来凤县毕兹卡文化遗产园开发项目可行性研究报告

1、第一章 项目单位基本 情况和财务状况一、项目单位基本情况 来凤县满妹土家民间传统工艺品贸易有限公司创建于2005年1月，注册资本450万元，是湖北省唯一一家以土家工艺品研究、收集、生产、销售于一体的专业独资民营企业。经营范围主要为“西兰卡普”、民族服饰及民族工艺品等系列产品的加工和销售。2010年8月更名为：来凤满妹贸易有限公司。法人代表彭远芳。公司位于来凤县翔凤镇接龙桥路，现有固定员工250人。其中，70%以上为土家族民间工艺品制作艺人，中专及以上文化程度12人，工程技术人员和管理人员13人，国家级艺术大师1人，民间艺术大师18人。公司自成立以来，连续五年被评为州农业产业化重点龙头企业。公司

2、在生产经营过程中，社会和商业信誉度一直获外界高度评价。到目前为止，对内不欠员工工资、不欠社会保险；对外不欠国家税收、不欠任何外债，多次获得省、州、县有关部门的获奖。公司法人代表彭远芳曾被湖北省妇女联合会评为“巾帼创业之星”和同时授予湖北省三八红旗手荣誉称号。公司已在本县翔凤镇、绿水乡、漫水乡、百福司镇、大河镇建立了编织、养殖、楠竹等基地，形成了一个“公司+基地+农户”的集约化经营模式，解决农村剩余劳动力2000人多人，已成为恩施州初具规模的下岗职工再就业基地之一。2007年11月被国家民委等三部委确定为“十一五”期间全国少数民族特需产品生产企业，2008年6月被确定为全省规模化企业。公司凭借现

3、拥有的厂房、辅助用房及各类手工制作和机械加工生产设备，能达到年生产“西兰卡普”5万平方米、绣花鞋、绣花鞋垫5万双，竹编工艺品3万件，民族服饰1万套的生产能力，年销售收入在7000万元以上。公司生产的民族工艺品“西兰卡普”系列产品已远销国内各主要大、中城市，神龙架、九寨沟、桂林、三亚、张家界等旅游城市的旅行社及景点均设有对外推介窗口，产品深受国内外消费者的青睐。2006年8月，公司生产的鞋垫产品曾荣获湖北省妇联妇女手工制品展示会特色奖。2008年12月，公司生产的“西兰卡普”和“手工绣花鞋”曾荣获第四届湖北旅游商品大赛三等奖，公司生产的西兰卡普、手工绣花鞋垫、土家手工织锦系列产品近日又被认定为“

4、灵秀湖北”旅游商品。目前公司生产的民族工艺品和西兰卡普系列产品已远销美国、加拿大、法国、日本、韩国和东南亚国家及地区，产品深受好评。二、项目单位财务状况公司拥有土地9760平米，房屋5栋，建筑总面积4874平米，土家织锦设备2600台套。2009年末，总资产3066万元，其中：固定资产1954万元，流动资产752万元，无形资产360万元，负债总额361万元，所有者权益2705万元；年营业收务收入2588万元，年净利润252万元，资产负债率11.77 %。2010年末，总资产3350万元，其中：固定资产2153万元，流动资产851万元，无形资产346万元，负债总额144万元，所有者权益3206万

5、元；年营业收务收入3288万元，年净利润501万元，资产负债率4.30 %。2011年末，总资产3261万元，其中：固定资产2242万元，流动资产675万元，无形资产344万元，负债总额 821万元，所有者权益2440万元；年营业收务收入3760万元，年净利润199万元，资产负债率25.18%。公司自成立以来，业务范围逐年扩大，营业网点逐年增多，经济总量逐年上升，经济效益逐年增加，综合实力逐年壮大，公司因其产品的独特性而具有广阔的发展前景。第二章 项目基本情况一、项目要素1、项目名称：“毕兹卡文化遗产园”开发项目。2、建设地点：湖北省来凤县仙佛寺旅游开发景区。3、建设性质：新建。4、建设工期：

6、24个月。5、项目业主：来凤满妹贸易有限公司。6、企业性质：民营。7、法人代表：彭远芳。8、项目总投资：3533万元。9、拟建规模：年产西兰卡普15万平方米、绣花鞋垫6万双、竹器工艺品20万件。10、项目主要建设内容：2007年，来凤满妹贸易有限公司，获来凤县发展和改革局批准立项建设“毕兹卡文化遗产园”（见政府批文、项目规划图），该项目集“西兰卡普”织锦、 民族工艺品生产、旅游景观、土家文化景点、民俗文化村为一体,充分展示土家族民间特色精湛工艺，以达到传播、弘扬和交流民族民间文化这一非物质历史文化遗产的目的。“毕兹卡文化遗产园”位于拟扩建的仙佛寺4A级旅游景区，景区仅每年的农历二月十九、六月十

7、九和九月十九三个大的届会日，接待游客量就达10万人次以上。项目园区总占地面积9760M2，建筑面积5885 M2，已建成458 M2的民族产品展示厅。整体布局由两个部分组成:前部分分为培育区，有总大门（入口）、博物馆（三层）、门卫室、庭院、水池假山、满玉亭和集培训、商业、餐饮等多功能为一体的综合楼（四层带小阁楼）组成。后部分为产销区，亦是项目建设的主要部分。这部分有正中区域的竹、木器加工作坊为轴，以左、右庭院为依托，从左至右有保管室（二层）、仓库（一层）、展览厅（二层带二个小阁楼）、资产环形制作、加工、展示、表演、销售一条龙的建筑布局，最大限度地实现它的功能作用。项目建成后拟将申报省级旅游业重

