徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录

1、徐州市危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录企业名称主要负责人企业地址固定电话（传真）企业类别红色口橙色口蓝色口联系人及于机检查人员检查口期序号检查内容检查方式检查依据检查结果一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制和职业危害防治责任制是否建0：、健全以卜安全牛产和职业危害防治责任制，并正杏企业下发的文件和有 无安全生产责任制文本安全生产法第17条、危险化 学品生产企业安全生产许可证实 施办法（国家局10号令）第5条、作业场所职业健康监督管理暂 行规定（安监总局令第23号）笫 4条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全牛产责任制(3)安全牛产管理人员安

2、全牛产责任制(4)职能部门安全生产责任制(5)岗位安全牛产责任制(6)主要负责人职业危害防治责任制(7)分管负责人职业危害防治责任制(8)职业健康管理人员职业危害防治责任制(9)车间负责人职业危害防治责任制(10)岗位职业危害防治责任制(11)隐患排查治理责任制安全生产事故隐患排查治理 暂行规定第8条2组织制定安全生产和职业健康规章制度和操作规程、作业规程(1)是否制定以下安全住产和职业健康规章制度，并正式发 布：查金业下发的文件和有 无安全牛产、防治职业危 害方而的规章制度文木安全生产法笫17条、江苏省 安全生产条例第11条、国家局 10号令笫5条、安全生产事故隐 患排查治理暂行规定（国家总

3、局 16号令）第8条、作业场所职业 健康监督管理何行规定（安监总 局令第23号）第11条a安全教育培训制度b劳动防护用品（具）管理制度c女全设施、设备管理制度d作业场所防火、防莓、防爆管理制度e安全检查和隐患整改制度（含化工专家检查制度）f安全牛产奖惩制度g剧毒品、易制毒品安全管理制度h职业危害告知制度1职业危害巾报制度j职业健康宣传教育培训制度k职业危害防护设施维护检修制度1职业危害fi常监测管理制度m职业危害事故报告制度n其他方面的制度(2)岗位操作安全规程（安全操作法）、的有关情况查金业下发的文件和有 无岗位安全操作规程、岗 位职业健康操作规程文 本a是否制定岗位操作安全规程（安全操作法

4、）和岗位职 业健康操作规程，并正式发布b是否制定作业安全规程（如动火、设备检修等）3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提収安全牛产费用（销售收入在1000 万元以下的按4%、1000万元至1亿元的按2%、1亿至 10亿的按0.5%、10亿以上的按0.2%提取）查企业相关文件、资料高危行业企业安全生产费用财 务管理暂行办法（财金2006 478 号）(2)是否缴纳安全风险抵押金（小型企业不低于30万元； 中型企业不低于100万元；大型企业不低于150万元； 特大型企业不低于200万元）或雇主责任保险、公众 责任险（投保的赔偿限额标准不得低于每人30万元和 每次事故100万元）查企业相关文件、资

5、料国务院关于进一步加强安全生 产工作的决定（国发200412号）、企业安全生产风险抵押金管理 暂行办法（财建20061369号）、省政府办公厅转发省安监局关 于进一步加强危险化学品安全生 产工作实施意见的通知苏政办发（2009） 49 号是否缴纳职工工伤保险查企业相关文件、资料国家局10号令第11条4监督.检查安全生产工作(1)主要负责人是否定期纟r织、参加安全检杳活动抽查企业相关 台帐、记录安全生产法第17条安全生 产事故隐患排查治理暂行规定（国家总局16号令）第3条、第 18条(2)是否正常开展定期安全检査活动(3)是否及时整改检查中发现的一般生产安全事故隐患， 是否对重大事故隐患治理情况

6、进行评估(4)同一作业区域内企业（个人）间是否签订安全协议， 并指定专职安全员进行检査与协调检查有关协议内容与检 查、协调记录安全生产法第40、41条(5)对承包、承租单位是否统一协调、管理(6)是否组织专家对企业生产现场进行检查査记录苏安监2008 63号5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定（重人危险源）应急救援预案并报安监部门 备案查企业下发的文件、预案 文本安全生产法第17条、危险化 学胡安全管理条例第50条(2)是否定期开展演练查演练记录(3)是否竝应急救援组织或兼职救援队伍（指定兼职应急救援 人员）、签订应急舷协议杳企业下发的文件、预案 文本相关内容安全牛产法笫69

