程序文件 C1版

1、安徽长城输送机械制造有限公司QP/CC-2014程 序 文 件依据GB/T 19001-2008/ISO9001:2008标准版本：C/1编制：李庆学 审核：雷向文批准：汪长征受控状态： 发放号：2014-09-01发布 2014-10-01实施安徽长城输送机械制造有限公司 发 布 第 1 页 共 52 页目 录1、 4.2.3 文件控制程序2、 4.2.4 记录控制程序3、 5.6 管理评审控制程序4、 6.2 人力资源控制程序5、 6.3 基础设施控制程序6、 7.2 与顾客有关的过程控制程序7、 7.3 设计和开发控制程序8、 7.4 采购控制程序9、 7.5.1 生产过程控制程序10、

2、 7.5.3 标识和可溯性控制程序11、 7.5.5 产品搬运与贮存控制程序12、 7.6 监视和测量装置控制程序13、 8.2.2 内部审核控制程序14、 8.2.3 过程的监视和测量控制程序15、 8.2.4 产品检验控制程序16、 8.3 不合格品控制程序17、 8.4 数据分析控制程序18、 8.5 纠正、预防与改进控制程序安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.3标 题： 文件控制程序文件编号：QP/CC2014共4页第1页1目的对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。2范围适用于与质量管理体系有关的文件控制（包括外来文件）。3职责3.1总经理负责批准发布

3、质量手册和程序文件；负责质量方针与质量目标的制定与批准；3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件；3.3各部门负责相关文件的编制，部门负责人审核其充分性和适宜性，监督本部门使用和保管；3.4办公室是质量体系文件的归口管理部门，负责对质量管理体系文件的登记发放和回收、更改、销毁工作；3.5办公室负责外来文件的控制管理；3.6各部门负责部门与质量管理体系有关的文件的收集，整理和归档工作。4工程程序4.1质量管理体系有关的文件，由管理者代表审核。4.1.3为确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本；办公室负责文件的发放、回收、填写文件发放、回收记录。4.2文件编号4.2.1质量管理体系文件的

4、编号：4.2.1.1质量手册：QM/ CC-2014 QM-质量手册 CC-长城公司 2014-版本年号4.2.1.2程序文件：QP/ CC-2014 QP-程序文件 CC-长城公司 2014-版本年号4.2.1.3记 录：CC/主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号。例如：CC/ZJ-8.3-01 表示长城公司质检部在质量手册中第8.3章节中第1个质量记录文件。4.2.1.4各部门其他质量文件：CC/部门代号-文件顺序号4.2.1.5在公司质量体系建立前印制的质量记录表，可继续使用，在续印时按上安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.3标 题： 文件控制程序文件编号：

5、QP/CC2014共4页第2页述规定进行编号。4.2.2文件的版次用：A、B、C、D表示换版顺序。4.2.3文件修订次数用1、2、3、4表示修订次数。4.2.4各部门代号用部门名称前二个字的第一个大写拼音字母表示。例如：ZJ-表示质检部。4.2.6外来文件由办公室统一编号。4.3文件的受控状态：质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类；受控的文件在其封面上加盖表明其“受控”状态的印章，注明分发号；技术文件加盖使用部门章。4.4文件的更改：4.4.1质量手册和程序文件由办公室组织更改，填写文件更改通知单，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应留有文件更改内容的记录。4.4.2技术文

6、件的更改由技术部负责，填写文件更改通知单；其他文件的更改由相应主管部门填写文件更改通知单，经原审批部门审批，再由各相应的人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。4.4.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.5文件的领用：4.5.1文件发放前，办公室应填写文件发放清单，再按发放清单发放至相关部门。4.5.2文件领用者在领用文件时，应在文件发放、回收记录中签字。4.5.3因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件，应予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，发放部门作好相应发放签收

7、记录。4.6文件的保存：4.6.1所有质量管理体系相关的文件原稿和文件发放清单由办公室统一保管，各部门负责保管领用的相关文件。4.6.2与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥安全的地方。安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.3标 题： 文件控制程序文件编号：QP/CC2014共4页第3页4.6.3各部门文件由本部门的负责人或指定的专人保管，办公室每年应对各部门文件保管情况进行检查。4.6.4对受控文件，办公室应汇总编制受控文件清单，各部门负责人应及时填写本部门使用文件的部门受控文件清单4.6.5任何人不得在受控文件上乱涂画改、不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4

