[经营管理]供应商管理程序

1、修订记录口期版次页次条文修订内容变更人备注01.23a/137原：“绿色供应商实地评鉴表”改为“资咼科技绿色供应商实地评估表”宋想英2006-01-23原有附带表格现改为附件:无宋想英2006-01-2302.22a/224. 3増加此条文刘玉道2006-02-2424.4增加此条文刘玉道2006-02-24542. 2此条文增加但是都不能存在重耍缺失项，否则均评泄刘玉道2006-02-24为不介格供应商1 目的对供应商实行合理的评鉴与管理，以确保供应商有能力按本司要求提供合符规格的物料，特制定此办法。2 范围适用于公司原材料的供应商，及提出认可申请z新供应商，均以此办法控制（不含总务类或消耗

2、性物品机器或设备的供应商）。3 权责3. 1 采购部：负责对新供应商之开发及申请、主导新供应商评鉴作业z安排、配合供应商品质评比状况及决议作订单 调整。3. 2 品保课:参与新供应商z评鉴调査与评核,对合格供应商z维护、更新及管理。3.3 工程课:参与新供应商之评鉴，协助采购开发新供应商及新产品所关联之新供应商开发小请4 定义4. 1 书面评鉴:指采用问卷调杳方式填写供应商基木数据卡,或样办承认的供应商。4. 2 实地评鉴:书面评鉴以外的供应商都需实地考察。3 貳耍缺失:又称为“关键风险点”,也就是说这些缺失项对于无铅制程足以造成義大的隐患（重要缺失项在资高科技绿色供应商实地评估表中均以标注）

3、。次要缺失:这些缺失项冃对于无铅制程体系不会构成重大威胁（资髙科技绿色供应商实地评估表未标注 项均为次耍缺失项）。5 作业内容1新供应商评鉴作业流程图5.2 新供商的选择条件5. 2.1经营状况良好，为合法经营并有健全的财务系统。5. 2. 2在市场具备良好的声誉，业务人员合作诚意高。5. 2. 3已収得is0:9001及is014001/gp绿色伙伴的认证企业者优先考虑。5. 3 供应商初期接洽作业5. 3.1由采购部传真一份供应商基本数据卡5. 3. 2由采购部提供本司所需采购物料交新供应商提供报价，收到报价单经采购员初次议价并符合要求。5. 3. 3向供应商要求提供海关转厂资料及冇效营业

4、执照登记证（不能转厂可以不用提供海关转厂资料）。新供应商的承认:因情况不同分书面评鉴和实地评鉴。5. 4.1书面评鉴:对具有国际品牌的代理商或经销商及距离较远的均实行书面评鉴。5. 4. 2实地评鉴5.4.2. 1除书面评鉴外的供应商需实行实地评鉴，由采购部、品保课、工程课z成员对新供应商进行实地考 察，并如实填写供应商实地评鉴表。如是采购环保产品还需填写资高科技绿色供应商实地评估 表,其结果0k,经副理级以上批准后承认该供应商为合格供应商。5. 4. 2. 2经实地评鉴在70分以上视为合格供应商,60-70分视为选择性供应商，但是都不能存在致命的缺失 项，否则均评定为不合格供应商.60分以下

5、的视为评鉴不合格,若牛产确实需要则通知供应商在一 个月内改善后再次进行评鉴，若ok则列为合格供应商；若改善后还是不合格，则此供应商在一年 内不得再作评鉴。环保供应商评鉴：5. 5.1在本体系建立之前已与本司有正常业务往來町提供icp等测试报告，经由品保课、工程课组成评鉴小组进行 评鉴，合格后却可登录绿色产品合格供应商/服务商名录.5.5.2对环保物料供应商，由采购单位收集相关报告及样品经初次确认合格后再由品保课、工程课组成评鉴小纽 进行实地评鉴，距离较远供应商采用廿面评鉴.5. 5. 3对环保物料供应商需提供msds成份表，icp测试报告并与本司签订承诺书5. 6完成上述工作后，由采购文员在系

6、统屮录入资料并分别登录于合格供应商名录及绿色产品合格供应商/服务商 名剥内。5.7合格供应商的管理5. 7.1不定期评鉴:5. 7. 1. 1经纳入合格供应商后，由品保课每月协助制作供应商/服务商得分月报表，品保课对共交货的物料品质 进行评分，采购对厂商的交期及服务进行评分。5. 7. 1. 2评分标准:5. 7. 1.2.a交期（40分）、品质（50分）、配合性（10分）：交期是指:采购订单指定交货丨i或双方协调之交期，超出视为逾期；评分原则:交期得分二1-逾期次数/总交货批数*40分；品质得分二1-进料不合格批数/总进料批数*50分；配合性得分是配合木厂紧急生产时的协调事项及品质异常的处理

7、等配合事宜，由采购员加以评分，占 10分。5. 7. 1.3评核等级与奖惩：供应商连续三个月三次评核成绩为a级者，于第三个月成绩核定后之次月给予奖励（例1、2、3均a级，则4刀给予奖励）。若供应商多次因交期或品质无法依照本司要求，则取消其供货资格，若特殊情况，则由采购通知供应商 改善，要求在规定期限内提出纠正预防措施，若仍无法改善则取消其供货资格，期限为1至2个月再进行实 地评鉴.5.7.2定期评鉴：等级得分奖惩a95分以上连续三个刀成绩a级者：1.酌情增加订购单。2.享受优先承制本厂开发样品之资格。b80分以上未达95分不予奖惩，保留订购量。c未达80分酌情减少订购量5.7.2经登录合格z供应商，由采购单位主动协调，指派相关人员定期（具体参照年度供应商评鉴 计划表”）进行复评，除应符合上次评鉴缺点z改善情形外,并针对重要问题点与供应商z主要负责人 员进行协调,建议改善方法，要求改善。若有重大缺失或麼次缺点末见改善，则取消其供货资格。6参考文件6.1采购控制程序7使用表单：7供应商基本数据卡7.2供应商资料7.3供应商实地评鉴表7.4资高科技绿色供应商实地评估表7.5介格供应商/服务商名录7.6绿色产品合格供应商/服务商