安全标准化十三要素清单

1、、方 针 与 目 标 资 料 清 单平安生产目标的管理制度机构与职责资料清单年度平安生产目标与指标方案年度平安生产目标、目标实施方案及考核方法；年度目标与指标分解各部门年度工作方案平安生产目标与指标考核评估记录可合同平安生产责任制共用考核，一季度 考核1、平安管理机构设置制度，平安生产责任制制度2、按照相关规定设置平安管理机构或配备平安管理人员。3、设立平安生产委员会或平安生产领导机构。4、安委会会议纪要。5、企业主要负责人职责6、各部门各岗位平安生产职责7、平安生产责任制考核。&对各级管理层进行平安生产责任制与权限的培训，培训记录9、平安生产责任制评审与更新。三、平安生产投入资料清单

2、1、平安生产费用提取和使用管理制度。2、平安生产费用使用台账3、平安生产费用的使用方案4 、工伤保险、平安生产责任保险的管理制度5 、足额缴纳工伤保险费、平安生产责任保险费。缴纳凭证6 、员工工伤保险赔付资料四、法律法规与安平安管理制度清单1、识别、获取、评审、更新平安生产法律法规与其他要求的管理制度。2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的平安生产法律法规与其他 要求，并向归口部门汇总。3、平安生产法律法规发布清单发放至各部门清单4、法律法规汇总清单5、法律法规培训记录6文件的管理制度，确保平安生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、 修订等效力。7、平安生产规章制度，至少

3、包含以下内容：平安目标管理、平安生产责任制管理、 法律法规标准标准管理、平安投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、平安 教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施平安管理、建设工程平安设施“三同时 管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修平安管理、 危险物品及重大危险源管理、作业平安管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及 外用工单位管理、职业健康管理、劳动防护用品具和保健品管理、平安检查及 隐患治理、应急管理、事故管理、平安绩效评定管理等。8、平安生产规章制度发放记录及员工培训记录9 、岗位平安操作规程。10 、岗位平安操作规程发放记录及员工培训记录。11 、每

4、年至少一次对平安生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情 况和适用情况进行检查、评估。12、平安生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。13、文件和档案的管理制度14、对以下主要平安生产资料进行档案管理：主要平安生产文件、事故、事件记录； 培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查、整改记录；职业健康检查与监 护记录；平安生产会议记录；平安活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急 演习信息；承包商和供给商信息；维护和校验记录；技术图纸等。五、教育培训资料清单六、生产设备、设施资料清单七、业 安 全 资 料 清 单作 1、平安教育和培训管理制度。2 、制定平安

5、培训方案。2021年平安培训方案3 、培训记录，并建立档案。4 、主要负责人和平安生产管理人员平安资格管理证。管理人员台账5 、岗位操作人员从业上岗证。可与“ 4共用同一个台账6、新员工进行“三级平安教育，三级教育卡 职工三级平安教育记录卡7、特种作业操作资格证书特种作业人员台账8外来参观、学习等人员的平安教育和告知。外来施工队伍管理登记台帐、外来人员或单位培训记录表 9 、平安文化建设方案。1、制度：“三同时平安管理制度 ；设施、设备的维护、保养、检测制度 ；生 产设施平安撤除和报废管理制度；特种设备平安管理制度2、工程立项审批手续；设计、评价或施工单位资质；平安投资纳入工程概算；安 全预评

6、价或平安验收评价；平安设施设计专篇；工程变更手续？；消防部门竣工验收批复。3、平安预评价报告、平安专篇、平安验收评价报告报平安生产监督管理部门备案。4、防雷防静电检测报告；特种设备检验报告5、设备维修方案表；设备维修记录一览表；设备设施保养记录单；生产设施日 常检维修任务书6特种设备台帐； 设备设施档案；设备台帐7、固定资产闲置、报废申请单8、关键装置和重点部位清单1、制度：人员行为监督控制管理制度；危险作业平安管理制度；平安标志使用管 理制度；承包商、供给商平安管理制度；变更管理制度；警示标志和平安防护管理制度 等2、风险辨识与评价记录：生产现场及过程、环境存在的风险和隐患辨识；不平安 行为

7、辨识表；生产过程危险性分析表同要素九危险源辨识分析相同，将各辨识记录汇 总3、作业证：动火平安作业证；高处平安作业证；动土平安作业证；设备内有限 空间平安作业证；吊装平安作业证；设备检修平安作业证；断路平安作业证；临时 用电作业证；盲板抽堵平安作业证；其他危险作业申请单4、相关方管理档案、监督检查记录5、变更申请表；变更验收表6外来施工单位平安管理协议平安施工责任书7、警示标志管理台账八、隐患排查治理资料清单1 、制度：隐患排查治理管理制度2 、隐患排查工作方案；3 、隐患整改通知书平安检查整改记录表4、隐患汇总登记表5、公司级平安检查表；6车间平安检查表；7、班组现场平安检查记录；8、生产车

8、间班组平安自查表 ；可与6 7公用9 、综合检查表；10、专业检查表；11、季节平安检查表；12、节假日平安检查表九、危险源监控与管理资料清单十、职业 健 康 资 料 清 单1危险源管理制度2、生产工艺过程的危险有害因素分析LEC法3、用电作业活动的危险有害因素分析LEC法4、设备操作活动的危险有害因素分析LEC法5、出入库装卸活动及储存的危险有害因素分析LEC法6、高温作业活动的危险有害因素分析LEC法7、公司内运输车辆伤害的危险有害因素分析LEC法8危险源平安检查记录表 根据辨识结果判定，假设存在危险源那么需进行安 全检杳记录9、危险源辨识分析表1 6内容10、根据1 6危险源辨识、评估，

9、确定危险源及重大危险源包括企业确 定的重大危险源。按照相关规定，将重大危险源向平安监管部门和相关部门备 案。1制度：职业健康管理制度 ；职业卫生与职业病预防管理制度；作业场所职业危害监测管理制度2、职业健康检查情况表3、职业病危害工程申报表4、工程变更验收表政府部门批复；工程变更申请表每年职业危害因素监测 结果或新、改、括建等有变更那么填写，无变更不填写5、职业健康检查档案 员工体检表；员工健康监护档案6、职业危害因素监测档案每年职业卫生现场检测报告存档，定期进行检测，将检测结果公布到相应岗位、存入档案；现场张贴职业危害警示标志噪音有害、 注意防尘等7、职业病危害因素告知书签订劳动合同时同时签

10、订，告知员工本单位存在的职 业危害书面形式8职业病档案企业患职业病员工汇总9、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应 急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区急救药箱药品等10、职业危害防护设施、防护用品等防护口罩、防护耳塞等配备情况11、职业危害宣传培训记录一、应急救援1、生产平安事故应急救援制度；应急管理制度;2、综合预案、专项应急预案和处置方案;3、应急预案评审表；应急预案评审记录； 将应急预案报当地主管部门备案，并通报 有关应急协作单位4、应急物资分布表；应急救援队伍名单5、应急预案演练方案;应急演练方案6应急预案演练记录;应急演练效果评估；应急演练现场照片留底存档7、事故应急处理报告8、应急物资检查表；应急物资检查方案 9、关于成立应急管理机构的通知十二、事故报告和处理资料清单十三、效评疋绩1、事故管理制度2、事故管理档案；事故处理四不放过登记表合用一个表格3、事故报告表；或事故报告及记录4、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回忆、学习学习记录和持续改良1、制度：平安标准化绩效评定管理制度 ；平安标准化自评管理制度2、平安管理