8、.7文件的作废和销毁：4.7.1所有失效或作废文件由相关部门负责人及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件使用。4.7.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，加盖“作废留用”印章，办公室备案登记。4.7.3销毁作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，办公室授权相关部门销毁。4.8文件的借阅、复制：借阅、复制与质量管理体系有关的文件，应填写文件借阅、复制记录相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制，复制的受控文件必须由资料管理员登记编号。4.9外来文件的控制：4.9.1办公室负责外来文件接收，填写外来文件台帐按文件的适宜性

9、和分发范围登记发放，并回收旧文件确保其有效性。4.9.2各部门要把上述文件及其他与质量等有关的外来文件填入部门受控文件清单并报办公室备档。5相关文件5.1记录控制程序6记录6.1文件发放、回收记录安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.3标 题： 文件控制程序文件编号：QP/CC2014共4页第4页6.2文件借阅、复制记录6.3受控文件清单6.4部门受控文件清单6.5文件更改通知单6.6文件销毁申请6.7外来文件记录台帐6.8文件发放清单安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.4标 题： 记录控制程序文件编号：QP/CC2014共2页第1页1目的为了确保质量记录的有效性

10、、完整性和可追溯性，对记录的标识、记录、填写、收集、整理、保管及处理得到有效性控制。2范围适用于质量管理体系运行记录，包括外来记录（如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告等）的控制。3职责3.1办公室是质量记录的主管部门，负责对质量记录控制程序的执行情况进行检查和监督，并建立全公司质量记录台帐，规定各类质量记录保存期限。3.2各部门负责有关质量记录的填写、收集、存储、保管及处理等工作。4工作程序4.1所有质量记录均应有标题，标题要简明扼要，能说明其用途。4.2质量记录按标准统一编号，执行文件控制程序中文件编号规定。4.3所有记录均应用钢笔或圆珠笔填写，不应用铅笔填写，以便长期保存。4.4质量

11、记录中的所有项目均要填写齐全，并清晰可认，无内容可填的项目要用斜线表示。4.5对记录项的修改，应先将原始记录用横线划去，并使原始记录能辨认，然后将正确的记录数据填写在上面，并签名，注上日期。4.6记录填写要及时，内容需正确完整，字迹清晰，能准确识别，签名要签全名。4.7各部门均设专职或兼职人员负责质量记录的收集和编目工作，建立各部门的质量记录台帐；并附表样，同时对本部门质量记录的填写情况进行检查、指导。4.8质量记录收集后，要分类装订成册，装订要牢固整齐，并带封面。4.9办公室编制质量记录清单，清单中应说明质量记录的保存期，根据每种记录的年限不同，每年进行一次记录鉴定，销毁时必须有两名人员在场

12、，有特殊需要时，经主管领导审批后，可保留过期记录，并重新注明保存期，各部门应编制部门质量记录清单。4.10存放记录房间必须安全，不得放易燃品、腐蚀品，以防止记录损坏变质或丢失。4.11需要借阅时，借阅记录者应填写文件借阅、复制记录，借阅人要爱护记安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：4.2.4标 题： 记录控制程序文件编号：QP/CC2014共2页第2页录，不得涂改、损坏、丢失，用完后及时归还。5相关文件 （无）6记录6.1质量记录清单6.2部门质量记录清单安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：5.6标 题： 管理评审控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1目的对质量管理

13、体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性。2范围适用于本公司质量管理体系的评审。3职责3.1总经理主持管理评审活动，并审批管理评审报告。3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进意见，编写相应的管理评审报告。3.3办公室负责管理评审计划的制定，并收集提供管理评审所需的资料，负责评审的记录和管理评审报告的起草，对管理评审后的纠正预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备，并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的实施工作。4工作程序4.1每年（间隔不超过12个月）至少进行一次管理评审。4.2如遇到以下情况可随时进行一次管理评审。4.2.1市场发生重大变

14、化时。4.2.2顾客需要时。4.2.3国家法律改革变化时。4.2.4产品出现重大问题时。4.2.5组织结构发生重大变化时。4.3管理评审计划4.3.1办公室于管理评审前编制管理评审计划，管理评审计划应列出评审的时间，评审的目的，评审的内容及重点，参加评审的部门及人员。4.3.2管理评审计划经管理者代表审核后，报总经理审批。4.3.3管理评审计划经总经理审批后，应填制管理评审通知及时发至参加评审的部门和有关人员。4.4评审输出：安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：5.6标 题： 管理评审控制程序文件编号：QP/CC2014共3页 第2页4.4.1质量方针目标对公司内外环境的适应性。4.4