8、点龙头企业。11、项目效益该项目顺应国家对文化建设的日益重视，省、州、县各级对非物质文化遗产保护的重视，以及打造“艺术土家”的要求。项目投入小，见效快，市场有需求，利润空间大，具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。经测算：项目建成后，年销售收入可达7644万元，可实现利润842万元、税收310万元。同时，还可安置城乡剩余劳动力2500人左右，为地方政府分忧，缓解就业压力。二、项目提出的背景我县着力打造“艺术土家”文化旅游品牌，将来凤满妹贸易有限公司作为龙头企业，推动我县文化旅游产品开发，将仙佛寺4A级旅游景区作为重点项目，打造“武陵佛地、酉水双城、艺术土家”旅游形象。“毕兹卡文化遗产园”依托仙

9、佛寺4A级旅游景区来建设，有良好的区位优势、完善的基础设施、固定的游客量。土家织锦、绣花鞋垫、民族服饰、竹编工艺品等传统民族工艺品作为非物质文化遗产，需要保护、继承、发展、弘扬。“毕兹卡文化遗产园”收集、展示各种民间工艺作品，为打造民族文化名片，促进民族文化持续、健康发展提供良好平台。传统民族工艺品的生产过程对环境不造成任何污染，是真正的绿色产业，符合“资源节约型、环境友好型”社会的良性发展要求，符合国家产业发展政策及投资政策。“毕兹卡文化遗产园”不仅具有较好的社会效益及环境效益，还可以吸收大约2500名下岗职工和当地富余劳动力再就业，促进“二次创业”。三、项目产品市场预测1、项目产品特性。土

10、家族是一个历史悠久的少数民族，作为土家族重要标志之一的土家织锦西兰卡普，经历了四个发展时期：秦汉时为西兰卡普形成期。当时的酉溪（今酉水）流域的“溪布”称谓，就是现在土家族西兰卡普最早的名称。到了宋代，就是土家族向朝庭进贡的“斑布”。明、清时期，为西兰卡普发展的鼎盛期。 朱元璋建立了土司制度后，西兰卡普挑织技术日益提高，特别是改土归流后，西兰卡普吸收了汉文化元素，创作出了“龙凤呈祥”等档次较高的西兰卡普。解放后（19491958年），这10年为西兰卡普衰退时期。三中全会后，为西兰卡普恢复和发展时期。期间与来凤毗邻的湖南省龙山县建立了国有企业土家织锦厂，开始小规模手工作坊式加工。西兰卡普，汉语为“

11、土花铺盖（土花背面）”之意， 编织西兰卡普是土家族民间家庭手工织锦。早在四千多年前，土家族先民巴人就掌握了家庭简单的织锦技术。三国时期，土家族人民逐步掌握了汉族先进的染色技术，编织出五彩斑斓的土锦”，这就是西兰卡普。元、明、清时期，西兰卡普被称为“土锦”、“峒布”等。改土归流后，土家族的西兰卡普挑织技术进一步提高，尤其是土家族姑娘从小便随其母操习挑织技术，姑娘长大出嫁时，还必须有自己亲手编织的西兰卡普作陪嫁品，因而这种工艺得以发扬光大。西兰卡普在题材的选用、纹式风格、色彩运用方面具有鲜明的民族特色。西兰卡普的图案涉及到土家族人生活的方方面面，基本定型的传统图案已达二百多种。以植物花卉为题材的有

12、九朵梅、莲花、牡丹花、韭菜花、藤藤花等；以动物形态为题材的有阳雀花、燕子花、虎皮花、小马花、 猫脚花等；以生活物品为题材的有桌子花、双八勾、十二勾、二十四勾、四十八勾等；以文字类为题材的有万字花、王字花、喜子花等；以吉祥图案为题材的有凤穿牡丹、鹭鸶采莲、双凤朝阳、二龙抢宝、喜鹊闹梅等。此外还有汉字题材的“福禄寿喜”、“长命富贵”、“一品当朝”、“鲤鱼跳龙门”、“狮子滚绣球”等。西兰卡普的突出特点在于，它与土家族人的生活习俗密不可分，土家族人生活方式的方方面面几乎都成了土家织锦的题材范围。织锦工艺的代表作品-西兰卡普， 在土家族历史上不同时期，均被列为向历代中央政权上贡的贡品，因此，在土家族无论

13、上层土司王族还是下层族人都极为重视“西兰卡普”的创作，尔后又作为土家族姑娘出嫁的必备陪嫁品。故而，土家族姑娘自10岁起即要学习织绵和刺绣技艺，并以针线上的巧拙来衡量土家族姑娘的聪明和灵巧。 1957年，文化部门征集到两幅清代西兰卡普，在省工艺美术作品展览中，一幅获一等奖，另一幅获二等奖。土家织锦西兰卡普，可与被誉为三锦 -“壮锦”、“苗锦”、“傣锦”相媲美。它图案题材广泛，构思别出心裁。无论是以连续纹样抽象描摩家具形象，或是用几何纹样描绘花卉形状，或是勾勒飞禽走兽形态，或是表现土家族历史和民族风情风俗，其样式质朴典雅，色彩鲜明，对比强烈而又和谐，体现了浓郁的民族风格和生活气息，蕴含了较深的民族

