十堰市建设工程质量检测机构检查评分表-十堰市建设工程管理处

1、检测机构名称:十堰市崖设工程质量检测机构检查评分表检查日期： 年 月曰类别检查项目要求检查方法规定分实得分存在问题简要描述1、检测行为超资质或无资质必须在批准的资质许可范围内承接检测 业务查检测合同台账、查检测报告台帐，不符 合为不合格。5非法使用资 质证书禁止涂改、倒卖、出租、出伟或者以其他 形式非法转让资质证书査施工现场检测资料和进行市场调査，不 符合为不合格。5违规转包检 测业务不得违规转包检测业务查施工现场检测资料和进行市场调查，不 符合扣1分。1承接违规工 程项目工程未办理建管手续及存在其他违规行 为责令停工的，不得承接检测查施工现场检测资料，查检测报告台帐， 不符合扣1分。12、组

2、织机构法人地位检测机构应具有法人营业执照；企业试验 室应具冇母体法人营业执照和母体法人 授权委托书査证书原件和相应授权文件，不符合扣1 分。1检测资质具冇计量认证合格证书及附表査计虽认证合格证书及附表原件是否有 效，不符合扣1分。1具有建设工程质量检测机构资质证书查检测机构资质证书原件是否现行有效，不 符合扣1分。1资质登记应到当地建设管理部门登记咨询有关部门，不符合扌111分。1机构独立性冇独立的检测试验场所，财务独立查现场、相关证件，不符合扣1分。1类另u检查项目要求检査方法规定分实得分存在问题简要描述3、人员法人代表3年以上从事工程质量检测工作经历或具 有中级以上技术职称查相关文件资料、

3、证书，不符合扣1分。1技术负责人3年以上从爭工程质量检测技术管理工作 经历并具有工程技术类中级以上职称查和关证书及人员技术档案，-项不符合 扣1分。2质量负责人具冇中级以上（含中级）职称，熟悉资质 认定评审准则和相关计量知识查相关证书及人员技术档案，座谈考核资 质认定评审准则和相关计量知识，一项不 符合扣1分。2授权签字人经资质认定（计量认证）评审机构考核， 有任职文件和相应签字领域证明，熟悉资 质认定评审准则和和关计量知识查授权文件和人员档案，座谈考核相关专 业知识，不符合扣1分。1报告审核人符合国家、省相关文件、规范要求，ji经 检测机构技术负资人授权查授权文件及人员档案，不符合扣1分。1

4、质量监督员宙能胜任监督工作人员组成质量监督管理层查任命文件利人员技术档案，座谈考核质 量体系知识，不符合扣1分。1内审员有一定数量的有资格内审员查内审员任命文件和内审员证（冇内审员 证且有任命文件者为具备资格），不符合 扣1分。1检测员配备检测人员的数量应符合湖北省建设工程 质量检测管理实施细则规定检查检测人员的数最及所有检测人员的 劳动合同、上岗证，一项不符合扣1分。5人员培训每年应冇人员培训计划及实施记录査人员培训计划利培训实施记录，不符合 扣1分c1类别检査项目要求检査方法规定分实得分存在问题简要描述4、质量体系质量体系文件的有效性体系文件应依据实強室资质认定评审准 则编制查体系文件是否

5、涵盖了实湍室资质认定 评审准则所有要素，一项不符合扣1分。2质量体系文件的适宜性质最手册、程序文件、作业指 导书及英他配套管理制度耳检测工作相 适应，能够支持和保障检测工作客观、公 正和科学地运行查所有体系文件，一项不符合扣1分。2文件宣贯所冇工作人员应明确、了解木机构质量手册、程序文件相关内容查组织学习体系文件的记录资料，并与检 测人员座谈，不符合扌111分。1文件控制所有受控文件应有效控制，应有受控文件 的淸单、发放和回收记录，所有受控文件 应冇控制编号查所有受控文件的清单、发放和回收记 录，抽查受控文件是否有控制编号，不符 合扣1分。1内部审核每年应开展不少于一次的内审，每年的内 审必须

6、覆盖全部要素和所冇活动查内审计划、记录、报告、不符合项的纠 正和纠正措施落实的记录材料，一项不符 合扣1分。2管理评审每年应开展不少于一次的管理评审查管理评审的计划、记录、报告，要认真 评价管理评审的输入和输岀内容是否合 理，并分析共效果是否能使质量体系达到 持续改进的目的，一项不符合扌111分。2类别检查项目要求检査方法规定分实得分存在问题简要描述5、设施和环境场所设置应有委托窗口、收样间、留样间、试強室、 标准养护室及档案室检查相应场所的设置，不符合扌ii 1分。1实验室布置场所功能划分淸楚、设备摆放整齐；检测 入口关、过程关和出口关应相对独立设置实地检查，不符合扌ii 1分。1环境条件控