15、.2通过分析顾客反馈的意见，来评价质量管理体系结构及要求是否能生产出顾客满意的产品和评价顾客的满意程度。4.4.3质量体系运行现状对保证质量方针的贯彻实施和质量目标实现的适应性。4.4.4内部审核的结论和提出的不合格项的改进结果及日常纠正措施，预防措施的有效性的监控结果。4.4.5过程的业绩和产品的符合性，包括过程，产品测量的监控的结果。4.4.6以往管理评审的跟踪措施。4.4.7改进的建议。4.5评审输出4.5.1质量管理体系及其过程有效性的改进。4.5.2与顾客要求有关的产品的改进。4.5.3资源的需求。4.6管理评审报告：办公室根据评审输出的结果，起草管理评审报告，管理者代表负责审核，报

16、总经理批准，发至相应部门。4.7管理评审报告：包括输入、输出主要内容和改进建议，由办公室作为评审记录予以保存。4.8管理评审报告中提到的存在问题，执行纠正、预防和改进措施控制程序，办公室应对其实施效果进行跟踪验证。4.9评审结果引起的文件更改，按文件控制程序执行。5.相关文件5.1文件控制程序5.2纠正、预防和改进措施控制程序6记录6.1管理评审计划安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：5.6标 题： 管理评审控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页6.2管理评审通知6.3管理评审报告安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：6.2标 题： 人力资源控制程序文件编号：QP/CC

17、2014共3页 第1页1目的对人力资源进行有效管理，以满足质量管理体系的实施，保持与改进对人力资源的要求。2范围适用于从事对产品质量有影响工作的所有人员。3职责办公室负责人力资源的配制培训。4工作程序4.1确定岗位所必备的能力要求；4.1.1承担质量管理体系规定的职责，岗位任职人员应具备的能力，从教育、培训、技能和经历方面规定胜任各岗位的能力。4.1.1.1具备的学力4.1.1.2技术职称4.1.1.3受过相关工作的技术培训4.1.1.4具备相关的阅历4.2技术部制定部门岗位责任制及部门岗位任职要求标准，报管理者代表审批。4.3岗位任职要求标准经审批后，作为公司选择招聘培训考核的原则。4.4培

18、训的实施4.4.1编制培训计划和实施4.4.1.1办公室根据各岗位培训要求，于每年的5月份编制下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、授课老师等内容），经总经理批准后下发到各部门，并组织实施。4.4.1.2每次培训应填写培训记录表，培训记录包括培训人员、时间、地点、教师、内容等。4.4.1.3计划外培训，由办公室临时纳入培训计划，报总经理批准实施。4.4.2培训对象新聘员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、工程技术人员、特殊工种人员、安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：6.2标 题： 人力资源控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页质检员、内审员等。4.4.3培训内容4.

19、4.3.1新员工培训公司基础教育：包括公司简介、管理制度、质量方针和质量目标、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准、基础知识等的培训。在进入公司一周内，由办公室组织实施。部门基础教育：学本部门工作岗要求及相关专业知识，由所在部门负责人组织进行实施。岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人实施，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.4.3.2在岗人员培训按培训计划每年应对新上岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.4.3.3特殊工作人员培训特殊工种人员，由相应的国家法定部门培训，考核合格持证上岗，关键工序人

20、员的培训由所在岗位技术负责人组织培训，培训合格后持证上岗。质量管理体系内审员应由质量认证咨询人员培训，考核合格后，由总经理任命上岗。4.4.3.4工程技术人员培训各类技术人员是产品实现过程必备的人力资源，应创造条件使他们的知识不断更新，办公室安排或外送培训。4.4.3.5转岗人员培训按有关要求进行培训4.4.3.6通过培训和教育，使员工意识到：满足顾客和法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与公司发展的相关性；公司鼓励员工参加质量管理，为实现质量目标做出贡献。安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：6.2标 题： 人力资源控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第

