广西中烟工业有限责任公司业务流程调查报告

1、广西中烟工业有限责任公司业务流程调查报告调查成员：组长：莫诚盛组员：杨增位 彭彪目录调研计划书1一、调查目的1二、调研形式及调研问题1三、调研程序.2流程分析报告2一、企业概况2二、企业总体流程5三、企业分级流程划分.6四、核心流程识别.6五、流程的优化排序.7六、核心业务流程图及说明.7七、核心业务流程诊断8流程优化设计.8一、 流程优化设计的范围.8二、 研究所流程的各活动间的关系.8三、 流程存在的问题及拟采用的解决方法9四、 新设计的业务流程图及说明13五、 新设计的业务流程图的分析及达到的指标18总结及展望.18调研计划书一调查目的 1、了解广西中烟工业有限责任公司业务流程，具体为：

2、（1）了解广西中烟工业有限责任公司业务流程。（2）了解广西中烟工业有限责任公司包括哪些业务。（3）每个业务流程以及这些流程之间的关系。 （4）每个流程的具体实现方法2、找出流程中存在的问题，以便进行改进和完善；二、调研形式及调研问题主要以访问法为主。访员要求： 1、 仪表端正、大方。 2、 举止谈吐得体，态度亲切、热情、具有把握谈话气氛的能力。 3、 经过专门培训，专业素质较好。 4、 具有访谈经验。 5、 具有认真负责、积极的工作精神及职业热情。所提问题：1、本部门有哪些相关流程？2、对该部门的这些流程有没有相关的计划？3、相关计划由谁制定、审批？4、相关计划的内容是什么？5、谁应该遵照相关

3、计划？6、现有流程中，有哪些部门的那个岗位、做了哪些活动，活动间的关系是是什么？7、这些部门和岗位做这些活动，受哪些制度哪些规定的约束？8、这些活动是手工还是电脑支撑的？9、这些活动的效果怎样？10、对这些流程，有没有相关的监控要点，谁来监控？11、谁对监控要点负责？12、负责人怎么考核？13、对这些流程，有没有相关的报表？14、谁来提交相关报表？115、将相关报表交给谁？16、查看时，是报表还是在线查看？17、相关报表的内容是什么？18、接收相关报表的人能采取哪些措施来保证流程运营？三、调研程序第一阶段：以访问方式调查。时间：2014/12/012014/12/02第二阶段：调查其具体业务流

4、程。时间：2014/12/022014/12/08第三阶段：研究分析、整理所调查内容。时间：2014/12/082014/12/17第四阶段：做出具体的流程图。时间：2014/12/172014/12/20第五阶段：优化、设计流程图。时间：2014/12/202014/12/25甘特图：流程分析报告一、 企业概况广西卷烟工业起源于1946年创建的私营新华烟厂和1950年创建的公营新新烟厂，至今已有60多年的历史。1946年，柳州新华卷烟厂成立；1955年，新华卷烟厂更名为柳州卷烟厂；1978年，南宁卷烟厂成立；1982年，全国烟草行业正式组建，国家烟草专卖局与中国烟草总公司成立，广西相应成立了

5、自治区专卖局和自治区烟草公司，柳州卷烟厂、南宁卷烟厂成立归属广西壮族自治区烟草公司直接管辖；2003年，全区烟草实施工商分离，广西中烟工业公司成立，南宁、柳州卷烟厂划归广西中烟工业公司管辖；2004年，柳州、南宁两家烟厂联合重2组为广西卷烟厂，广西卷烟厂与广西中烟工业公司实行“一套人马、两块牌子”管理体制；2006年，广西卷烟总厂与广西中烟工业公司自身实行联合重组，广西卷烟总厂被注销，只保留广西中烟工业公司，柳州、南宁卷烟厂成为了广西中烟工业公司的生产部门；2008年，根据国家烟草专卖局的政策精神，广西中烟工业公司与广东中烟工业公司签订双向持股协议，广西中烟工业公司改制更名为广西中烟工业有限责

6、任公司，历经了创业、成长、徘徊、改革、二次创业、快速发展的曲折变迁，最终发展成为符合现代企业制度、具有较强竞争实力、单一实体的广西中烟工业有限责任公司。尤其是2001年以来，广西卷烟工业围绕企业规模化、品牌名优化、装备现代化、管理规范化的发展方向，全面开展二次创业，不断深化改革，企业组织结构调整、多元化业务整合、技术改造、品牌整合与培育、管理现代化建设与管理体系整合、人力资源队伍建设与三项制度改革、思想政治工作与精神文明建设、企业文化整合、建设和谐烟草等方面工作都取得新的进展和重大突破，企业核心竞争力显著提高，经济运行始终保持良好的发展势头，主要经济指标连续8年以年均25%以上的速度增长，实现

