2QPUW001B采购管理程序

1、procedure二阶程序文件hubbell electric (wuhu)采购管理程序1.0 scope 范围1.1 适用于本公司产品的生产和服务所需物资的采购和物流。2.0 purpose 目的2.1 为符合本公司的产品生产需求，选择合适的供应商，并持续评价，以确保采购 的物资和物流符合要求。3.0 definitions 定义3.1 本文中的物资指：直接用于产品的原材料、零配件、辅料，不包括设备、mroo4.0 responsibilities 职责4.1 采购部：负责原材料、辅料供应商开发和评价、定期评价，进行采购管理。4.2 物流仓库部：负责物流公司的评价、定期评价，进行物流管理。4

2、.3 质量部：负责编制原辅材料进货的质量标准、进货原材料、辅料的质量检验或 验证，并参与对供应商的评价。4.4 总经理：负责对合格供应商的批准。5.0 reference documents/forms5.1记录管理程序5.2进货检验规范5.3供应商管理信息表5.4样品确认表5.5样品登记表5.6合格供应商名册5.7供应商定期评价表5.8采购订单5.9采购合同5.10请购单5.11供应商确认表5.12成品岀库通知单5.13原材料入库单5.14检验记录表5.15进料质量历史记录5.16进货检验记录表5.17供应商纠正措施单6.0 procedure程序内容6.1供应商选择：采购部以公司实际需求，

3、以质量、价格、交期、服务作为筛选的基本依据，同样物资、物流单位应选择2家以上。6.1.1供应商资料建立和资格评价6.1.1.1采购部/物流仓库部应收集供应商的基本信息和资料，并填写供 应商管理信息表o6.1.1.2资格评价：供应商管理信息表等资料收集完成后，山采购部/ 物流仓库部对选定的供应商进行初步评价和筛选：6.1.1.2.1必须满足的条件1、产品样本的介绍内容符合公司的使用 要求。6.1.1.2.2必须满足的条件2、有营业执照、税务登记证、组织机构 代码证复印件，且营业执照内包含该物资/货运，涉及许可 证的物资，许可证内也应包含该物资，国外供应商除外。6.1.1.2.3优先考虑的条件1、

4、质量管理体系认证证书、环境管理体 系证书，且物资或服务在覆盖范围之内。6.1.124优先考虑的条件2、有产品第三方测试报告。6.1.1.2.5优先考虑的条件3、供应商的品牌。6.1.1.2.6优先考虑的条件4、供应商规模大小（人员数量、注册资 金、价格、设备情况等）o6.1.127由采购部/物流仓库部按照上述要求进行筛选，并对有意 向的供应商在供应商管理信息表做出初步评价意见，然 后按以下评价方式进行评价。6.1.2评价方式：6.1.2.1实地评价：（金属件和部分辅助材料）采购部组织工程部和质量部的有关人员对供应商的制造能力、质量 保证能力等进行实地评价，并评价情况记录在供应商管理信息 表中。

5、6.1.2.2样品或试用评价：（所有供应商必须）6.1.2.2.1由采购部向供应商索样、购买，采购部收到、购买到样品 后由质量部及相关部门对该产品的质量耍求进行检验（必耍 时送外检测）或验证，记录在样品确认表中。6.1.2.2.2对于合格的样品，由质量部负责封样并做好标识，然后登 记到样品登记表中并保管。6.1.2.2.3送样样品应有有效期，在样品标识和样品登记表中记 录，到期重新送样确认。6.123体系建立时已经合作的供应商，可根据供应商的历史供货情况做出 “合格”、“不合格”的评价意见。6.1.3由采购部/物流仓库部根据上述的评价情况和相关资料，将评价意见记录 在供应商管理信息表中，报总经