21、3页4.4.4评价所提供培训的有效性4.4.4.1通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等办法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。4.4.4.2办公室随时对各岗位人员进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工暂停工作，安排培训、考核或转岗，使其能力与从事的工作相适应。4.4.5培训结束后，将培训实施记录表、考试试卷、成绩表等归档保存，并将有关资料记入员工培训档案。办公室负责保存职工培训所有资料。5.相关文件 （无）6记录6.1年度培训计划6.2培训实施记录表6.3员工培训档案安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：6.3标 题： 基础设施控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1目

22、的对基础设施进行有效管理，以确保产品的符合性。2范围适用于厂房与公用设施，生产与检测设备、工装、支持性服务设施的管理。3职责3.1总经理负责对公用设施的处置决定及对设备购置、报废的批准。3.2生产部负责对厂房与公用设施的规划、验收与维护。3.3设备部负责设备的购置、验收、周期维护、报废，负责设备操作与保养规程的制定，负责工装的制作、维护、报废，负责支持性服务设施的维修，负责工作设备与工装档案的建立与保管，负责设备工装的使用、日常维护。3.4技术部负责工装的设计。3.5质检部负责工装的工艺验收。3.6各相关部门负责本部门使用的设施、设备的日常管理。3.7基础设施的购置、验收、发放、维护保养、检修

23、、报废等记录应予以保存。4工作程序4.1基础设施的确定：公司为实现产品符合性活动所需要的设施包括：4.1.1管理人员的办公室场所，各种产品生产的厂房、仓库。4.1.2与各种产品实现过程相适应的生产设备和机具，包括（工、夹、量具）。4.1.3支持性服务：水、电、气供应，消防设施、通讯设施、运输设施等。4.2基础设施的提供：4.2.1设备部依据公司确定的产品生产能力，编制设备购置申请单注明设备名称，型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准，由供应部负责采购。4.2.2生产部以满足产品实现相应的办公场所及生产厂房，仓库和支持性服务的需求编制报告，报总经理批准后，予以调剂或配置。安徽长城输送机械

24、制造有限公司质量手册章节号：6.3标 题： 基础设施控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页4.3设备的采购和验收4.3.1采购设备安装调试和验收，由设备部、使用部门及生产厂家进行安装调试。确认满足要求后，由设备部和使用部门在设备验收单签字验收，并记录设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及产品说明书、合格证、装箱单等资源内容。设备验收单由设备部保管，低值易耗的工、夹、量具等由仓库保管人员负责保管。4.3.2验收不合格的设备，由设备部与生产厂家协商解决，并在设备验收单上记录结果。4.3.3设备部对验收合格的设备进行编号，建立设备工装台帐。4.4设备使用、维护和保养4.4.1

25、设备部编写设备操作与保养规程发放到使用部门，对精密设备使用操作人员必须经过培训，持证上岗。4.4.2各单位认真执行设备操作与保养规程。4.4.3设备部依据生产情况及设备维护情况，编制设备年度设备检修计划。4.4.4日常在生产过程中发生无法排除的故障，应填写设备事故报告单报设备部检修，检修中的设备应标识。检修后的设备应填写设备检修单，经使用部门人员验收签字后方可使用，设备部保存设备检修记录。4.4.5设备及工装应统一编号，以便维护保养。4.5设备的报废4.5.1无法修复或无使用价值的设备，由设备部填写设备报废单报总经理批准，即可报废。低值易耗工装辅具由使用部门填写设备报废单报总经理批准，即可报废

26、。4.5.2报废设备应标识。4.6生产部确定提供作业场所必须的工作环境4.6.1作好防火、防止雨淋、受潮、受热工作。4.6.2加强工厂绿化管理，保障厂区清洁卫生。5相关文件51.设备操作与保养规格6记录安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：6.3标 题： 基础设施控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页6.1设备购置申请单6.2设备验收单6.3设备工装台帐6.4设备检修计划6.5设备报废单6.6设备事故报告单6.7设备检修单安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.2标 题： 与顾客有关的过程控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1目的通过对合同/订单评审，明确产