7、了跨越式发展。公司拥有结构合理的品牌体系，主要生产“真龙”和“甲天下”两个品牌系列产品，两个品牌皆列入国家烟草专卖局重点扶持的行业百牌号名录。公司旗舰品牌“真龙”先后获得中国驰名商标、广西著名商标（名牌产品）、全国质量信得过食品、全国卷烟质量抽检综合得分第一、中国名牌烟标设计金奖、世界包装设计最高奖世界之星金奖、行业十大最具潜力品牌、行业十大最具影响力品牌、全国十大最具知名度创新产品等荣誉，属于前20名全国性卷烟重点骨干品牌。2013年荣获中国品牌价值研究院、中央国情调查委员会、焦点中国网联合发布的2013年度中国品牌500强。 “甲天下”先后获得中国大西南优质产品、全国卷烟优等品、中国消费者

8、（用户）质量服务满意度十佳品牌、世界包装设计最高奖世界之星金奖、广西著名商标（名牌产品）等荣誉称号。公司始终坚持科技兴烟战略，不断加大技术创新投入，健全和完善技术创新体系，改革科研管理体制，加强与科研院所的合作，围绕“烟草育种、卷烟调香、特色工艺、减害降焦”四大战略课题，力争开发具有自主知识产权的核心技术，努力提高产品科技含量，持续提升产品质量水平，成功推出国内首款全生态、全环保、低焦油高端卷烟真龙（巴马天成）。公司通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、ISO1002管理体系“四标一体”认证，是6S现场管理、QC活动、知识分类编码等五个行业标准的制定单位。公司以科学发展

9、观为统领，以建设“严格规范、富有效率、充满活力”企业为方向，按照“绿色工业典范、基业常青企业”的愿景，坚持以求新求变的创新理念和永不放弃、勇于挑战的“拼搏、创新、卓越”精神推动公司快速持续健康发展。公司（包括南宁卷烟厂、柳州卷烟厂、广西卷烟总厂）曾先后获得全国五一劳动3奖状、全国卓越绩效模式先进企业、全国企业文化建设优秀单位、全国企业500强、全国制造企业500强、全国工业500强、全国纳税100强、国有企业党建工作先进单位、全国烟草系统先进集体、全国青年学习型组织、广西五一劳动奖状、广西强优工业企业、广西质量效益型先进单位、自治区文明单位、广西区优秀质量管理单位、广西精神文化建设先进单位、广

10、西企业文化建设先进单位等诸多殊荣。“实现跨越式发展的一体化重组”获得“全国企业管理现代化创新成果”一等奖。公司下设办公室（外事办）、纪检监察部、技术中心、信息中心、后勤服务中心、物流中心、综合计划部、人力资源部、政治思想工部部（工会）、企业管理部、生产管理部、财务管理部、审计部、招标办、物资供应部、原料供应部、市场营销中心、安全保卫部、法律事务与企业改革部、生产一部、生产二部等，其中生产一部、生产二部对外分别称广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟分厂和柳州卷烟分厂。公司自成立以来，一直是广西第一大纳税大户。特别是近年来，加强经济运行调控，推行全面预算管理，有效控制成本费用，大力推进节能减排，实现了

11、产销有效衔接和产品结构稳步提升，公司各项经济指标实现稳定快速增长。2011年，公司围绕“卷烟上水平”战略方针、基本任务及“2012年工商实现税利150亿元”目标，统一思想抓机遇，气聚人和促发展，成为全区首家实现税利突破100亿元的工业企业，实现了“十二五”期发展良好开局。公司建设有国家博士后科研工作站、国家级实验室、行业级和自治区级技术中心。始终坚持科技兴烟战略，不断加大技术创新投入，健全和完善技术创新体系，改革科研管理体制，加强与科研院所的合作，围绕“烟草育种、卷烟调香、特色工艺、减害降焦”四大战略课题，力争开发具有自主知识产权的核心技术，努力提高产品科技含量，持续提升产品质量水平，成功推出

12、国内首款全生态、全环保、低焦油高端卷烟真龙（巴马天成）目前，公司已拥有授权专利47项，获得省部级科技进步奖3个。4二、企业总体流程广西中烟工业有限责任公司所使用系统是在公共基础数据进行维护的基础上，该系统进行生产标准制定，并且下发到生产自动化系统把制定好的生产标准，从而作为指导生产的作业规范。根据物料、人员和工厂设备等情况，在公共基础数据维护的基础上，进行制丝和卷包的详细排产，然后下达各生产自动化系统的排产结果。工单周期为一天生产工单下达到生产自动化系统，其包含了多个生产批次。根据生产批次，生产自动化系统来安排生产，在生产过程中负责收集设备、物料、质量、工艺等状态信息，从而进行过程检验控制、物