7、 制设施水泥和混凝土养护室应配置温、湿度口动 控制装置，水泥、室内坏境、防水材料试 验室等应配置空调器实地检查，一项彳、符合扌ii 1分。2环境监控所有对环境条件有要求的场所，应有监控 记录重点检查水泥、混凝土养护室和试验室监 控记录，一项不符合扣1分。2安全管理应冇安全作业措施和安全预案，确保人 员、设备及检测试件的安全查看现场利有关资料，不符合扣1分。16、仪器设备、 标准物质正确配备正确配备批准开展检测项目相适应的所 有仪器设备、辅助工具、标准物质检查设备台帐、设备档案和实物，一项不 符合扣1分。5量值溯源用于检测的仪器设备应处于有效的检定/ 校准期内，状态标识正确检查校准周期台账、周期

8、计划。抽查检定 /校准证书、自校记录和状态标识，一项不 符合扣1分。5期间核查对使用频率高、使用环境条件恶劣的设 备，应冇期间核查计划、核查作业指导书、 核查记录重点检查万能材料试验机、压力试验机、 某桩动测仪、回弹仪，-项不符合扣1分。2使用维护设备完好，定期维护保养，运行正常，使 用记录齐全现场检查设备的现状，检查设备使用记 录、维护记录和报告的对应情况，不符合 扣1分。1类另|j检查项目要求检査方法规定分实得分存在问题简要描述7、检测工作工作流程制定、实施检测管理程序查体系文件、现场，不符合扣1分。1技术标准批准的项目所依据的标准齐全、现行冇效结合计量认证附表查受控标准目录及受 控标准发

9、放记录，一项不符合扣1分。2信息化管理应建立使用检测h动化管理系统现场查看，不符合扣1分。1合同管理对技术能力是否能满足客户要求进行评 审，检测内容应与合同委托相一致；合同 签订后应及时到当地管理部门登记查合同评审、合同台账、检测报告，咨询 冇关部门，一项不符合扣1分。2样品管理样品登记、标识、发放及留样记录齐全， 实行盲样检测；废弄物、样品有合适的处 置记录；已检试件留置应与艾他试件有明 显隔离和标识，且有专人管理查年度收样台账、检测流程单；实地检查 样品登记存放处和留样室；检查相应记 录，一项不符合扣1分。2见证取样送检建立有见证取样送检上岗证（授权书）管 理档案；委托单-上应有见证人的亲

10、笔签字 和见证单位公章查见证员管理档案；随机捕查5份见证取 样检测报告、见证取样检测委托单，不符 合扣1分。1现场检测应编制方案、绘制测点图，且经技术负责 人批准；检测必须冇见证人在场查有关资料、见证人签字，不符合扣1分。1质量监督有实施监督记录查监督记录，不符合扣1分。1能力验证检测机构应积极参加省、市组织的能力验 证活动，且能口觉、冇计划的组织实骑室 间的比对活动检查能力验证、比对报告，不符合扣1分。1客户服务有完善的屮诉和投诉机制，主动征求客户 意见，对处理过程及结果有记录，并归档检查记录，不符合扌ii 1分。1类另ij检查项目要求检査方法规定分实得分存在问题简要描述8、原始记录及 检测

11、报告原始记录应信息齐全、字迹工整、引用标准正确、 修改规范、结论无误、签字齐全等随机抽查20份，一项不符合扣1分。5检测报告信息齐全、引用标准正确、结论准确、无 涂改、签字齐全，签字人员均持证上岗， 是否出具虚假报告随机抽査20份，一项不符合扣1分。59、档案管理档案内容建立：设备档案、人员档案、体系运行记 录档案、技术档案(合同、原始记录和报 告、电子版)、服务和供应品单位档案检查各项档案，一项不符合扌h 1分。2人员档案内容冇：目录、简历、学历证书、职称证 书、培训证书、内部考核资料、获奖和文 章发表情况等检查所有人员档案，不符合扌h 1分。1设备档案重要设备、大型设备应一机一档，内容应 包括设备履历表、说明书、验收记录、检