企业安全隐患排查检查记录表

1、企业安全隐患排查检查记录表检查部门检查人员检杳时间检查情况及意序号检查内容检查方式,检查要求.见、安全生产责任制及安全管理制度落实情况（一）建立、健全安全生产责任制是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全查相关文件和有无安全生五个层面上的安全生产责5产责任制文本任制落实生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程安全教育培训制度， 安全生产奖惩制度，安全检查和隐患整改制度，安全设施、设备管查相关文件和有无安全生企业应建立健全八项安全产规章制度文本生产规章制度作业场所职业卫生管理制度，劳动防护用品（具）管理制度， 事故管理制度贯彻执行省局四个技术规范性文件

2、情况；规范执相关文件和制度应体现省右行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示查相关文件和管理制度，局技术规范性文件和相关牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故查现场牌子设立情况管理要求专项报告四项制度情况查标准化达标计划，已达是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企标企业标准化体系运行记:埋制度，作业场所防火、防爆、防毒管埋制度，业标准化体系运行情况查文件和有无岗位安全操应建立岗位操作安全规程是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位作规程文本操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标 准规定的作业安全规程（三）保证安全生产投入1是否建立年度

3、女全投人计划，建立女全费用管理按照规定提取安全费用 和6制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依查相关文件、资料（发票）缴纳保险费I法为从业人员缴纳保险费（四）安全生产检查制度落 实主要负责人是否参加安全检查活动7扌正常开展定期安全检查活动8是抽查相关台账、记录按安全管理制度企业应展日常安全检查工作9是否及时整改检杳中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故1011是否发生化学事故和其他工伤故 是否如实、及时报告生产安全事故 管理机构和安全培训教育查事故管理台账 事故报告单有无事故 如实及时报告121314是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员主要负责人、安全生产管理人员的安全生

4、产知识和管理能力是否经考核合格特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合查文件查相关人员培训证书抽查特种作业人员资格证按相关法律法规要求设 置机构和配置专职人员应持证上岗应持证上岗查相应教育培训记录，抽应落实相关人员的各种 培15考核合格，做到持证上岗。并建立相应台账查上岗证16外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂查相应教育培训记录和相训应落实相关人员的各种培:前安全教育，或签订安全协议关资料格，取得特种作业操作资格证书从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训 并17J .查相应教育培训记录和相应落实相关人员的各种 培新职工入厂是否经三级安全教育培训；采用新工 艺、新技术、新材料或使

5、用新设备，是否对从业关资料2查相应教育培训记录和相关资料应落实相关人员的各种 培训人员进行专门的安全教育和培训 换岗、离岗 6 个月以上从业人员是否经复工前的18安全教育培训（七）建立安全生产管理基本台账19安全教育培训台账20、二丈K 冃 ”口 附 11 口 7;八安全检查及隐患整改台账根据制定的有关安全生产21安全设施登记、维护保养及检测台账 J规章制度，查看对应的台基本台账登记及时、完整、22特种设备登记及检测、检验台账账、记录，检查企业安全有效23-业乎生产规章制度的落实情况24 ，1动火、进入受限空间等危险作业票证-记录二1安全生产现场管理及相关制度落实情况（）岗位操作人员持证上岗与

6、应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识；作业26人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作 规程抽查作业人员进行询问现场提问解答正确作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险27抽查作业人员进行询问因素、防范措施及事故应急措施符合从业人员配备劳动企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标"抽查作业场所劳动防护用呆“281准的劳动防护用品品配备情况护用品要求（二）设备设施检测检验情况压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有斗29资质单位检测检验合格，并在有效期内检测检验单位资质、检防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施是否经&qu

7、ot;测30查检测检验报告单等有资质单位检测检验合格，并在有效期内"一、亠、1 、 r 八八 A一 一 _ 一 、八 、亠、亠*检验的范围、在效期进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构31验收合格（三）设备设施管理和作业现场安全管理是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、查评价报告对其评价32设备33 是否建立生产设备设施管理台账、记录。是否按查相关台账、记录3管理制度定期检查维修，并建立档案34动火作业、受限空间作业、破土作业、临时用电 作业、咼处作业是否建立安全制度和履行严 格的审批手续查台账和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所的适当场所是否悬挂、张贴安全警示标志和安全标

8、签或安全周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否设置警戒区域和警示标志查现场37是否定期组织全面安全检查和专项安全检查，班 组日常安全检查是否正常开展，是否建立安 全检查台账 存在问题是否落实整改查台账和记录t 138土检查台账，存在问题疋否落实整改1作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情 况，对“三违”相关人员是否及时作出处理，疋否建立台账和有记录查台账和记录391 Al 口 JCC Va 口 处 1X7 H r| J vLJv生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场仃匚必t立寸 丄&亡Zr 日尊N4I?芒丄帘 1甘 日 7占乂丄帘查现场所物料堆放是 口规范、

9、消防通道是否 畅通/ 7T 苦一隹込躺1【斤害40是否按照国家有关标准，辨识、确定本企业的重查评价报告对其评价41大危险源对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施，是否定期检测、检查和建立重大危险源检测、查检测检、检验及相关监 控制度、台账检查档案查现场42重大危险源场所“两牌箱”制度执行情况（五）建设项目管理及应急救援设置情况8 危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家431号令规定查设立、设计、试生产 备案证明、竣工验收意 见书44是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急查已公布的预案文件，查4叔r 土整孚F斤安旦木牛甘FM工弃祐刍跖 土整

10、倍毎 若刁卞 演练方案及记录1现场情况是否相符:救援贝案，是否定期开展应急救援演练，有否记录安全评价报告分项评价中指出的不符合项是否在54:对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援最终整改意见中提出146 " *'查下发的文件:F'、孑-工组织或者应急救援人员 、一亠# 虫r >» r_、l=L1#r_、r r.1k亠一t_、亠一八、亠# 次k、穴i查现场救援器材、设备安全评价报告是否在有效期内，对安全评价结论对其可能发生的生产安全事故，配5546是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见应急救援器材、设备置47 化学事故导致人员死亡，是否设立“事故

11、警示牌”查现场牌子设置j（六）危险化学品储存与包装情况'危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储抽查储存仓库及出入库登/ A b I 4 Lt 一Zr户IT民 1 十 Lrt X-t A / r .、才 1一X » r Ab I 4 1r 一&d48":存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否记记录进行核查登记抽查危险化学品储存仓卜库-49危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志丿干中的安全标志剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险抽查专用仓库及收发、 保._5oJ”化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人d1 U J H AJ- 11 1y

12、/ 1li / 1 1 -J 1 J-JA 1 J， AJ- 11I JV管记录收发、双人保管制度生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包 装内危险化学品完全 致的化学品安全标签；是51抽查包装岗位否附有与危险化学品完全致的化学品安全技术说明书（七厂安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况安全评价机构资质、资质许可评价范围是否符合52国家相关要求查评价机构资质证书53安全评价报告是否客观、实事求是，报告描述与对照安全评价报告意见抽查整改措施落实抽查评价报告分项 内容与评价报告提出 改5标签贴挂一致，并有安全技术说明书有危化专用库、专人管理;出入库登记及时、准确、 有效；有明显安全标志。符合剧毒品单独存放、并 符合“五双”管理要求。和整改落实情况的确认报告I对照评价报告，抽查车I1安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用I间、56 I 途卜仓库三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况57 是否合法持有工商营