个人岗位风险点自查表(1)

1、精品资料个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 23日姓名李俊彦部门盟旅游局职务党组书记局长岗位名称局长岗主要职责（分工事项）主持全局工作工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措建设性意见和建议1、贯彻执行党 的基本路线，保证上 级机关的各项决定、 决策，在全局贯彻实 施。1、负责落实党的政策、 方针，促进全盟旅游业协调 发展。2、做好全局旅游规划、 宣传促销等重大活动的决1、违背党的方针、政策， 以权谋私，违规收费，风险等 级一级。 2、违反有关规定和 原则，造成重大损失或影响， 风险等级二级

2、。 3、在决策过严格执行国家有关法律法规和 盟委行署各项制度， 坚持民主决策。1、建立健全廉政 建设制度；2、进一步推进政 务公开；3、加强学习，进2、根据自治区、 盟委、行署的工作部 署，落实全局旅游工 作任务。3、领导全局党 建及各项行政工作。4、负责全局精 神文明和党风廉政 建设的领导。策。3、参与对党风廉政建 设等有关工作重大问题的决 策。4、指导下级工作。程中，脱离实际，未造成重大 损失或影响，风险等级三级。一步提升全局工作人 员素质，创新开展工作注：一级岗位风险 1 个、二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 1 个、累计 3 个岗位风险点填表人：李俊彦可编辑修改填表日期： 2010个

3、人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局年 8 月 23 日姓名路宪龙 部 门 盟旅游局 职 务 副局长 岗位名称 副局长岗主要职责 （分工事项）协助局长分管规划科、促进科工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针 对性举措建设性意 见和建议1、分管规划科1、编制旅游业总体 规划、旅游区控制性详细 规划 2 、负责按规定需要 审批的旅游发展资金等项 目的申报工作 3 、A 级景1 、对国家政策及法律法规掌握不 准确，理解不透彻，给工作造成不良 后果，风险等级三级。2、在项目审批、 A 级景区审批过依据国务院关于加快 发展旅游业发展的意见、

4、 旅游规划通则、旅游 景区质量等级的划分与评 定（ GB/T17775-2003 ）1、加强对有关政 策法规的学习。 2 、加 强对专业知识的学习。 3、加强对项目的调研、 检查更加熟悉项目情区的申报工作程中可能存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等级二级；的有关规定况。2、分管促进科1、 旅游整体形象的 宣传和市场促销工作，重 大旅游促销活动 2 、国内 旅游产品、旅游市场开发 方面的交流与合作1 、对国家政策及法律法规掌握不 准确，理解不透彻，给工作造成不良 后果，风险等级三级。 2 、在节庆活动 中可能存铺张浪费等行为，风险等级 三级。依据国务院关于加快发展旅游业发展的意见1、加强政治理论

5、 和业务知识学习，吃 准、吃透有关政策法 规。2、建议局领导考 虑每年进行一次业务 培训。注：二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 3 个、累计 4 个岗位风险点填表人：路宪龙个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 23 日姓名梁金镖部门盟旅游局职务副调研员岗位名称副调研员岗主要职责（分工事项）协助局长分管旅游质量管理科、盟旅游综和服务中心、盟旅游协会工作工作事项（工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针对性举措 建设性意见和建议一、旅游企业 素质提升 二、对旗县申 报的旅游企 业进行业务 指导 三、全盟导游 员管

6、理及培 训 四、落实局长 交办任务，完 成支部各项 工作一、组织上报申办旅行 社、星级饭店 二、协助局长处理投诉 三、组织旅游从业人员 培训1.服务过程中的吃拿卡要现象，风险等 级三级 2. 旅游投诉处理不当，风险等级 三级公开、公正、公平， 杜绝吃拿卡要现象，落实 岗位责任制进一步加强队伍建设，提高人员素质填表人： 梁金镖注：三级岗位风险 2 个、一般干部个人岗位风险点自查表（8 19 页）个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名包晓龙部门办公室职务副主任岗位名称负责办公室全面工作主要职责 （分工事项）协助局领导处理机关日常工作，协调机关政务、后勤保

7、障工作。工作事项工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及你认为防控措施（工作流程）风险等级已实施的针 对性举措建设性意 见和建议1、协助局领导处理 机关日常工作 2 、协 调机关政务、后勤保 障工作。1、研究制定办公室工作计划 2 、 负责会议的会务工作； 3、协调 机关政务、事务后勤保障工作。1 、对局领导交办的工作落实不及时、 不到位，风险等级三级。 2 、协调能力 差，影响工作完成、造成一定影响， 风险等级二级。 3、对机关车辆使用、 保养管理不当造成重大失误，风险等 级一级。严格按照岗位 责任制的要求 逐项落实。加 强调查研究， 有针对性的落 实机关政务、 后勤保障工 作。

