总承包管理专项检查人员分工

1、青岛公司总承包管理项目考核表项目名称所属经理部项目经理总得分开工日期« 目口竣工年 月曰日期年 月日承发包模式工程 状态序号考核项目考核内容考核标准标准 分值准备资料责任人1组织和制 度管理 （5分）明确各部门的职责，分工科学合理总承包管理职能未分解各岗位及责任人，每扣2分/项；11、岗位分工表2、岗位职责描述 书刘文强将计划管理、设计管理、管理落 实到班子成员、部门及岗位，并明 确相应的目标、指标未落实到班子成员、部门及岗位，各扣0.5分未明确相应的目标、指标，各扣0.5分21、岗位分工表2、岗位职责描述 书刘文强结合项目实际需要，编制计划与进 度、分包管理、设计管理、质量管 理、

2、安全管理、会议管理等制度和 相应的应急预案。未按需要编制各扣0.5分，制度缺少可操作性各扣0.5 分21、对应管理制度 与预案刘文强2计划管理（20 分）应建立完善的计划管理体系及相应 管理人员未设置计划工程师或未确定计划管理责任人，扣3分31、计划管理体系刘文强计划编制四级工期计划不全，扣2分/项；计划内容，未涵盖项目全过程，扣2分/项； 未涵盖全专业，扣2分/项；71、内控模块计划2、专项计划3、各分部计划（内外装、采光 顶、二次结构、 小市政等）4、月计划、周计 划刘文强汇 总各专业工 程师负责 整理收集 会签版分 部计划计划实施未以进度计划为主线，部署相关工作计划，扣2分/处；51、专

3、项计划刘文强计划考核未对工作计划进行跟进、分析、考核，扣分2/项。51、进度协调会相汪朝关资料（会议纪 要、照片、会签表）2、上墙计划牌图 内容填充更新3设计管理 （10 分）应设置设计管理部门及专（兼）职 管理人员，按专业分类管理未设置设计管理部门及专（兼）职人员，扣2分；专业 不齐全，扣1分/处31、计划管理体系 及人员分工刘文强应进行设计策划无策划，扣2分；设计策划不到位，可操作性差，扣1 分/处；未制定本项目设计管控要点，扣2分；31、设计策划2、项目设计管控 要点种耀 谭奇宝设计/深（优）化设计管理应全过程 管理设计管理无全过程跟踪管理，扣1分/处21、图纸会审记录2、设计变更文件3

4、、确认版图纸4、过程联系单种耀 谭奇宝设计/深（优）化设计管理流程、制 度应健全设计管理流程、制度不健全、实施不到位，扣1分/处21、项目设计管理 制度种耀 谭奇宝4bim管理 （5分）应设置bim管理部门或专（兼）职 人员负责设置项目bim x作室，配专职的bim负责人，配专（兼） 职btm团队成员，原则上配置3人，不满足要求扣1分11、项目bim技术 应用策划2、bim成果整理种耀 杨航航应配置bim所需的软、硬件应根据btm团队配置满足使用需要的软件和硬件，原则 上每人一台套，不满足要求扣1分11、项目bim专用 设备台账种耀 杨航航应进行bim的培训管理项目应定期组织bim培训，并建立

5、培训档案，未完成扣 1分11、项目bim培训计划2、bim微讲堂会议签到及影响资 料、台账种耀 杨航航应推广bim全方位应用项目应使用bim开展平面管理、进度管理、物资管理、 商务管理、技术质量管理、安全管理，每少1项扣0.5 分，21、项目bim技术 应用策划2、bim成果整理（对应各个方 面）种耀 杨航航5商务管理 （10 分）设计预算管理与实施未按设计预算管理流程及要求进行预算编制、指标控制 管理的，每发现一处缺陷扣2分；未立项设计管理效益 目标的扣5分；5武杰、金 学强、赵 修雨分包概算控制价管理未根据工程总包概算目标、控制价进行管控的，每分包 商项数扣5分56安全管理 （10 分）安

6、全生产管理协议未组织存在交叉作业的各分包单位共同签订安全管理 协议，明确总分包各方的安全管理责任、义务扣3分3谭立国总 体负责，安环部根 据标准准备专职安全监管人员配备未监督分包单位按规定配备专职安全监管人员，每缺一 人扣1分2项目安全管理活动开展未按规定监督或组织分包单位开展安全管理活动扣1-3 分3防护设施、消防设滋移交未按规定组织相关分包单位进行安全防护设施及消防 设施移交的扣1分，未明确分包单位对区域内安全设施 和消防设施的管理责任的扣1分27分包管理（10 分）应编制项目总承包管理办法未编制扣2分，编制不全面、操作性差扣1分31、项目总承包管 理办法刘文强分包管理策划要求全面、明确，

7、可 行性髙分包管理策划可行性情况，01分/处21、分包管理策划刘文强 蒋楠应明确各部门、各专业对分包管理 的职责和相关责任人未明确项目各部门、各专业队分包管理的职责和相关责 任人，扣0.5分/处11、分包管理制度 （体现项目人员 与各专业分包对 应管理关系）蒋楠应制定分包管理制度、办法和流程未制定分包管理制度、办法和流程，扣0.5分/处11、分包管理制 度、办法和流程蒋楠应编制分包计划、分包采购等进场 计划未编制分包计划、分包采购等进场计划，扣0.5分/处11、分包单位招标计划2、物资采购计划 （甲供材及自购材料分别整理）蒋楠 杨胜高宜将分包完成各项指标及标准、规 定、要求等列入招标文件和合同