14、文化内涵，是织绵中独树一帜的奇葩。目前，民间工艺美术大师叶玉翠创作的西兰卡普大型壁挂精品已被中央博物馆收藏，西兰卡普作为居家装饰品、时尚礼品已为人们广泛接受，人民日报、国际商报、科技日报等多家媒体将西兰卡普作为旅游产品、少数民族用品、民间手工艺品多次报道推介，已具有一定的知名度、销售渠道和市场拓展空间。土家刺绣工艺是土家族民间工艺的又一瑰宝。它分为“挑花”、“装花”、“绣花”三种不同手法。手法的运用根据不同题材、不同用途配以不同图案而确定。刺绣产品主要有：被面、床单、门檐、帐檐、枕套、头巾、手巾、围腰等，图案多取花、草、鱼、鸟、兽、竹、树等自然景物。土家刺绣在配色上既讲究质朴逼真，也讲究色彩鲜

15、艳绚丽。“松、竹、梅岁寒三友”、“龙凤呈祥”、“仙鹤松涛”、“鲤鱼跳龙门”、“鸳鸯戏水”、“喜鹊闹梅”等图案栩栩如生，给人以喜悦喜庆和融入大自然的美感。2006年8月，来凤满妹贸易有限公司生产的手工绣花鞋垫，参加湖北省妇女手工制品展示会，获特色奖。是恩施州送展产品的唯一获奖作品。2、市场调查。根据市场详细调查和近几年来的统计资料预测，本县市场目前对西兰卡普产品的年需求量大约在5万平方米左右，周边市场对产品年需求量大约在15万平方米左右。而绣花鞋垫因其美观、耐用既可作为民间手工工艺收藏品，又可作为日用消费品其市场空间极其广阔，本县及周边市场每年需求量就已在8万双以上。竹器工艺品既是一种工艺品，又

16、是一种实用品而获得人们的喜爱，项目生产的竹器品为本县特色产品，具有较好的市场前景和发展空间。本县市场及周边市场购买西兰卡普、绣花鞋垫、竹器工艺品主要用于自用及作为时尚礼品送人。以上产品的主要销售地则是在广大的全国各大、中城市市场及国外市场，其作为具有浓郁民族特色的手工工艺产品，其市场开拓潜力极大，市场前景很好。近几年来，以上产品中西兰卡普在本县的销售价格在290元/平方米左右，从实地调查的情况来看，根据产品质量的不同，近几年该产品最低销价为260元/平方米，最高销价为380元/平方米，市场为相对垄断市场，来凤满妹贸易有限公司在市场中处于主导领先地位。绣花鞋垫在本县的销售价格在80元/双左右，竹

17、器工艺品在本县的销售价格在70元/件左右。项目产品因其具有浓郁的民族特色以及特有的手工编织制作技术，在目标市场已形成了相对垄断市场格局，来凤满妹贸易有限公司占有的市场份额已达80%以上，因此在销售上竞争激烈程度一般，其主要市场竞争对手是湖南省龙山的一家小规模生产厂家及本县零散的个体加工户。主要竞争对手的西兰卡普产品年生产量约为1万平方米左右，其产品制作粗糙，质量一般，同来凤满妹贸易有限公司生产的产品相比，尚不具备优势。目前主要竞争对手在目标市场尚属开拓阶段，占有的市场份额有限，其整体竞争力较本项目产品而言不具优势。绣花鞋垫和竹器工艺品在本县及周边市场则几乎被来凤满妹贸易有限公司所独占。3、市场

18、预测。项目产品的目标市场定位在全国各大、中城市以及本县及其周边地区，同时为周边的旅游景区提供极具特色的旅游产品。根据目标市场实地调查，目前目标市场对产品的需求量较大，因原产地生产规模有限尚不能满量供应，部分极具潜力市场也尚未开拓。目标市场范围内人均收入、社会经济发展较快，对西兰卡普、绣花鞋垫、竹器品产品具有较强的现实购买力。同时，本县及周边目标市场范围内没有较强的市场竞争者，处于相对垄断状态，且为本项目业主及极少数企业所垄断，基本上无大的市场进入阻碍，企业能顺利进入目标市场并经营成功。 而随着目标市场及周边地区国内生产总值、人均收入水平、消费水平特别是对民间传统工艺品喜爱程度的不断增长，预计今

19、后较长一段时期内对项目产品的需求量将逐年增加，具有极大的潜在需求向有效需求转化的趋势，这为本项目提供了极大的市场容量增长空间。因此，在项目产品规模和产品方案的确定上应充分考虑这一因素。目前目标市场范围内在建或拟建的同类项目较少，受各种客观因素的影响，其可能增加的供应量也不大，对现有及将来市场冲击不大。通过该项目的实施，预计产品总成本费用在原来基础上将略有下降，而产品销售价格将会随着产品花样款式的增加、产品策量性能的提高和营销策略的改变而将有所增长，这就为项目提供了较大的盈利空间，为项目投资借款的偿还和全部投资的顺利回收提供了强有力的保证。4、竞争状况分析。在项目产品的目标市场内，主要竞争对手是

20、湖南省龙山县的一家小规模生产企业及本县零散的加工户，来凤满妹贸易有限公司同这家企业相比较，在资源的获取方面，双方机会均等；在工艺技术和装备方面、在规模效益方面、在新产品开发能力方面、在产品质量性能方面，来凤满妹贸易有限公司均占有较大优势；在价格方面、在商标、品牌方面、在项目区位方面、在融资方面、在人才资源方面等具有一定的特点和优势。因此，总体而言，该项目产品在各方面具有较强的竞争力优势。项目投产运营后可顺利进入目标市场，将获得预期的经济效益。5、市场风险分析。该项目的市场风险因素主要集中在以下方面： 一是潜在的竞争对手的加入，可能使目标市场趋于饱和，导致项目产品市场占有份额的减少和给项目带来的