8、1、加强业务学习， 提高工作效率、质 量。2、加强法律 知识学习。 3 、加 强学习有关文件， 并贯彻落实。注：一级岗位风险 1 个、二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 1 个、累计 3 个岗位风险点填表人：包晓龙个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名李庆华部门办公室职务报账员岗位名称会计岗位主要职责 （分工事项）负责单位日常收入与支出的报账工作。工作事项工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及你认为防控措施（工作流程）风险等级已实施的针 对性举措建设性意 见和建议负责单位日常收入与支出的报账工作1、及时办理单位各项收入支出 的报账业务 2

9、 、负责与财政部门 办理资金拨款1、组织纪律观念淡薄， 法纪意识不强， 缺乏正直、正义感，有章不循，违规 操作，风险等级一级。 2 、对局领导交 办的工作落实不及时，不到位，风险 等级三级。严格按照岗位 责任制的要求 逐项落实。有 针对性的落实 工作。依据行 政（事业）单 位会计制度 执行。1、加强业务学习， 提高工作效率、质 量，增强高度责任 感和事业心。 2、 加强财会法律知 识学习。注：一级岗位风险 1 个、三级岗位风险 1 个、累计 2 个岗位风险点填表人：李庆华个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名那日松部门规划科职务科长岗位名称负责规划科

10、全面工作主要职责 （分工事项）负责规划科全面工作，旅游项目库建设，旅游规划，旅游资源普查工作。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针 对性举措建设性意 见和建议1、协助局领导处理 规划科日常工作 2 、 负责 A 级旅游景区 创A升A工作 3、负 责项目申报工作 4 、 负责旅游规划工作 5、旅游资源普查工 作1、研究制定规划科工作计划 2 、 负责 A 级旅游景区创 A 升 A工 作 3 、负责旅游发展资金等项目 申报工作； 4 、旅游规划考察、 初评、终审。 5 、旅游资源普查 工作。1 、在 A 级景区申请过程中可能存在

11、吃、拿、卡、要等违纪行为，风险等 级二级；2、项目资金审批过程中可能 存在吃、拿、卡、要等违纪行为，风 险等级二级； 3、落实领导交办工作不 及时、不到位，可能给工作造成的不 良影响，风险等级三级。旅游规划通则（GB/T 18971 2003） 、旅游资源 分类、调查与评价 （GB/T18972-20 03）1、加强业务学习， 提高工作效率、质 量。 2、加强法律 知识学习。 3 、加 强学习有关文件， 并贯彻落实。填表人：那日松注：二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 1 个、累计 2 个岗位风险点个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名李莹部门规划科

12、职务副科长岗位名称负责旅游统计工作主要职责 （分工事项）负责旅游统计工作。工作事项 （工作流程）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施工作环节 （节点）已实施的针 对性举措建设性意 见和建议1、协助科长处理规 划科日常工作 2 、负 责旅游统计工作 3 、 旅游统计培训工作1、全盟旅游业统计工作 2 、负 责 A 级景区网上统计报表工作 3、负责全盟旅游企业财务报表 工作； 4 、旅游统计培训工作。1、在统计旅游数字过程中可能存在弄 虚作假行为，风险等级二级； 2 、统计 工作不及时、失去时效性，风险等级 三级。统计法、 旅游统计调 查制度（2009 年 10 月版）1、加强业

13、务学习， 提高工作效率、质 量。2、加强法律 知识学习。 3 、建 议局领导定期进 行业务培训。填表人：李莹注：、二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 1 个、累计 2 个岗位风险点个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名刘婷婷 部 门 规划科 职 务 科员 岗位名称 规划科秘书工作主要职责 （分工事项）协助科长、副科长处理科室日常工作。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述 及风险等级你认为防控措施已实施的针 对性举措建设性意 见和建议1、协助科长处理科 室日常工作 2 、A 级 旅游景区创 A 升 A 工作。1、规划科

14、室文秘工作 2 、协调 处理 A 级旅游景区创建工作； 3、协调处理 A 级旅游景区升 A 工作。1、对局领导交办的工作落实不及 时、不到位，风险等级三级。 2 、 协调能力差，影响工作完成、造成 一定影响，风险等级二级。 3 、A 级景区申报过程中可能存在吃、 拿、卡、要，风险等级为二级。依据旅游景区质 量等级评定标准 ， 严格按照岗位责任 制的要求逐项落实 景区创 A 升 A 工 作。加强调查研究， 有针对性的落实机 关科室相关工作。1、加强对旅游景 区质量等级评定 相关业务的理论 学习，提高工作效 率、质量。 2 、加 强法律知识学习。 3、加强学习有关 文件，并贯彻落 实。填表人：刘婷

15、婷注：二级岗位风险 2 个、三级岗位风险 1 个、累计 3 个岗位风险点个人岗位风险点自查表精品资料单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名杨秀贞部门质量管理科职务科室负责人岗位名称负责全盟各旅游企业业务工作主要职责 （分工事项）协助业务主管领导处理全盟各旅行社、星级宾馆、定点接待单位、旅游质监、旅游协会工作。工作事项 （工作流程）潜在岗位风险（问题与隐患）描 述及风险等级你认为防控措施工作环节 （节点）已实施的针 对性举措建设性意 见和建议协助业务主管领导 处理全盟各旅行社、 星级宾馆、定点接待 单位、旅游质监、旅 游协会工作、导游服 务工作。1、制定旅游质量管理