8、未将分包完成各项指标及标准、规定、要求列入招标文 件和合同，扣0.5分/处1相关合同条款内 容收集，单独存档蒋楠 武杰分包资信必须符合规定分包资信不符合规定，扣0.5分/项11、各分包单位资 质8采购管理（10 分）材料设备釆管分离执行情况未按照总承包管理实施指南要求，实行采管分离的， 本项不得分；发生有效投诉，本项不得分1郭永新总 体负责， 物资部自行整理归 档相关资 料未在规定时间内组织招标文件评审的，扣2分/次2实行采管分离，但是开询标过程、定标原则不符合规定 的，扣2分/次2项目物资工程师职责提出招标申请不及时、不规范扣1分/次。1编制材料设备招标文件具体要求不明确的、没有针对性 的扣

9、2分/次。2提供的招标控制价编制依据不及时、无指导性的，扣2 分/次29技术质量 管理（10 分）技术管理未对分包设计文件进行统一收发管理的扣1分。11、收发文记录 （图纸、联系单， 与建设单位及分 包单位分开整 理）段璐璐未收集分包单位施组方案编制计划或未及时组织对分 包单位的施组及施工方案进行评审的，扣1分/次。21、已进场单位施 工组织设计及分包管理方案收 集；2、项目部内部评审单完善文碧辉未组织对分包施工资料管理交底的扣1分；未定期对分 包施工资料检查并下发整改的扣1分。11、分包单位施工资料收集2、分包单位施工 资料检查记录及整改通知单张晓婷质量管理未要求分包进行质量目标分解的扣1分

10、；11、分包单位质量 管理目标分解书刘培合 温志明未按合同要求核查分包专职质量管理人员到岗情况及 持证情况扣1分。11、分包单位专职 质量人员名单及刘培合 张晓婷上岗证未要求分包单位进场后及时上报所持有计量设备的管 理台账扣1分。1分包单位计量设 备台账刘培合 李国浩分包考核管理未对分包单位技术质量管理情况进行月度考核的扣2 分，考核结果不进行应用的（影响支付、奖罚等）扣1 分。31、各分包单位风 险程度控制打分表2、分包单位罚款 单收集整理刘培合 段璐璐10人才培养（5分）总承包专业培训未制定总承包管理培训计划，扣1分；项目经理未按计划组织培训，每少一次扣1分；未留存培训课件、培训记录、培训

11、照片等资料，扣1分 /处；经核查，组织过的培训项目部人员依然存在不理解或者 对培新内容不掌握，扣1分/处51、项目培训计划2、培训资料、会 议纪要、影响资料收集整理刘文强 汪朝11客户满意 度（5分）客户满意度调查未按要求进行客户满意度调查，扣3分/次51、每次客户满意 度调查表收集存档蒋楠客户满意度调查综合得分100,不扣分；9199,扣1 分；8190,扌0 1.5分；7180,扣2分；70分以下， 扣2. 5分；尽可能避免或减少客户等外围处罚 及投诉有业主及外围处罚扣2分/次，投诉扣2分/次12主要效益 指标 （20 分）合同转化率合同额转化率不低于合同标准值，每低瑰，扣1分4刘文强 武

12、杰工期履约率达到责任值，不扣分；每降低1%扣1分4总承包管理效益率达到标准值，不扣分；每降低1%扣1分3财务合规性未产生财务风险，不扣分；每产生一项风险扣0.5分； 收到业主指定分包款后，项目部需在三个工作日内发起 审批流程。晚一天扣0.5分。3项目资金策划考核基数季度平均大于0,不扣分；季度平均小于0,扣3分3深（优）化设计效益率达到标准值，不扣分；每低于1%,扣1分313信息管理（10 分）应用项目计划管理系统（erp/p6/ms project或其他系统）编制和管理项 目总计划、年度计划、月计划和周能标识别关键节点；能体现计划和实际偏差；项目各部 门和公司相关部门能查到项目计划及实际进展

13、；功能不 全扣0. 5分；应用效果差扣1. 5分；21、网络图计划2、计划与现场实 际进度情况对比刘文强汪朝计划。应用erp系统应用效果差扣2分21、项目管理信息 平台相关内容更 新汪朝应用局04协同平台，查看局、公司 信息，项目内部沟通应用效果差扣2分2应用股份邮箱系统进行外部的沟通应用效果差扣1分1应用档案系统归档项目资料应用效果差扣1分1项目生产系统应用效果差扣2分214管理成果（10 分）1、形成规范的总承包管理标准及办法，并取得良好效果，加10分2、项目总承包管理课题取得明显效果，加5分3、有创新管理思路和工作机制，加3分 以上广3项总计加分不超过10分10总承包管理成果 收集整理刘文强说明：1、考核对象：局所属在建项目；2、项目资金策划考核基数二