21、经济收益下降风险。应对风险采取的措施包括：对外企业应加强对市场的监控和信息的收集，对内应加强生产管理，努力提高产品质量，降低成本，从而不断巩固已有的市场；同时，企业应努力拓展新的市场空间以应对可能发生的风险。二是与竞争对手之间出现相互降价竞销， 导致项目收益减少给项目带来的风险。应对风险将采取的措施包括：对内挖潜，降低成本，力争在降价的情况下仍有利可图；同时应尽可能与竞争对手达成谅解， 实行价格自律，在不损害广大消费者利益的前提下，使企业获得合理的效益，以利于双方企业的长期发展，为国家经济建设服务。三是可能出现的产出品市场买方垄断或投入品市场卖方垄断给项目带来的风险，目前出现该项风险的几率不大

22、，可忽略不计。6、营销策略。根据项目产品目标市场的特性并结合来凤满妹贸易有限公司自身优势和产品特点，企业拟采用差别化战略进行项目产品的市场销售。根据来凤满妹贸易有限公司在目标市场中所处的地位，可认定企业基本上属于市场领先者范畴。因此，拟采取的营销策略措施主要有：一是牢抓住现有市场和现有客户资源；二是通过寻找新的客户资源和市场，并将产品潜在的购买力转化为现实的购买力，或通过发现和推广产品的用途来增大市场空间；三是通过项目产品的创新、提高质量、扩充品牌和适量广告等手段来扩大产品市场份额并拓展产品销售空间。在营销策略的选择上， 该项目产品生产和销售与其他产品的生产和销售具有很大的不同特点，即：一是项

23、目产品生产因其全部为借助自制或加工的简易设备进行手工操作，而使进货商可现场参观制作过程，提高其对产品的认知度和喜爱程度；二是项目产品生产对环境无污染，且厂址设在仙佛寺旅游开发景区内，可通过旅游景点开发增加产品的人文、宗教色彩，提高产品附加值；三是厂房的建筑设计采用极具民族风情的建筑设计模式，可在一定程度上提高进货厂商及游客购买产品的欲望，产品可作为旅游特色产品出售，提高产品附加值。项目通过创办毕兹卡文化遗产园进行特色民族工艺品的加工生产，融刺绣、编织工艺美术文化，与仙佛寺宗教文化、摆手舞民间歌舞文化、酉水旅游文化等于一体，着力打造具有民族特色品牌，促进地方经济全面发展。7、国外市场的拓展。经考

24、察，越是民族的东西越是珍贵。来凤西兰卡普已应邀参加了巴黎文博会，在巴黎文博会上该产品出尽风头，所带的样品被抢购一空，成为收藏珍品。通过以上市场预测分析可知，该项目拟生产的西兰卡普、绣花鞋垫、竹器工艺品等产品在目标市场及周边市场具有较大的市场容量、较为可观的市场潜力和市场占有率，项目企业具有较强的市场竞争力，同时具备较明显的市场价格优势，所采用的营销策略和措施也是可行的。因此，来凤县满妹土家民间传统工艺品贸易有限公司拟生产的产品在市场销售上具有较为广阔的前景。四、项目建设地点、拟建规模及建设主要内容1、建设地点的选择。根据该项目原材料指向、市场指向、能源指向、技术指向等指向性特点并结合当地实际情

25、况，项目厂址选定在来凤县仙佛寺旅游开发区入口处。该厂址坐落位置符合来凤县土地利用规划要求，对周边村镇居民无较大影响，项目的实施可直接或间接促进当地国民经济和社会事业的发展特别是旅游业的发展，增加税收并提供新的就业机会，能够为当地政府和群众所普遍接受并得到支持。根据项目建设规模以及主要建、构筑物组成并参照同类项目占地面积以及合理的土地利用系数，拟定厂址占地面积为9760平方米(折合14.64亩)。（1）、地形、地貌。拟定的厂址地形平坦，适合各建设物之间的合理布局和功能分区，适应项目工艺特点，能够保证物料之间输送距离短、投资小、成本低、方便合理。（2）、气象条件。拟定的厂址区属于中亚热带大陆性季风

26、湿润型山地气候。除具有温暖湿润、四季分明、雨量充沛、雨热同期等特点外，因地貌、地势等非地带性因素的影响，又具有气候环境多样，垂直差异明显的立体气候特色。气候在时间上具有明显的季风特点，在空间上，光照由县境西北向东南递减，热量由东南向西北随海拔升高而降低，降水和风速则有随海拔升高而加大的趋势。 、日照。年总日照时数为11621445小时，日照百分率为2733%，相对变率为9.07%，全年晴天占16%，阴天占61%。、气温。全年平均气温为1017，最高气温平均为20.527.5，极端高温为3541，最冷的一月平均气温为15.3，极端气温为157。日际差变化范围610。、无霜期。无霜期为207293