6、理批准后，入系统登记在合格供应 商名册中。山采购部/物流仓库部作为后序采购/物流的依据。如不符合 本公司耍求，则重新选择供应商或耍求供应商整改直到符合本公司耍求。6.2 物资、物流供应商定期评价6.2.1评价对象和时机：每年对在此期间有交易的供应商进行评价。6.2.2物资评价项目：物资质量、交货期、价格、服务。6.2.3物流评价项目：运输质量、准时性、单据正确率。6.2.4评价比例：物资质量40%,交货期为30%,价格20%、服务为10%。6.2.5运输供应商：运输质量50%,准时性30%,单据正确率为20%o6.2.6计算公式：物资质量得分二检验合格批数一检验批数x40分。6.2.7计算公式

7、：运输质量得分二无质量问题的批数一总批数x 50分。6.2.8计算公式：交货期得分二准时交货批数一总交货批数x 30分。6.2.9计算公式：准时性得分二（按期到达本公司次数+抵达目的地次数）一总运 输次数x 15分。6.2.10价格得分：由采购部根据市场情况进行打分。6.2.11服务得分：每次配合但不积极扣5分，不配合扣10分（无负分）。6.2.12计算公式：单据正确率得分二正确的单据数一总单据数x 20分。6.2.13每半年由采购部/物流仓库部统计结算在供应商定期评价表中。6.3 总分90分（含）以上为a级，80分（含）以上为b级，70分（含）以上为c 级，70分以下为d级，d级或资质失效应

8、从合格供应商名册中剔除，并报总经理审批。对于评价合格的供应商继续列入合格供应商名册。采购/物流时， 根据a、b、c等级的顺序优先采购/物流。6.4 采购部不定期组织相关人员对供应商进行实地评审。如发现一些轻微问题，要 求供应商及时提出整改计划并进行整改，山采购部跟踪整改情况继续维持合作关 系；如发现重大问题，暂停合作关系，同时必须要求供应商提出整改计划进行整 改。由采购部跟踪、验证整改效果。整改效果符合本公司要求，继续维持合作关 系，否则取消合格供应商资格。6.5 采购和物流6.5.1采购信息和过程：6.5.1.1主要原材料采购：采购部根据采购需求直接编制系统采购订 单，经采购部负责人批准。6

9、.5.1.2辅料采购：计划部提供请购单经部门经理批准后由采购部要求 3家供应商报价，出供应商确认表然后签合同或协议，再下 采购订单。6.5.1.3原材料的采购订单供应商必须回签，辅助材料不须回签。6.5.1.4对于进出口的物资采购部还耍提供采购交期回复表给物流专员。6.5.1.5采购订单、请购单上必须明确品名、规格型号、数量、需 求曰期、交货期、技术质量要求等明确的项目。6.5.1.6当采购资料发生更改时，由采购部重新填写更改后的采购资料再进 行采购，采购部需及时与供应商联络。6.5.1.7采购的供应商必须从合格供应商名册中选择，否则则依5.1章 节执行。6.5.1.8以上采购信息都在系统中进

10、行管理。6.5.2物流管理6.5.2.1物流仓库部必须与物流公司签订协议明确双方的权力和义务等耍 求。6.5.2.2与物流公司信息传递必须凭单据，单据应确保信息准确并保留。6.5.2.3对于成品，由仓库根据成品出库通知单安排物流作业。6.5.3采购品的验证6.5.3.1物资进货时，由仓库管理员根据供应商的送货单和送货单 上的po号查询采购订单对其品名、规格、数量的清点。如果 数量有异议，请供应商人员在送货单上确认。6.5.3.2品名、规格、数量确认后仓库管理员填写原材料入库单通知质 量部进行检验。6.5.3.3由检验员按照进货检验规范的要求进行检验或验证，并记录在 检验记录表和进料质量历史记录中。6.5.3.4检验员在原材料入库单上写上检验结论，通知仓库。6.5.3.5如检验不合格，贝0按照不合格品管理程序执行。6.5.4采购物资如是出现批量退货或连续三次不合格，由质量部开岀供应商纠 正措施单转交采购部，由采购部转交供应商，耍求供应商提出纠正措 施，经本公司验证无效时，取消供