27、品的要求并形成文件，确保公司有能力满足顾客的要求。2范围适用于公司的合同/订单（包括口头订单）的评审。3职责3.1总经理负责特殊合同/订单评审表的批准。3.2销售部负责对顾客要求与期望的调查分析，负责组织有关部门对合同/订单进行评审，并对合同/订单的合法性与完整性及价格的合理性进行评审，负责口头订单的记录，负责常规合同/订单评审表的批准，并就合同/订单有关事宜与顾客联络。3.3技术部负责评审产品的工艺设计和开发能力。3.4质检部负责评审特殊合同/订单产品的检测能力。3.5生产部负责评审生产能力及交货期限。4工作程序4.1产品有关要求的确定。4.1.1销售部通过编制合同、协议书、订单的形成，确定

28、顾客规定的产品要求和顾客对今后服务的要求。4.1.2分管经理确定顾客未做规定，但必不可少的要求，应具体列出隐含的要求。4.1.3分管经理确定产品有关的法律法规的要求，应具体列出行业的法律法规和适用标准。4.1.4公司规定的其它要求。4.2产品要求的评审程序：4.2.1业务员在合同评审前，应详细明确地了解顾客提供的技术标准，质量要求，数量、交货日期等要求。4.2.2业务员就合同规定的所有要求同顾客达成共识，方可进行合同评审。 安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.2标 题： 与顾客有关的过程控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页4.2.3依据合同的情况采用以下方式进行评审。合

29、同由分管经理、销售部、生产部、质检部共同参加评审，经总经理审核签字。4.2.4产品要求的评审应确认相应的质量要求，应评审公司是否具有充分的技术、生产设备和检测能力作保障，从而满足顾客的要求。4.2.5业务员依据合同评审记录签订产品购销合同。销售部应建立合同档案。4.2.6合同的变更、修改和取消必须依据顾客的正式书面通知，如本公司生产技术方面有异议的事项由销售部及时同顾客协商，以尽快达成协议。4.2.7如修改的合同下达生产计划，由销售部直接向生产、技术部门下达合同变更通知单，如生产计划单已生产或生产完毕，应由业务员与顾客商洽，并达成协议。4.3顾客沟通：销售部负责产品售前、售中、售后与顾客沟通。

30、4.3.1及时向顾客提供产品信息，并通过询问、调查、座谈、及用户信息反馈表等形式了解顾客的要求。4.3.2当顾客查询与工程有关的各种问题时，或处理修改合同时与顾客进行沟通，并满足顾客要求。4.3.3顾客提出需要安装、维修等服务，应及时安排服务人员落实解决，并由服务人员填制顾客服务记录卡经客户签章后带回交销售部存档。5相关文件5.1文件控制程序6记录安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.2标 题： 与顾客有关的过程控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页6.1合同评审记录6.2合同档案6.3产品购销合同（工商部门统一格式和编号）6.4顾客服务记录卡6.5用户信息反馈表安徽长城输

31、送机械制造有限公司质量手册章节号：7.3标 题： 设计和开发控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1 目的将有关产品标准或顾客技术图纸（结构尺寸）和质量特性指标（物理机械性能），经确认转化为本公司的设计，以供生产出顾客满意的产品，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司产品的设计和开发。3 职责技术部负责本公司产品的设计和开发工作。4 工作程序4.1 设计和开发策划技术部对产品的设计和开发过程进行策划和控制，确保：a) 明确设计和开发过程的阶段划分及计划进度；b) 安排适合每个设计和开发阶段的评审，验证和确认活动，并配备适宜的资源；c) 规定参加设计和开发活动的有关人员的职责和权限。设

32、计开发计划还应对参与设计和开发的不同组别（如各设计人员之间、设计与生产、销售等部门之间，必要时还应考虑与外部设计组织之间）的接口加以规定和管理，明确其职责，将必要的信息形成文件予以传递，确保有效沟通。设计开发计划应随设计和开发的进展，在适当时予以更新。4.2 设计和开发输入技术部接到顾客产品技术资料信息后，用对产品图纸（结构尺寸）与质量特性指标（物理机械性能）进行分析，或对照国家、行业的有关的产品标准进行确认，确认后的产品结构尺寸与质量特性指标，为产品的设计输入。技术部应组织相对其输入的适宜性和充分性进行评审并保持记录，不完整的、含糊的或矛盾的要求应予以解决。安徽长城输送机械制造有限公司质量手