27、天，本地区是鄂、湘、渝、黔四省市边区无霜期最长的地区。、降水。年降水量13001900毫米，年降水相对变率为12%。、风。全县终年风力微弱，静风频率占全年的62%，风向多为西北风，多年平均风速为0.7米/秒。、蒸发。年蒸发量1051毫米，低于年平均降水量。、湿度及雾。每年平均雾日有41个，每年10月至次年3月雾的出现频率最大。年平均相对湿度为81%，年最小相对湿度为3%。（3）、工程地质水文地质条件。项目拟定的场址工程地质、水文地质条件良好，无不良地质，场址范围内无地震、地裂缝、滑坡等地质灾害情况记录，未见崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝及地面沉降等不良地质现象，也无文物遗址、矿产、古树等需要保

28、护。场区地层结构较简单，层序不多。场区地下水主要为潜水，补给来源主要是大气降水，通过滲透补给、排泄，根据区域水文地质资料，结合场地实际情况可知，地下水对建筑材料无腐蚀性。项目建设场地位于六度抗震设防地区，场地不良地质作用不发育，地质环境基本上未受破坏，建设场地及工程地质条件基本满足项目建设需要。2、拟建规模。结合市场预测及本行业合理经济规模、环境影响、资金筹措、资源原辅材料的获得以及主要外部协作条件对项目规模的影响，拟定项目建设规模为年加工西兰卡普15万平方米、绣花鞋垫6万双、竹器工艺品20万件。3、项目建设主要内容。（1）、总图布置简述。该项目可供利用的土地面积为8617平方米，根据现有场地

29、条件，确定各功能区和单项工程在竖向布置上采用平坡式，场地内雨水排除采用暗沟。原材料、产成品的储存方式采用仓库储存。项目的绿化系数、建筑系数、土地利用系数应分别达到30%、40%、80%左右。平面布置分为两大区域，即培育区和产销区两大区。培育区由大门（入口）、办公大楼、门卫室、庭院、水池假山、满玉亭和集培训、商业、餐饮等多功能为一体的综合大楼组成；产销区为项目建设的主要部分，该部分由正中区域的竹、木加工手工业作坊为主轴、以左、右庭院为依托，从左至右由值班室、仓库、织锦、蜡染作坊、手工绣、 机绣作坊、展厅、表演厅组成环形状，形成加工展示、表演一条龙的建设布局，最大限度地发挥其功能作用。（2）、土建

30、工程方案设计基本要求。、以国家现行的相关规范、规定和标准作为设计依据并结合自然条件、施工条件、地方建筑材料和地方习惯土建工程、木工做法，制定统一工艺技术措施。、在满足工艺和使用的前提下，尽量做到技术先进、经济适用、布局合理、美观大方。生产厂房平面和空间设计必须满足工艺生产要求，流程合理、方便操作、便于管理、利于设备安装维修。、在满足生产要求的基础上，应符合防火、防爆、防震、防腐等安全要求。、建筑形式应力求布置合理。、要考虑内部运输对建筑的要求，为原料、半成品、成品的运输创造条件。、基础埋置深度应考虑建筑物场地的地质与水文地质条件，基础荷重的大小及性质等。（3）、主要土建工程。该项目土建工程首先

31、应考虑体现本地区和本民族历史背景下的建筑形式和建筑风格，因此，在设计上部分建筑采用砖木结构的斗拱飞檐组合，表现出个性化的建筑格局。主要土建工程包括织锦、蜡染作坊、绣花作坊、竹木器加工作坊、仓库、保管室、表演厅、展览厅、博物厅、综合楼等。（4）、主要设备选择的基本要求。、主要设备与拟选的建设规模和生产工艺相适应。、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间能力相互配套。、设备质量、性能成熟。、设备选择在保证性能质量的前提下，力求经济合理。（5）、主要设备。项目采用的设备为自制或委托加工及对外购置，主要有木制织锦机、绣花机及其他配套设备等。设备购置费估算表见附表。五、生产工艺及要求1、技术方案选择的基本

32、要求。（1）、先进性。在产品水平上，采用的技术应能够使生产的产品在性能费用比上更优越；在工艺水平上，采用的技术应能够保证生产的产品质量及质量的稳定性；在装备水平上，采用的装备应是能够生产出先进产品的设备且设备性能可靠。（2）、适用性。所采用的技术应与可能得到的原材料、燃料、主要辅助材料或半成品相适应，与可能得到的设备相适应，与本地劳动力素质和管理水平相适应，与环境保护要求相适应。（3）、可靠性。所采用的技术和设备质量应是可靠的，是经过生产实践检验，证明是成熟的。（4）、安全性。所采用的技术在正常使用过程中应能保证安全生产运行。（5）、经济合理性。在注重所采用的技术和设备先进适用、安全可靠的同时

33、，还应注重其经济合理性。2、工艺设计的指导思想和原则。工艺设计以性能可靠、技术先进、节省投资、节能降耗为原则，以方便施工、加快工程进度为指导思想。 3、生产方法的选择。拟采用的生产方法为手工借助简单自制加工及对外购置设备进行编织和刺绣及竹器制作。4、工艺流程方案的选择。根据技术方案选择的基本要求，以达到技术方案的先进性、适用性、可靠性、安全性、经济合理性的目的，按照采用的生产方法，拟定的工艺流程方案如下：（1）、西兰卡普制作工艺流程：纺捻线-染色-倒线-打桩牵线-装筘-滚线-拾综-翻篙-捡花-捆杆上机-织布边-挑花织锦(深色棉线为经线,各种色彩的粗丝、棉、毛绒线为纬线进行手工挑织)-检验-成品