16、科工 作计划；2、做好全盟新旅 行社申报审批工作； 3 、完 成各星级宾馆审批工作； 4、做好旅游协会各项工 作；5、负责旅游市场检查 工作。1、对落实旅行社申报、星级宾 馆评定、定点接待单位评定工作 不到位，风险等级三级。 2、对旅游安全要求强调不到 位，造成人员伤亡， 风险等级一 级； 3 、旅游执法工作中可能存 在吃、拿、卡、要等违纪现象， 风险等级二级。1、严格按照岗位责任制的 要求逐项落实。2、旅行社、星级宾馆、接 待单位等严格按照各项标 准要求。加强业务学习，提 高自身素质。个人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010 年 8 月 23 日姓名陈欢欢部门质量管理科

17、职务科员岗位名称负责星级宾馆和定点接待单位业务工作主要职责 （分工事项）协助科长处理星级宾馆、定点接待单位及质监所、执法大队日常业务等工作。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描 述及风险等级你认为防控措施已实施的针 对性举措建设性意 见和建议协助科长处理星级 宾馆和定点接待单 位工作1、星级宾馆申报、评定、 复核及网上填报 2、定点接待单位申报、 评 定、复核工作1、对科长交办的工作落实不及 时、不到位，风险等级三级。2、在星级宾馆、定点接待单位 评定工作中可能存在吃、 拿、卡、 要等违纪现象，风险等级二级1、严格按照岗位责任制的 要求逐项落实。2、星级宾馆申报

18、工作根据 旅游饭店星级划分与评 定GB T14308 2003 国家和行业标准规范要求加强业务及旅行 社条例条款学习， 提高工作效率和 质量。注：二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 1 个、累计 2 个岗位风险点填表人：陈欢欢可编辑修改精品资料个人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局 填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名徐刚 部 门 质量管理科 职 务 科员 岗位名称 旅游质量管理主要职责 （分工事项）旅行社统计调查工作、导游员年检工作、旅行社规范经营、导游诚信建设。工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描 述及风险等级你认为防控措施已实施的针 对性举措建

19、设性意 见和建议1、协助领导完成对 旅行社的服务和管 理； 2、协助领导完 成导游年检、优秀导 游评定； 3 、完成旅 行社统计调查工作1、协助领导完成对旅行社 日常市场检查； 2、协助领 导完成导游的日常检查、 优秀导游评定、年检； 3 、 旅行社统计调查季度报 表、年度报表等工作。对承担的工作任务存在落实不 及时、不到位，完成效果不明显， 风险等级三级1、学习、贯彻旅行社条 例； 2、加强自身业务学 习、素质提升； 3、服务意 识加强严格按照领导要 求和工作本身要 求完成自己岗位 工作。个人岗位风险点自查表单 位：兴安盟旅游局填表日期： 2010 年 8 月 25 日姓名王佳佳 部 门 促

20、进科 职 务 负责人 岗位名称 负责促进科全面工作主要职责 （分工事项）负责宣传促销、组织节庆活动工作事项 （工作流程）工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级你认为防控措施已实施的针建设性意对性举措见和建议可编辑修改负责市场促销科全面工作1、研究拟定旅游市场开发计 划；2、组织指导旅游整体形象 的宣传和旅游市场促销工作， 组织指导重要旅游产品的开 发、重大促销活动和旅游信息 调研；3、组织国内外旅游产品、 旅游市场开发方面的交流与合 作。1 、对局领导交办的工作落实不及时、 不到位，风险等级三级。 2 、协调能力 差，影响工作完成、造成一定影响， 风险等级二级。 3 、组织

21、旗县市旅游企 业宣传促销不认真负责，可能达不到 预期效果，风险等级三级。1、严格按照岗 位责任制的要 求逐项落实； 2、加强调查研 究，有针对性 的落实宣传促 销工作。1、加强业务学习， 提高工作效率、质 量。2、加强法律 知识学习。 3 、加 强学习有关文件， 并贯彻落实。注：二级岗位风险 1 个、三级岗位风险 2 个、累计 3 个岗位风险点。填表人：王佳佳个人岗位风险点自查表单 位：盟旅游局 填表日期： 2010 年 8 月 24 日姓名李玲部门旅游综合服务 中心职务主任岗位名称主任岗主要职责 （分工事项）旅游咨询、散客服务、导游中心、导游培训考试、旅游救援工作事项工作环节 （节点）潜在岗位风险（问题与隐患）描述及你认为防控措施（工作流程）风险等级已实施的针 对性举措建设性意 见和建议1、散客服务2、旅游咨询3、导游中心1、研制旅游服务中心工作计划2、协调中心政务、事务工作。3、导游员资格考试培训4、导游员上岗业务培训1、培训不到位，导致导游业务不熟， 投诉率较高，风险等级二级。 2 、对领 导交办的工作不及时、不到位，风险 等级三