13、料跟踪、调度指挥、生产设备管理、设备状态监视和生产人员管理，并且统计和上报成本。还需要进行生产统计报表分析和生成在生产班次、批次结束以后。5三、企业分级流程划分 一级流程二级流程三级流程产品销售流程产品包装流程产品生产流程不合格品处理流程订单处理流程产品出库流程产品入库流程四、核心流程识别采用DELPHI法进行核心流程识别。4.676.55.84合计战略管理能力营销能力成本/质量管理社会资源整合能力学习与创新能力产品销售流程88556178.3产品包装流程43856144.4订单处理流程88555174.3产品生产流程558510179不合格品处理流程32356100.3产品出库流程56955

14、172.5产品入库流程55935153.9其它经鉴定核心流程为产品生产流程。 6五、流程的优化排序重要性评价一级流程产品销售流程4二级流程 产品包装流程4订单处理流程4三级流程产品生产流程5不合格品处理流程2产品出库流程3产品入库流程3六、核心业务流程图及说明 产品生产流程图：整个流程分为卷制和接装两大部分：卷制部分由4个系统组成，分别是进料系统、印刷供纸系统、卷制成形系统和切割系统（图中以阿拉伯数字1、2、3、4标示）。首先由进料系统提供烟丝，同时松散和整理烟丝，并剔出其中的梗片和杂物。印刷供纸系统供给卷烟纸，并在纸上印刷卷烟牌号图案、工号及日期，在印刷供纸系统运行的过程中，必须使卷烟纸按照

15、烟支形成速度不断向前输送，牌号图案的距离必须与切割间距相等。当要调节牌号图案在烟支上的高低时，可通过调节钢印位置超前或滞后来完成。卷制成形系统将单位长度、重量几乎相等的烟丝送入烟枪压缩收拢，并用卷烟纸包裹成圆柱形。此时在卷烟纸的一个内边缘已涂抹适量的粘合剂，在卷烟纸合缝后随即熨干，形成圆柱形的烟条。切割系统俗称刀头，将烟条按照工艺要求切割成一定长度的烟支。切割后的7烟支如不接滤嘴，即为无嘴卷烟。接装部分由3个系统组成，依次是烟支供给系统、滤棒供给系统和接装纸供给系统（图中以罗马数字、标示），需要注意的是，卷制部分最后一个系统也是接装部分的第一个系统。接装任务在一系列鼓轮外缘上完成，每两支烟形成

16、一组，中间插入两倍滤嘴长度的滤棒（即图中“二合一”），再与背面涂有粘合剂的接装纸汇合（即图中“三合一”），经搓卷熨干后再分切成两支滤嘴卷烟。七、核心流程的诊断 产品生产流程利用卷烟机和接装机，将合格的烟丝和辅助材料，制成规格和质量都符合产品标准的无嘴卷烟或滤嘴卷烟，充分发挥卷接设备效率，以投入较少的原材料，制造出尽可能多的合格烟支，减少了不必要的开支，故经我们组讨论，该流程并无太大问题，不需要优化。流程优化设计一、流程优化设计的范围经过我们组多方面的考察及评价，认为有4个流程存在问题，应该进行改进。这4个流程分别为：订单处理流程、产品出库流程、产品入库流程、不合格品处理流程，故流程设计为这4个

17、流程。二、所研究流程的各活动间的关系经过我们组多方面的考察，基本了解了各流程间的活动关系，在产品生产过程中会有不合格品的出现，之后进入不合格品处理流程，经质检部检查无误后，进入产品包装流程，包装完毕后，进入产品入库流程，交予仓库管理，接到订单后，进行订单处理流程，处理完毕后，实行产品出库流程，进行销售流程后，交予买家。所有流程都是一环扣一环，紧密联系的。8三、流程存在的问题及拟采用的解决方法 1、订单处理流程图：该流程中所存在的问题：该流程仅是业务部单独操作，应该与管理仓库的部门、质检部门紧密合作，确保准时并正确出货，避免其它意外情况的出现，使订单处理周期的延长，造成不必要的损失，使企业亏损。

18、9拟采用的解决方法：应该进行业务流程的再造，使部门之间紧密联系，并应用先进的技术，减少订单出现的错误。2、产品出库流程图：该流程中所存在的问题：生产部门应该安排好生产计划，应对单据过来的及时性，避免影响发货时间。拟采用的解决办法：应该进行业务流程的再造，加入生产部门制定生产计划。 103、产品入库流程图：该流程中所存在的问题：没有交予质检部检查便入库。拟采用的解决办法：应该进行业务流程的再造，使质量有所保证。 114、不合格品处理流程图：该流程中所存在的问题：过程过于繁杂。拟采用的解决办法：应该进行业务流程的优化，消除不必要的流程。12四、新设计的业务流程图及说明1、新订单处理流程图：说明：采