34、（2）、绣花鞋垫制作工艺流程:打布壳(六层棉布)-剪样-贴面-印花-绣花(外圈、内圈、纳、绣花)-检验-成品（3）、竹器工艺品制作工艺流程:选料-劈篾-编织-检验-成品六、组织机构、人力资源配置及项目实施管理1、组织机构设置。（1）、生产活动部门。由直接从事各项技术、 生产活动的人员组成。（2）、生产保障部门。由不直接从事生产、但从事与直接生产有关活动的人员组成，其工作活动为对直接生产人员进行生产管理、提供技术指导。生产保障人员包括：质量控制人员、维修人员、技术服务人员、发展规划人员等。（3）、组织机构支持部门。 包括为机构正常运转提供服务的人员，由财务审计人员、后勤保障人员、人力资源管理人员

35、、公共关系人员、法律顾问人员等组成。（4）、高级管理层。根据组织所处环境，全面负责制定组织发展的战略目标、各项政策等。（5）、中级管理层。负责组织内部各部门之间活动的协调工作，包括与生产保障部门及组织机构运行部门的横向协调、高级管理层与生产部门的纵向协调。公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理全面负责公司的生产经营，并设副总经理2名、总工程师1名协助总经理工作。总经理下设各职能部门，向总经理负责。生产定员按需要进行配置，少数三班连续周工作制的岗位按每周五天工作制配备轮休人员，补缺勤人员（包括病假、事假、旷工、伤休、婚假、产假、丧假和探亲假等）按生产人员总数的2%考虑。综合考虑设备数量、岗位

36、、劳动定员、劳动生产率水平、生产班次等诸多因素，经估算，项目定员1300人左右。2、人员培训。各管理人员及生产人员应熟悉并掌握所用设备性能和各种操作规程，保证生产顺利进行。技术培训采取请进来和自培多种方式结合进行。重要岗位和技术复杂部门选出部分人员强化培训，培训后安排在对口工作岗位。关键岗位的操作人员、管理人员和营销人员列为培训重点，人员培训率达到100%。同时，自办培训班，请技术骨干和老师傅讲课，结合实际操作进行指导培训。3、项目实施工程管理。项目实施严格执行“项目法人制”、“招标投标制”、“工程监理制”、“合同管理制”，遵守国家有关项目工程建设的法律、法规、标准等。项目实施要按照国家有关规

37、定进行招标投标选定工程施工队伍和设备供货商，选定监理人员对项目工程建设进行全过程监理。同时要对工期、质量、投资、安全等进行严格控制，使项目按原定计划顺利实施直至投入运营。（1）、项目实施管理机构。切实加强对项目工程实施的管理， 及时建立项目实施管理机构，以加强对项目工程实施的组织领导。成立项目工程领导小组，领导小组下设办公室。办公室职责主要包括：协调、组织、指导本项目工程建设；起草、审定本项目建设的重要实施计划、管理办法等有关文件；检查、考核项目工程进展、工程质量、建设指标完成情况；检查、协调、督促项目工程建设，及时解决项目工程建设过程中出现的问题和困难。办公室在工程领导小组领导下，负责日常组

38、织和项目实施过程中的协调、检查、总结、验收及有关文件制定、会议筹备等工作，确保项目工程顺利实施，使工程进度、质量、费用管理达到高度的统一。（2）、项目业主对项目工程实施的管理。、项目管理的目的。项目业主对项目工程的管理是为了实现项目投资预定目标，保证项目工程按预定计划建成并投入使用，对项目工程投资进行有效的控制，使项目工程投资控制在预定或可接受的范围内，保证项目工程建成后在项目功能与质量上达到工程设计标准和使用要求。、项目管理的主要任务。主要任务包括：A、取得项目工程建设用地、建设许可、环境保护、消防、安全等方面的批准文件。B、选择有信誉和合格资质的满足项目相关要求的勘察、设计单位进行勘察、设

39、计、签订合同并进行合同管理。C、组织落实项目工程施工场地的平整、建设工地临时用电、用水、施工道路及其他施工条件。D、组织开展设备采购与工程施工等招标及评标等工作，择优选用合格的施工单位和设备供应商并签订合同。E、按有关合同规定为项目工程施工现场人员提供必要的生活与物质保障，选派合格的业主单位现场代表，并选定适宜的工程监理机构及监理人员。F、向施工单位提供施工场地的工程地质和地下管线等资料，保证数据真实，协调设计与施工、监理与施工等方面的关系。G、组织施工单位、监理单位和设计单位进行施工图纸会审和设计交底，组织或委托监理工程师对施工单位施工组织设计进行审查及按要求修改。H、协调处理工程施工现场周

40、围地下管线和邻近建筑物的保护工作，并承担相应费用。I、督促检查各项合同执行情况，按合同规定及时支付各项款项并处理好出现的新问题和新矛盾。J、组织工程建设管理有关方面对施工单位交付的项目工程进行竣工验收和工程决算，办理工程移交手续。做好项目工程有关资料的接收与管理工作。（3）、项目工程竣工验收。、竣工验收的组织。由项目业主负责组织实施项目工程竣工验收工作，质量监督机构对工程竣工验收实施监督。、验收人员。由项目业主负责组织成立项目工程竣工验收小组，验收小组组长由项目业主单位法人代表或其委托的项目负责人担任，验收小组副组长中应至少有一名工程技术人员。验收小组成员由公司相关人员、项目负责人、项目现场管

