流程的制与研讨

1、流程的绘制与研讨2009年1月17日 宋纯明 目录1234为什么要做流程如何绘制流程流程图绘制作业指导书流程图绘制研讨怎样使石头在水上漂起来了答案：速度-激水之疾，至于漂石者，势也！- 1为什么要做流程为什么要做流程 输入输出流程中的活动（增值）什么是流程？程序？流程就是一组共同给客户创造价值的相互关联的活动进程。活动？ 流程是一连串可以重复的活动。组合？流程就是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括信息、资金、人员、技术等，最后通过流程产生客户所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果 。为什么要做流程流程与标准、制度的关系流程与标准、制度的关系 制度反映了企业的政策、规定、纪律的

2、要求等，以保障股东、公司、经营者、管理者、员工的利益。 流程反映了为客户（包括外部和内部）提供价值创造的过程。 制度是为流程制定提供输入，流程的优化会对制度提出优化与完善。 而标准则是规定流程中活动及结果的尺度。为什么要做流程流程体系形成一张皮而不是多张皮流程体系形成一张皮而不是多张皮iso9001is014000流程体系2如何绘制流程如何绘制流程-绘制流程的流程六、流程编制小组分工七、确定流程的主要活动五、确定流程的组织范围四、确定流程的要素三、明确客户的需求二、确定流程的业务范围一、成立流程编制小组九、撰写流程说明文件八、绘制流程图初稿十一、修订、定稿并报批十、召开流程评审会如何绘制流程建

3、立统一的流程标准 可视化流程设计工具可将复杂的流程用清晰、简单、直观的图示方式展现出来，使业务人员、管理人员、技术人员拥有一套共用的流程语言。 有利于吸引广大业务人员真正参与到流程优化活动中，成为流程优化的责任主体。如何绘制流程成立流程编制小组 流程不是靠一个人冥思苦想、闭门造车画出来的，流程的制订需要依靠大家的力量。 一般情况下，编制一个流程需要由流程责任人、最熟悉流程的人或流程执行者等相关人员成立一个流程编制小组共同完成一个流程的编制。1、请各位按坐位顺序分成小组：2、请各小组选定一个组长：3、请各小组组长根据各自情况选择一个本小组相对熟悉的流程课题。如何绘制流程确定流程的业务范围 流程的

4、驱动方式：事件、时间。 识别流程的需求驱动因素。 定义流程的起始活动。思考：1、新产品开发流程有哪些驱动因素？ 2、客户投诉处理流程有哪些驱动因素？如何绘制流程确定流程的业务范围 衡量流程结束标志是什么？ 定义流程的终止活动。思考： 1、新产品开发流程有哪些驱动因素？ 2、客户投诉处理流程有哪些驱动因素？如何绘制流程明确客户的需求 流程的输入、输出接口。 流程的服务对象。 确定业务的目标。如何绘制流程确定流程的要素 确定流程的责任主导者，体现谁的流程由负责的原则。 确定流程的专业资源，流程的实现需要哪些专业资源？ 确定流程的决策者，流程执行过程由谁来决策，必须体现出来？思考：客户投诉处理流程的

5、责任要素，责任主导者、专业资源、决策者。如何绘制流程确定流程的组织范围 识别流程涉及的所有角色。 什么是角色。 角色是否可以包含外部的顾客、供应商、合作单位？采购采购部采购经理采购员思考：以上哪些是角色？如何绘制流程流程编制小组分工正式开始绘制流程之产前，对流程编制小组人员职责进行划分，确定流程向导、流程执行者、流程记录者。 “流程编制向导”是指流程编制小组中的核心成员，其综合、全面的考虑流程的走向、步骤，引导流程执行者回答流程编制中的相关问题。 “流程执行者”是指流程编制小组中最熟悉流程走向的成员，通常由流程使用者担任，其负责回答流程编制向导的问题，在向导的引导下，确定流程走向及相关步骤。

6、“流程编制记录者”是流程编制小组成员，负责根据向导和执行者的问答，采用黄纸贴如实记录流程走向及相关步骤，共同完成流程的编制。 如何绘制流程确定流程的主要活动 采用动名词或名动词 按时间顺序排列 编上活动序号 流程主要活动一般由流程记录者根据流程向导及流程执行者的问答，采用黄纸贴在白纸板上如实记录流程走向及步骤。 每个活动的执行角色必须确定。如何绘制流程绘制流程图初稿根据黄纸贴形成的流程采用visio绘制成流程图初稿。visio操作介绍见下一章节。流程编制作业流程图流程编制作业流程图(a/0)流程责任部流程责任部门分管领导门分管领导流程编制向流程编制向导导流程执行者流程执行者流程记录者流程记录者

7、客户流程管理部门流程管理部门001提出流程编提出流程编制需求制需求007回答流程问回答流程问题题006提出流程问提出流程问题题013审核审核014审批审批r1yn角色1角色2角色3角色5流程编制小流程编制小组组长组组长end008记录流程走记录流程走向向r1r1yn010组织评审会组织评审会议议009编制流程初编制流程初稿稿002指定流程责指定流程责任人任人004确定流程要确定流程要素素005确定小组职确定小组职责分工责分工011参加评审会参加评审会议议流程图模板011参加评审会参加评审会议议011参加评审会参加评审会议议011参加评审会参加评审会议议003组建流程编组建流程编制小组制小组01

8、2组织流程修组织流程修订订角色4如何绘制流程撰写流程说明文件如何绘制流程善用模板 采用模板将文件、过程等标准化。 模板的功效执行力的保障 流程图模板 流程说明文件模板流程文件模板如何绘制流程召开流程评审会 流程编制小组组长召集流程客户、流程涉及相关部门及流程小组成员召开流程评审会。 流程编制小组组长系统介绍流程，并就流程关键控制点、返工点等关键区域进行详细介绍。利用大家的力量共同建设并完善流程，摒弃局部最优，做到全局最优。3流程图绘制作业指导书流程图绘制作业指导书工具介绍u visio 专业的绘图软件，可以与 microsoft office system 完全整合，不论是操作接口与环境、数据

9、的剪贴与链接，都是可以立即上手。可以便利，快速协助各位完成流程图的编制和调整。 流程图绘制作业指导书visio启动流程图绘制作业指导书visio界面介绍流程图绘制作业指导书visio界面调整流程图绘制作业指导书界面调整u 点击文件页面设置，到如下页面流程图绘制作业指导书流程界面介绍u 标题标题 流程图的标题应含有版本号。如订单管理流程a/0 u 虚线虚线 一根水平的虚线，用来区分客户和业务 图的顶部 u 带状区带状区 一组等高的水平虚线，用来区分不同的角色 图的 主体部分 u 角色角色 一根垂直的线，用来区分角色和活动 图的左边 应明确角色的岗位和部门 流程图绘制作业指导书流程图符号介绍角色框活动框支持文件符返工接入点返工输出点判断框流程符流程结束符流程并行标识框流程图绘制作业指导书界面操作介绍u 连接线工具的使用流程图绘制作业指导书界面操作介绍u 活动编号的输入流