钦州房改办2015年部门预算及三公经费预算

1、钦州市房改办2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明第一部分一、基本情况（一）2015年本部门主要工作安排贯彻落实国家和自治区住房制度改革的方针政策，组织、参与指导本市（包括县、区）房改实施方案及配套政策的制定，实施住房制度改革的短期和长期目标，实现住房商品化，管理社会化；负责拟订本市经济适用住房发展规划，年度建设计划和具体实施方案，并对经济适用住房项目进行组织、管理和监督。（二）机构设置及人员情况1、根据钦市政办2010155字号文件精神，市房改办为钦州市住房建委直属单位，财务由市政府财务科代管，其基本职能是：贯彻落实国家和自治区住房制度改革的方针政策，组织、参与指导本市（包括县、区）

2、房改实施方案及配套政策的制定，实施住房制度改革的短期和长期目标，实现住房商品化，管理社会化；负责本市经济适用住房发展规划，年度建设计划和具体实施方案，并对经济适用住房项目进行组织、管理和监督。2、人员构成市房改办行政编制8名，在职人员7名，其中：正科级2名，副科级2名，科员2名，机关工人1名，退休人员4名。（三）非税收入征收计划情况2015年部门非税收入预计1000000元，与上年减少500000元，下降33%。第二部分二、2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款三公经费预算表”。2015年收支预算总表收   

3、60;        入支                  出项                    目预算数项  

4、 目（按支出功能科目分类）预算数一、公共财政预算拨款100.38一、一般公共服务75.21  1.经费拨款65.58二、外交  2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金34.8三、国防   （1）专项收入安排的资金四、公共安全   （2）行政事业性收费收入安排的资金五、教育   （3）罚没收入安排的资金六、科学技术   （4）国有资本经营收入安排的资金七、文化体育与传媒   （5）国有资源（资

5、产）有偿使用收入安排的资金八、社会保障和就业1809   （6）其他收入安排的资金34.8九、社会保险基金支出二、政府性基金拨款十、医疗卫生3.4三、纳入财政专户管理的收入安排的资金十一、节能环保  1.国有资本经营收入安排的资金十二、城乡社区事务  2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金十三、农林水事务  3.教育收费收入安排的资金十四、交通运输  4.其他收入安排的资金十五、资源勘探电力信息等事务四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金十六、商业服务业等事务  

6、;1.事业收入安排的资金十七、金融监管等事务支出  2.经营收入安排的资金十八、地震灾后恢复重建支出  3.其他收入安排的资金十九、援助其他地区支出二十、国土资源气象等事务二十一、住房保障支出368二十二、粮油物资储备事务二十三、预备费二十四、国债还本付息支出二十五、其他支出二十六、转移性支出本  年  收  入  合  计本  年  支  出  合  计五

7、、上年结余收入二十六、结转下年  1.公共财政预算拨款结转  1.一般公共服务  2.政府性基金结转  2.外交  3.历年净结余可安排的资金  3.国防    其中：公共财政预算拨款净结余  4.公共安全         政府性基金拨款净结余  5.教育    

8、60;    其他净结余  6.科学技术  4.其他结转  7.文化体育与传媒  8.社会保障和就业  9.社会保险基金支出  10.医疗卫生  11.节能环保  12.城乡社区事务  13.农林水事务  14.交通运输  15.资源勘探电力信息等事务  16.商业服务业等事务  17.金融监管等事

9、务支出  18.地震灾后恢复重建支出  19.援助其他地区支出  20.国土资源气象等事务  21.住房保障支出  22.粮油物资储备事务  23.预备费  24.国债还本付息支出  25.其他支出  26.转移性支出收      入      总    &#

10、160; 计100.38支出总计100.382015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注类款项*1234合计100.3865.5834.82010301行政运行40.412010302一般行政管理事务34.82080501归口管理的行政单位离退休18.092100501行政单位医疗2.52100503公务员医疗补助092210201住房公积金3682015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表            &

11、#160;                         单位：万元项目本年预算数合计731.因公出国（境）费用02.公务接待费0.53.公务用车费6.8其中：（1）公务用车运行维护费6.8      （2）公务用车购置0第三部分：2015年部门预算、“三公经费”报表说明一、收入预算说明

12、2015年收入总预算100.38万元，其中：公共财政预算拨款100.38万元。二、支出预算说明2015年支出总预算100.38万元，基本支出65.58元，占支出总预算的65%，项目支出34.8万元，占支出总预算的35%。1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：（1）社会保障和就业类科目18.09万元，占支出总预算19。（2）医疗卫生类科目3.4万元，占支出总预算3.。（5）住房保障支出类科目3.68万元，占支出总预算4%。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。工资福利支出预算35.68万元，占基本支出预算54，商品和服务支出预算6.88万元，占基本支出

13、预算11，对个人和家庭的补助支出预算22.6万元，占基本支出预算35。（2）项目支出预算。工资福利支出预算14.4万元，占项目支出预算41。商品和服务支出预算20.4万元，占项目支出预算59%。三、2015年公共财政拨款支出预算情况2015年公共财政拨款支出预算100.38万元，其中：基本支出65.58万元，项目支出34.8万元。具体支出预算如下：1、行政运行38万元，主要是国家规定的基本工资和津补贴等人员经费、按市统一标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行费等日常公用经费支出。2、一般行政管理事务34.8万元,全部是项目支出,用于开展经济适用住房工作中人员经费、办公费、公示费

14、、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行费等日常公用经费支出.3、机关服务2.4万元,用于机关后勤控制数1人的工资福利支出。归口管理的单位离退休18.09万元，用于本单位的退休人员工资支出。4、行政单位医疗2.5万元。全部是基本支出，是根据市统一规定按行政机关班干部职工比例计缴的医疗保险。5、公务员医疗补助支出0.9万元, 全部是基本支出,主要是职工医疗补助经费。6、住房公积金3.68万元, 全部是基本支出,按照国家统一规定.为单位在职干部职工计缴的住房公积金。二、2015年部门预算说明。2015年部门预算总收入1003858元，比上年减少92972 元，下降8%；总支出10

15、03858元，比上年减少92972元，下降8%。（一）2015年部门收入预算情况2015年部门预算总收入1003858元，明细如下：1、公共财政预算资金1003858元，比上年减少92972元，下降8%。2、纳入专户管理的非税收入安排的资金348000元，同比减少121600元，下降26%； （二）2015年部门支出预算情况支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。2015年部门预算总支出1003858元。其中：基本支出655858元，占支出总预算65%，同比增加28628元，增加5%；项目支出348000元，占支出总预算35%，同比减少121600元，下降26%。1、基本支出预

16、算情况。基本支出的工资福利支出预算307044元，占支出总预算31%，与去年持平。基本支出的商品和服务支出预算68737元，占支出总预算7%，与去年持平。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算225981元，占支出总预算23%，与去年持平。2、项目支出预算情况。项目支出预算348000元，占支出总预算35%，同比减少12160元，下降26%； 四、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况（一）因公出国（境）经费2015年预算0元。（二）公务接待费2015年预算0.51万元。（三）公务用车费2015年预算6.8万元。其中：1.公务用车运行维护费2015年预算6.8万元。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦州市住房制度改革委员会办公室公务用车编制数2辆，实有车辆总数2辆，2015年基本支出共安排公务用车