41、理人员、消防部门、质监部门及勘察、设计、施工、监理单位等人员组成，项目业主也可邀请有关专家参加验收小组，验收小组成员中土建、水电安装、设备等专业人员应配备齐全。、竣工验收标准。竣工验收标准为国家强制性标准、现行质量检验评定标准、施工验收规范、经审查通过的设计文件及有关法律、法规、规章和规范性文件。七、投资估算投资估算是在项目的建设规模、技术方案、工程方案、设备方案及项目实施进度等确定的基础上，估算建设投资额和分年需要额，以及生产运营所需要的流动资金，并以此作为制定项目融资方案、进行财务效益估算和财务分析的主要依据之一。投资估算应方法科学，力求准确。1、投资估算依据。（1）、项目建设管理部门颁布

42、实施的建设工程造价费用构成、计算方法及其他有关计算工程造价的文件。（2）、行业主管部门制定的投资估算办法、估算指标、定额及其他有关文件。（3）、有关部门制定的工程建设其他费用计算办法和费用标准，国家公布的物价指数。（4）、拟建项目各单项工程建设内容及工程量。（5）、建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（6）、现代咨询方法与实务。（7）、项目业主提供的土建工程、设备购置等基础性资料及其他信息资料。2、投资估算范围。根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）相关规定，项目投资估算范围包括从项目建设到生产运营所需投入的全部资金，由建设投资、建设期利息、流动资金三部分构成，具体内容包括：建筑工程费、设

43、备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费、涨价预备费、建设期利息、流动资金等。其中：建筑工程费、设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费组成建设投资静态部分，涨价预备费组成建设投资动态部分。建设投资静态部分和建设投资动态部分组成建设投资。3、建设投资估算。建设投资采用概算法进行估算，由工程费用、工程建设其他费用和预备费用三部分构成。（1）、工程费用估算。、建筑工程费：930万元、设备及工器具购置费：1100万元、安装工程费：50万元工程费用小计：2080万元 （2）、工程建设其他费用估算。、土地使用权出让金：130万元、建设单位管理费：42万元、勘察设计费

44、：46万元、建设单位临时设施费：9万元、工程建设监理费：23万元、建筑工程保险费：3万元、生产准备费：20万元、办公及生活家具购置费：20万元工程建设其他费用小计：293万元（3）、预备费用估算。、基本预备费：119万元、涨价预备费：91万元预备费用小计：210万元即：建设投资合计：2583万元建设投资估算表见附表。4、建设期利息估算。现行商业银行5年期长期借款基准年利率为5.76%，考虑到融资费用及银行在贷款谈判中在规定的限度内可能上浮贷款利率， 在此，商业银行长期借款年利率取6.5%。建设期利息（含筹资费用）：150万元5、流动资金估算。经估算，项目需配套流动资金800万元。6、项目总投资

45、。项目总投资：3533万元项目总投资估算表见附表。八、融资方案1、融资原则。（1）、规模适度原则。在融资前预先确定合理的资金需要量，使融资量与需要量相互平衡，防止融资不足而影响生产经营活动的正常开展，同时避免融资过剩而降低融资效益。（2）、结构合理原则。在融资时使权益资本与借入资金保持合理的结构关系，防止负债过多而增加财务风险，增加偿债压力，或没有充分利用负债经营，使权益资本的收益水平降低。（3）、成本节约原则。在融资时比较、选择不同的融资来源和方式，综合考虑不同融资渠道与融资方式的难易程度、资金成本等因素，降低融资成本。（4）、时机得当原则。在融资过程中，按照投资机会来把握融资时机，从投资计

46、划的时间安排上确定合理的融资计划与融资时机，以避免因取得资金过早而造成投资前的闲置，或取得资金的相对滞后而影响投资计划。（5）、依法融资原则。在融资过程中，依法融资，履行约定的责任，维护投资者权益。2、融资主体。本项目的融资拟采取既有法人融资即公司融资方式，融资主体为来凤满妹贸易有限公司，由来凤满妹贸易有限公司负责融资并承担全部融资责任，偿还债务资金。3、融资计划。本项目的资金来源由以下部分组成：一是商业银行借款2100万元，二是项目自有资金1080万元，三是申请上级部门投资补助353万元。4、融资信用保证措施。本项目的信用保证措施主要有财产抵押和借款人承诺。由来凤县满妹土家民间传统工艺品贸易

47、有限公司以其所有的土地使用权、房地产、厂房、机器设备、运输设备等作抵押向商业银行申请贷款。同时，来凤县满妹土家民间传统工艺品贸易有限公司承诺在使用贷款和偿还贷款期间保持合理的财务比率， 如资产负债率、最低所有者权益、最高借款比率等，同时财产不对任何其他人抵押，不出售、不转让已抵押的财产，在偿还完全部商业银行贷款本息前只支付职工借款利息，不偿还职工借款本金，以确保项目的正常建设投产和债务资金的正常偿还。九、项目建设有利条件（一） 国家政策和行业规划条件：该项目符合国家产业政策、符合行业产业规划、符合地方区域产业调整方向、能够促进民族文化发展，能够使农民增收、企业增效，是国家大力扶持的项目。中共中

48、央关于深化文化体制改革 推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定要求抓好非物质文化遗产保护传承。国家各项保护民族文化和非物质文化遗产政策、新一轮西部大开发扶持政策、武陵山少数民族地区发展政策和建设武陵山经济协作区龙凤示范区的机遇以及来凤着力打造“艺术土家”的发展要求，对“毕兹卡文化遗产园”的发展都是大好机遇和有利条件。黔张常铁路的国家立项，恩吉高速公路的开工建设，都给来凤经济的发展带来了机遇，同时，也给来凤满妹贸易有限公司发展带来了发展机遇。（二） 地理位置条件：来凤县位于湖北省西南边陲，地处鄂、湘、渝三省市边区要冲，东与本省宣恩县交界,南与湖南省龙山县接壤，西与重庆酉阳相连,北与本省咸

