不符合项报告

1、不符合项报告 编号：SCL-8.2.2-004序号：2008001登记人： 裴秀霞山东日照生产力促进中心不符合项报告序号：2008001 编号：ST-QA-011受审核部门综合部部门负责人裴秀霞审核日期2008年12月15日审核依据： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款号其它不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）查综合部过程的监视和测量，无法提供过程监视和测量的相关记录，不符合ISO9001:2000 8.2.3的要求。严重程度：一般严重审核员：安彦 王楠楠不合格原因分析（参加分析人员：）工作疏忽，漏填当此的过程监视和测量的

2、相关记录。不合格处置方案：（预计完成日期；2008年12月16日；负责人：裴秀霞）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2008年12月16日）端正工作态度，认真、仔细的核对每次工作记录，由综合部两人负责核对。纠正措施制定人：裴秀霞管理者代表审批：安彦2008年12月15日跟踪验证结论原因分析是否准确是否指出不准确处审核员签字裴秀霞2008年12月15日处置是否有效是否证据纠正措施是否有效是否证据注：不合格事实与判定所引依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；表中所需要的证据必须附后，否则验证结论无效。不符合项报告序号：2008002 编号：ST-QA-011受审核部门项目

3、部部门负责人张晓丽审核日期2008年12月14日审核依据： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款号其它不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）查项目部对不合格服务项目处置的控制，项目编号为20080102的检验记录发现项目质量不好进行了修正，在修正栏内没有重新检验的签名记录，不符合ISO9001:2000 8.3的要求。严重程度：一般严重审核员：不合格原因分析（参加分析人员：）主观意识不强，对工作细致性认识不够，导致工作失误。参加分析人员：张晓丽、时彦玲、安彦。不合格处置方案：（预计完成日期；2008年10月14日； 负责人：张

4、晓丽）加强对管理体系认证主观意识的培养，增强主观能动性、工作细致认证度。对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2008年12月15日）再次认真学习ISO9001-2000管理体系认证质量手册，熟识手册中的各条款内容，增强工作主观能动性，细致、认真完成每项工作。纠正措施制定人：张晓丽管理者代表审批：安彦2008年12月15日跟踪验证结论原因分析是否准确是否指出不准确处审核员签字裴秀霞2008年12月15日处置是否有效是否证据纠正措施是否有效是否证据注：不合格事实与判定所引依据文件的原文必须对应，否则本报告不能成立；表中所需要的证据必须附后，否则验证结论无效。不符合项报告序号：20

5、08003 编号：ST-QA-011受审核部门专利事务所部门负责人慕朝利审核日期2008年12月17日审核依据： GB/T19001：2000 idt ISO9001-2000 条款号其它不合格事实描述（列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文）查专利事务所对供方的控制，专利事务所无法提供日财文仪的日常监督管理的记录，不符合ISO9001:2000 7.4的要求。严重程度：一般严重审核员：裴秀霞不合格原因分析（参加分析人员：）对供方管理一项存在工作疏漏，没有完整登记所有供方材料。参加分析人员：慕朝利、陈文玮。不合格处置方案：（预计完成日期；2008年12月17日； 负责人：慕朝利）对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：（预计完成日期：2008年12月17日）再次认真学习山东日照生产力质量手册Q/SCL 012008，多次由不同工作人员核查供方管理备案记录，防止工作疏漏再次发生。纠正措施制定人：慕朝利管理者代表审批：裴秀霞 2008年12月17日跟踪验证结论原因分析是否准确是否指出不准确处审核员签字安彦20