风险降低流程

1、风险降低程序文件编号程序所有者初版日期修订日期生效日期版本号共页第页Revisio n history修订记录版本号修订日期（年-月-日）修订人修订简述过程绩效项次测量指标测量方法监视周期目标值01风险降低行动计划按 时关闭率风险降低行动计划关闭项次 /行动计划总项次x 100%月参见【过程绩效 管理清单】编制日期审核日期批准日期风险降低程序文件编号程序所有者初版日期修订日期生效日期版本号共页第页1. 目的规范风险降低流程之职责、流程及实施要点等。2. 适用范围适用于本组织所有汽车产品之产品诞生及产品实现的所有活动。3. 定义或术语3.1 QSB :质量体系基础。3.2风险：泛指给“顾客”带来

2、潜在的或已经发生影响或后果的失效模式。3.3主动风险降低优先序：依据D/PFMEA1）S=10,9;2）SO>40且滚动前位的；3）RPN（二S*O*D） 滚动前位的。3.4被动风险降低优先序：根据历史失效记录清单，策划周期内已经发生失效的“重大的少 数”事件（柏拉图分析：影响度大约 80%勺20%勺事件）。4. 职责4.1 技术开发部负责风险降低流程之策划和管理，以及主动风险降低活动。4.2 质量部负责被动风险降低活动。4.3 多功能小组负责风险降低活动的行动计划的实施和跟踪验证。5. 流程及重要说明主动风险降低流程权责单位技术开发 部技术开发 部实施要点1, 一般情形，多功能小组开发

3、符合要求（顾客/手册）的D/PFMEA 文件。2, 输入：顾客要求、手册、PFD、过程功能分析、失效清 单、经验总结数据库、特殊特性清单等。1,依据主动风险降低优先序，建立【主动风险降低计划】失效模式、原来 SOD值及现行预防/探测措施；建议的改进措施、负责人及目标完成时间等。2，建议周期定为三个月时间内。3，推荐使用：GM1921-27工作表。文件编号风险降低程序程序所有者初版日期修订日期生效日期版本号共页第页依据主动风险降低优先序，建立【主动风险降低计划】失效模式、原来 SOD值及现行预防/探测措施；建议的改进措施、负责人及目标完成时间等。建议周期定为三个月时间内。推荐使用：GM1921-

4、27工作表。2,3,1. 目的规范风险降低流程之职责、流程及实施要点等。2. 适用范围适用于本组织所有汽车产品之产品诞生及产品实现的所有活动3. 定义或术语3.1 QSB:质量体系基础。3.2风险：泛指给“顾客”带来潜在的或已经发生影响或后果的失效模式。3.3主动风险降低优先序：依据D/PFMEA1） S=10,9; 2） SO>4（fi滚动前位的；3）RPN（=S*O*D） 滚动前位的。3.4被动风险降低优先序：根据历史失效记录清单，策划周期内已经发生失效的“重大的少 数”事件（柏拉图分析：影响度大约 80%勺20%勺事件）。4. 职责4.1 技术开发部负责风险降低流程之策划和管理，以

5、及主动风险降低活动。4.2 质量部负责被动风险降低活动。4.3 多功能小组负责风险降低活动的行动计划的实施和跟踪验证。5. 流程及重要说明主动风险降低流程£核心子流程权责单位实施要点10START技术开发部1,2,D/PFMEA 开发20主动风险降低计划开发技术开发部1,一般情形，多功能小组开发符合要求（顾客/手册）的D/PFMEA 文件。输入：顾客要求、手册、 PFD、过程功能分析、失效清 单、经验总结数据库、特殊特性清单等。风险降低程序程序所有者初版日期修订日期生效日期版本号共页第页1.目的规范风险降低流程之职责、流程及实施要点等。2. 适用范围适用于本组织所有汽车产品之产品诞生

6、及产品实现的所有活动3. 定义或术语3.1 QSB:质量体系基础。3.2风险：泛指给“顾客”带来潜在的或已经发生影响或后果的失效模式。3.3主动风险降低优先序：依据D/PFMEA1） S=10,9; 2） SO>4（fi滚动前位的；3）RPN（=S*O*D） 滚动前位的。3.4被动风险降低优先序：根据历史失效记录清单，策划周期内已经发生失效的“重大的少 数”事件（柏拉图分析：影响度大约 80%勺20%勺事件）。4. 职责4.1 技术开发部负责风险降低流程之策划和管理，以及主动风险降低活动。4.2 质量部负责被动风险降低活动。4.3 多功能小组负责风险降低活动的行动计划的实施和跟踪验证。5. 流程及重要说明主动风险降低流程£核心子流程权责单位实施要点10START技术开发部1,2,D/PFMEA 开发20主动风险降低计划开发技术开发部1,一般情形，多功能小组开发符合要