49、丰县毗邻。全县东西宽约42公里，南北长约56公里，国土面积1344平方公里，占恩施州国土总面积的5.6%。来凤县是武陵山区土家文化、佛教文化的旅游目的地，是连接张家界与长江山峡黄金旅游线的中转站，仙佛寺景区正是依托自身悠久的历史文化和独特的自然风光这一优势，成为鄂西生态旅游圈和武陵山区精品旅游线路的重要一环。该项目选址在恩施至吉首高速公路来凤县出入口处和仙佛寺景区内，距来凤县城7公里，可以依托打造“中国土家第一城”品牌，对产品的展示和宣传有很好的平台。目前城市对外公路、铁路交通正在完善，正在施工中的恩吉高速，也将于2014全线通车，产品外销将更加方便。（三） 民俗文化条件：毕兹卡文化遗产园建在

50、国家级重点文物保护单位仙佛寺景区内，此地山水环抱、藏风聚气。蜚声中外的香港风水大师宋韶光的大弟子郭道掌曾于2008年造访过此地，当时察堪现场时说：“此地入口象龙抬头，建筑物后有青龙盘形，前有绿水环绕，车水马龙汇集于此，真风水宝地也。”景区内的仙佛寺滨临酉水，始建于东晋咸康元年，距今1700多年，供奉的古佛史称“咸康佛”，为江南摩崖石刻之最，被誉为“江南第一佛” 现已成为武陵山区腹地的一处集佛教文化、风景名胜和民俗商贸为一体宗教旅游胜地。同时，该项目所在地与来凤县土家艺术度假村毗邻。正在规划中的土家艺术度假村，位于翔凤镇沙坨片区北部，是以土家文化艺术为主题的度假村，规划三个特色村落美食村、摆手村

51、、织锦村，从艺术、文化等方面展示土家族的魅力，总面积为388.52公顷。（四） 产品发展条件：来凤县土家文化历史悠久，土家织锦、绣花鞋垫、民族服饰竹编工艺品等传统民族工艺品制作技术先进。公司生产的鞋垫产品曾荣获湖北省妇联妇女手工制品展示会特色奖。生产的“西兰卡普”和“手工绣花鞋”曾荣获第四届湖北旅游商品大赛三等奖，生产的西兰卡普、手工绣花鞋垫、土家手工织锦系列产品近日又被认定为“灵秀湖北”旅游商品。来凤县打造“中国土家族第一县”品牌，县委、县政府将“艺术土家”作为未来五年“六大任务”之一，要求以来凤满妹贸易有限公司作为龙头企业，推动我县文化旅游产品开发。（五） 基础设施条件。项目所在地位于仙佛

52、寺景区，仙佛寺是湖北省第一批文物保护单位，景区历史悠久、交通方便、客源稳定。目前项目基础建设已完工，能展示各种民族工艺制品及制作流程；已具备生产技术人员和生产熟练工人以及各种管理人才；企业各项管理制度健全，资金运转正常，企业负债率低。该项目总的评价是：项目国家政策支持，投资小、回收期短、市场空间大、抗风险能力强、生产技术先进、无环境污染，且经济效益、社会效益均好。十、项目工程进展情况公司生产的民族工艺品和西兰卡普系列产品已远销美国、加拿大、法国、日本、韩国和东南亚国家及地区，产品深受好评。毕兹卡文化遗产园开发项目，投入小，见效快，市场有需求，利润空间大。且该项目各项建筑工程已竣工验收，各项证照

53、手续都已经完备，毕兹卡文化遗产园开发项目开发的各种条件万事具备，只欠东风。第三章 申请专项资金的理由和政策依据按照国家有关投资政策规定，国家专项投资可用于支持符合国家产业政策的其它行业和地方特色产业、传统手工业等。本项目既属于少数民族地方特色产业，又是传统的手工业，项目建设有利于当地经济的发展，符合国家扶持方向。来凤县满妹土家民间传统工艺品贸易有限公司现生产的主要工艺产品市场销路好，深受广大用户喜爱，远远不能满足本县及已开发市场对传统手工工艺品的需求，而在附近地区又因手工工艺产品对工艺技术的特殊要求，目前尚无相应厂家能够大规模生产该产品，及时扩大公司生产规模不仅可为为该企业带来较好的经济效益，

54、而且能缓解市场供求矛盾，使民族工艺品生产能够得以发扬光大。该企业为民族地区民族用品生产企业，符合国家专项资金扶持条件。公司目前的主导产品为西兰卡普，从企业今后的发展方向来看，改善投资环境、经营结构，拓宽投资领域，调整产业结构，利用本县丰富的人文、旅游、宗教、自然资源，开发新产品，融旅游、宗教、传统手工民间工艺品于一体，提高产品附加值，走多元化、多品种、高质量、高效益之路势在必行。项目产品生产可使土家族的民族文化用品精髓得到开发、传承，有利于少数民族地区特色文化的保护。公司现已掌握独特的西兰卡普、绣花鞋垫、竹器品手工产品生产技术，可充分利用该技术开辟潜在市场，同时，通过长时间、大规模生产使民间艺人的传统手工艺得以保存并发扬光大，符合国家非物质文化遗产保护政策和专项资金投向。公司可充分发挥当地独特的人文、宗教、旅游资源优势和特定的投资政策优势，投资开