7、条、安全生 产违法行为行政处罚办法第45 条6生产安全事故(1)是否发生因工伤亡事故查事故竹理台帐安全牛产法笫70条、国务院 笫493号令(2)是否如实、及时报告生产安全事故(3)是否及时对事故调查分析，落实整改措施并对责任人 进行处理7企业主要负责人安全生产履职情况定期报告安全主产法规定的安全生产职责（6个方面）及 有关法律法规和文件精神贯彻落实情况（9个方面）查安监部门出具的回执苏安监2009112号二、企业安全（职业健康）管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构、配备专职安全员、注册安全工程师(1)是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专 职安全牛产管理人员（从业人员在3

8、00人以下的，至少配 备1名；从业人员超过300人的，至少配备3名；从业人 员超过1000人的，至少配备8名；从业人员超过5000 人的，至少配备15名）；设置或者指定职业健康管理机构， 配备专职或者兼职的职业健康管理人员情况查相关文件安全牛产法笫19条、江苏省 安全生产条例第12条；作业场 所职业健康监悴管理暂行规定笫 8条(2)是否配备（聘请）注册安全工程师查相关文件或协议注册安全工程师管理规定笫6 条、苏安监2008114号文2安全教育培训情况(1)主耍负责人和安全牛产管理人员是否经有关主管部门考 核合格，并取得安全资格证书査资格证巧安全生产法第20条、国家局 10号令第8条、生产经营单

9、位安 全培训规定第6条(2)从业人员安全生产基本从业条件a主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人査看相关学历证书及职 称证书等证明材料苏安监2008 14号文b专职安全管理人员c危险工艺岗位操作人员(3)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得有效的特 种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格 证书安全牛产法第23条、10号令 第9条(4)其他从业人员须经相关知识的教育和培训并考核合格，是 否冇相应的记录查教育培训记录安全生产法第21条、10号令 第10条(5)釆用新工艺、新技术、新材料或便用新设备，对从业人员 进行专门安全教育和培训，是否有相应的记录安全生产法第22条(6)对换岗、离岗6

10、个月以上从业人员复工前安全教育培训， 是否有相应的记录江苏省安全生产条例笫16条(7)新职工入厂经三级安全教育培训是否有相应的记录(8)是否对从业人员进行上岗前的职业健康培训和在岗期间 的定期职业健康培训作业场所职业健康监督管理粋 行规定第10条(9)是否为从业人员定期进行职业健康检查检测体检报告使用有毒物质作业场所劳动保 护条例第32条3重大危险源管理(1)构成币查评价（评估）报告安全生产法第33条、江苏省 安全生产条例第19条(2)垂人危险源监控措施的实施情况是否每半年向当地安监 部门报告一次杳报告文本（或安监部门 出具的冋执）三、企业执行与遵守安全生产（职业健康）行政许可与备案等情况1是

11、否持有合法工商营业执照查工商营业执照2是否领取危险化学品安全牛产许可证查安全牛产许hj证安全牛产许可证条例第3条3牛产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药 品类易制毒化学品生产许可证杳非药品类易制毒化学 品生产许可证非药品类易制毒化学品主产、经 营许可办法第5条4是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门 备案查备案文件安全牛产法第25条、危险化 学品安全管理条例第17条5企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记管理办法第2条6储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的 单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管 理人员惜况是否已报安监部门备案、重大危险源是否已报 安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例笫22 条、安全生产法第33条7企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或 储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监 部门备案杳备案文件危险化学品安全管理条例第25 条8生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进 行非药殆类易制毒化学晶生产备案杳腫瞑肺棒化礙产 weft-非药品类易制毒化学品生产、经 营许可办法第17条9建设项n职业危害预评价报告是否向安监部门备案查看备案冋执作业场所职业健康监督管理暂 行办法（安监总局令第23号）第 14条、第15条、第16条、第17 条10建设项冃职