。2.3.8组织查处招标工作中的违规违纪行为。2.4公司审计部负责公司招标工作的管理审计，主要职责：2.4.1监督、检查招标制度及其执行的合规性、合理性及有效性。2.4.2调查、分析招标工作产

3、生的重大不良后果的原因。2.4.3诊断、评价招标过程风险，提出优化、改进的建议。2.5公司法律事务部负责公司招标工作的法律风险控制，主要职 责：2.5.1监督招标工作相关的法律风险防范。2.5.2督促招标部门或单位严格遵守法律法规。2.5.3处理招标工作相关的法律纠纷的诉讼、仲裁。2.6其它相关部门或单位负责专业领域内的管理控制，并向监督部门提供招标监督管理过程中的信息技术支撑。3招标监督范围、对象和关键点3.1招标监督范围3.1.1各单位重大、重点工程项目。主要指限上投资项目，国家核 准/备案项目，享受国家、地方政府财政补助资金的项目等。3.1.2各单位被纳入招标计划且单项合同估算价在100

4、0万元及以上的物资采购、服务性采购项目。3.1.3公司总部工程项目以及被纳入招标计划的物资采购、服务性采购项目。3.1.4公司总部组织集中采购并签订框架协议，由各单位签订合同 的招标项目。3.1.5国家、地方政府规定需招标的项目或公司其他需要监督的项 目。3.1.6被纳入招标监督范围的项目单位，需主动配合公司招标监督 部门开展工作。各单位结合自身实际，确定本单位招标监督范围。3.2招标监督对象3.2.1招标监督范围内的项目单位及其管理部门。3.2.2招标组织或招标代理机构（以下简称招标机构）。3.2.3评标专家、投标人等。3.3招标监督关键点3.3.1招标前期决策过程。即招标实施计划、应招标而

5、不招标的报 批、决策过程中“三重一大”制度执行、招标方案制定等。3.3.2招标工作实施过程。即招标文件编制、招标信息公告、投标 人资格审核、评标专家选择、评标委员会构成、评审方式确定、开标、 清标（针对工程项目施工招标）、评标、定标或流标等。3.3.3中标合同履行过程。即中标通知书发出、书面合同签订、廉 洁协议双签、未按中标价签订合同的报批、投标保证金（保函）退还、 合同履行等。4招标监督依据、方法和信息源4.1招标监督依据4.1.1招标工作相关的国家法律法规、企业规章制度。4.1.2公司年度投资计划和资金使用计划。4.1.3相关工程项目的设备采购计划。4.1.4相关物资采购和服务性采购招标计

6、划。4.1.5招标项目相关的过程资料、外发文件及外发信息。4.2招标监督方法4.2.1监督检查招标项目实施过程中的关键环节。4.2.2监督检查招标项目流标后的再招标情况。4.2.3收集相关数据信息，检查核实各项计划执行情况。4.2.4参加招标工作相关会议，查阅招标工作相关资料。4.2.5组织招标工作专项检查，调查招标问题的投诉或举报。4.3招标监督信息源4.3.1确定招标的项目，项目单位或部门以及招标机构须主动、及时向招标监督部门告知该项目招标过程的相关信息（见附件 1）。4.3.2每年第一季度，各单位填报本年度招标监督范围内的工程项 目信息（见附件2）和采购招标信息（见附件 3），并提交招标

7、监督部 门。4.3.3其他相关部门或单位须主动向招标监督部门提供与工程项 目或采购招标项目有关的信息。5质疑、投诉或举报的调查处理5.1质疑的调查、答复和处理5.1.1质疑是指投标人在招标公示期内向招标主管部门、招标项目单位、招标机构或招标监督部门提出的对招标结果的异议行为。5.1.2招标机构集中受理招标过程中的质疑，并会同相关部门对质 疑内容的真实性开展调查，于三个工作日内向监督部门报质疑的调查 情况。5.1.3招标机构在招标主管部门和监督部门的协调配合下进行质 疑行为的答复和处理，监督部门做好质疑调查、答复、处理等事项的 备案。5.2投诉或举报的调查和处理5.2.1监察部集中受理招标监督范

8、围内的投诉或举报，组织和协调相关部门进行调查，并依据相关规定，对违规、违纪的人员进行处理。5.2.2监察部对诬告性质的投诉或举报的当事人及其所在单位，依据相关规定进行处理。6违规、违纪行为处理6.1对招标项目单位、管理部门或招标机构违反招标法律法规或管理规定的行为，应及时予以纠正，或由监察部提出书面监察建议；情 节严重的，监察部可直接或责成有关部门调查处理；触犯刑律的，移 交司法机关处理。6.2对投标人或中标人严重违反招标法律法规或管理规定的行为， 作出评标无效或重新组织招标的决定，以及相关的经济赔偿或责任追 究，并且视情节给予书面警告、禁入一年或长期禁入的处罚；触犯刑 律的，移交司法机关处理

9、。6.3对评标专家严重违反招标法律法规或管理规定的行为，取消其 评委资格，内部评标专家则视情节给予行政处理；触犯刑律的，移交 司法机关处理。7附则7.1各单位可以根据本办法制订相应实施细则。7.2本办法由公司监察部负责解释、修订。7.3本办法自实施之日起生效。共7页第5页工程项目投资汇总表（招标监督范围内）单位名称：（盖章）填报日期:项目编号项目名称技改/基建建设地目前进 展状态项目概算 （万元）至上年底累计签 约额（万兀）其中，已招标 金额（万兀）本年投资计划 （万元）备注（每年第一季度统计）填报人：联系方式：确认人:采购招标项目汇总表（招标监督范围内）单位名称：（盖章）填报日期:序号项目名

10、称（按单个合同填写）招标状态 （完成/流标/ 实施/计划）招标方式 （公开/邀 请/其他）项目概算（万兀）合同金额 （万兀）招标日期（yymm）招标机构 及负责人项目单位 及负责人备注（每年第一季度统计）上年度招标项目本年度招标项目填报人：联系方式：确认人:办公室卫生管理制度一、主要内容与适用范围1 本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2 此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理二、定义1 公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫；2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。1. 公共区域环境卫生应做到以下几点：1) 保持公共

11、区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明一3) 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。4 )保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。5) 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。6) 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7)垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点：1) 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。2) 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆

12、放至办公桌左上角上。3 )办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。4)电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5 )报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。6)饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7)新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3.个人卫生应注意以下几点：1) 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。2) 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。3) 禁止在办公区域抽烟。 4)下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切