19、业务部在接到计订单后，立即组织产品外协生产或者物料采购，并根据订单的要求在质量、交期、技术以及物料需求计划确定的日期等方面实施跟进，并告知仓库管理这，确保准时出货。仓库在收到通知后，及时清点数量并填写报检单到质检部，要求实施质量检验。质检部在接收到仓库的产品报检后，立即组织IQC实施检验，合格后填写检验报告并移交到仓库入库，仓库确认检查产品无误后，产品出库。132、新产品出库流程图：生产部门 客户 业务部门 仓库 财务部门制作提货签收单生产计划 生产计划 按单收货按单备货手写复核成品出库签收确认确认签名登帐会计核算说明：1、 生产部门将生产计划表交予业务部门。2、 业务部门接到计划表后制定提货

20、签收单，并交予财务部门。3、 财务部门复核后，告知仓库管理员备货4、 业务部门经确认无误后，签字出货。5、 产品出库，仓库管理员做好记录，领用人签字。6、 产品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否14有漏出库，多出库。7、仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证合同的完整履行。8、保管员要做好出库登记，并向主管部门做出库报告。9、为了防止出现出库货物差错，要严格

21、遵守出库制度，应先写好出库单并且相关责任人签字后，交仓库管理人员进行出库登记工作，完成后才可以到仓库拿取货物。10、客户确认后，财务部门做好会计核算。3、新产品入库流程图：生产部门 供应商 质检部 仓库 财务部门 到货完成产品进行实物清点会计核算签字确认检查 Y N产品入库文员录入打印签字确认系统登帐15说明：1、 生产部门完成生产产品及供应商制作材料到货时进行实物清点。2、 清点完后交由质检部检查，检查无误后，生产部门负责人签字确认，否则，交予财务部门进行合计核算。3、 质检无误后，录入打印产品，紧接入库。4、 由生产部门负责人向仓库管理员进行交接工作。库房管理员要根据采购计划单的项目认真清

22、点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。5、 对于生产材料应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 6、 物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。7、 物品验收合格后，应及时入库。 8、 物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。9、

23、物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。10、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。11、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。12、仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。13、做好工作后，交予财务部门进行合计核算。164、新不合格品处理流程：质检部门 仓库 财务部门质检员发现不合格品不合格品处置单仓库负责人确认质检组长审批会计核算电脑登帐说明：1、 质检员发现不

24、合格品时，制作处置单。2、 将处置单交予质检组长进行审批。3、 之后将不合格品单独存放，检查不合格原因。4、 据不合格品实际情况，作出处理意见。5、 将不合格品处理，根据情况，可以销毁或者退货等。6、 质检部门交由仓库管理员确认，并进行电脑登帐。7、 做好工作后，交予财务部门进行合计核算。17五、 新设计的业务流程图的分析及达到的指标1、 新订单处理流程分析：业务部门、质检部门、仓库三者之间紧密联系，准确分工，避免业务部门做太多工作，可处理其它工作。达到的指标：缩短订单周期，提高了战略管理能力。2、 新产品出库流程分析：生产部门做出生产计划，方便了业务部门迅速做出提货单，使货物准时出库。达到的

25、指标：货物能准时出库，提高了战略管理能力。3、 新产品入库流程分析：增加了质检部门的质检，使产品质量有所保证，提高企业信誉。达到的指标：产品质量有了保证，提高了产品/质量管理能力。4、 新不合格品处理流程分析：去除了繁杂的流程，优化了整个流程。达到的指标：流程得到优化，提高了社会资源整合能力。总结及展望 经过我们组多天来的努力，将收集到的资料整理、分析，做出了相应的流程图，对其进行分析，并进行优化，使烟厂的业务流程有了新的变化，脱离了旧有模式，虽然这些模式不是一定的，但确实有了新的飞跃。 在未来影响卷烟发展的市场因素有两个，一是：经济不确定因素的存在，将是影响未来卷烟发展目标的关键点，卷烟提升水平需要有强大的国家整体经济快速发展为支柱，才能实现。二是：烟草控制框架公约的实施，在“公共和工作场所全面禁烟”和“全面禁止烟草广告、促销和赞助”，这也将制约卷烟销售总量的有效增长。与此同时，国内反烟人士的推动以及国际国内控烟政策的限制，也势必对卷烟销量的提升有较大负面影响。 众所周知，自2010年国家烟草提出了“532、461”品牌战略和五年行业发展规划后，品牌的市场发展格局发生了重大变化。中国烟草行业在未来的发展上主要