33、册章节号：7.3标 题： 设计和开发控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页4.3 设计和开发输出技术部按确认的国家、行业的有关标准或顾客产品的结构尺寸与质量特性指标，进行模具设计和配方设计的转化，转化后的技术图纸与配方设计应组织技术人员评审，由总经理批准。为产品的设计输出，作为加工的依据。4.4 设计和开发评审按设计开发策划的要求，在适宜的阶段对设计开发进行评审，其主要内容有：a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力；b) 识别问题并提出必要的措施。当经评审证实满足要求的能力有差异时，应及时采取措施予以弥补，必要时可安排再评审，以确保其满足要求的能力。技术部负责记录评审的结果及必要的

34、措施，并予以保存。4.5 设计和开发验证经总经理批准的设计图，由技术部交由生产车间制作；由质检部组织检测。确保符合产品要求及经确认符合质量特性指标后方可生产，生产的产品按顾客要求或对照有关标准进行验证。由技术部记录验证的结果及必要的措施，并予以保存。4.6 设计和开发确认经检验合格的产品交付用户后，由顾客对产品设计进行最终设计确认。技术部负责记录确认的结果及必要的措施，并予以保存。4.7 设计和开发更改的控制技术部根据设计和开发评审、验证和确认活动中的意见或建议以及有关信息的反馈（如顾客要求的变化、法律、法规或其他要求的变化等），识别设计和开发的更改，记录更改的原因，并通过评价更改对产品组成部

35、分和已交付产品的影响等活动对更改实施控制。设计更改应进行适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.3标 题： 设计和开发控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页技术部负责记录更改评审的结果及必要的措施，并予以保存。4.8 对通过用户信息反馈表调查，收集产品设计信息并进行分析，将需修改的意见汇总转为下次设计转化过程。5相关文件 （无）6 质量记录6.1 设计和开发项目建议书6.2 设计和开发计划书6.3 设计和开发任务书6.4 设计和开发评审报告6.5 设计和开发验证报告6.6 新产品顾客试用报告6.7 设计和开发确认报告安徽长城输送机械

36、制造有限公司质量手册章节号：7.4标 题： 采购控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1目的对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。2范围适用于外购外协件与服务的采购控制及相应供方的选择，评定和监控。3职责3.1供应部负责组织进行采购物资供方评定，建立采购物资合格供方名录，对物资供方的供货业绩进行周期评估，负责制定采购计划单及执行采购作业。3.2服务接收部门负责组织进行服务供方评定，建立服务合格供方记录，对服务供方的服务质量进行周期评估。3.3技术部负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表负责对供方评定时，进行样品测试。3.4质检部负责对进厂的物资进行检测或

37、验证，负责记录供方的供货质量情况。3.5总经理负责审批供方评定记录表、合格供方名录及采购计划单。4工作程序4.1物资的分类4.1.1技术部制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表，根据其对最终产品性能的影响程度，将采购物资分为如下两类：A类：重要物资，直接影响最终产品使用或安全性能的物资。B类：一般物资，凡辅助性物资，不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。4.2供方评价准则：4.2.1供应部根据采购产品的技术标准和公司生产的需要，通过对生产同类产品的供方在质量、价格、供货期、信誉、服务等方面的比较，初定候选供方名单，对同类的物资可同时选择几家候选的供方名单。4.2.2供应部应会同技术部、生产

38、部和质检部对提供A、B类物资的候选供方进安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.4标 题： 采购控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页行调查、评价，以确认其是否具有满足向我公司提供合格质量要求的物资的能力，评价的方法和内容如下：a)查阅已收集的供方资料，评价其业绩、成效和资信；b)必要时到供方现场查看其质量管理状况、生产技术装备、产品质量水平、资源；c)通过对供方提供的样品检验和试验的结果进行评价；d)通过了解供方交货的批量、时间是否能保证我公司生产的需要，价格是否合理；e)通过了解其是否建立了质量保证体系，体系是否在有效运行；f)通过了解类似产品的历史情况和其他使用者使用的

39、效果来评价；g)查验其提供的质保书、检测报告、化验报告、说明书、合格证等资料的真实性。如通过ISO9001质量体系认证或产品认证的企业，可直接列入供方名单，但必须索取证书的复印件并考察其真实性和运行的有效性。4.2.3根据调查评价的结果，由供应部填定供方评价表，技术部、生产部和质检部签署意见，呈报总经理批准后成为公司正式的合格供方，列入合格供方名录。4.2.4对于提供C类物资的供方，经样品检验合格后，由供应部经理批准即可列入合格供方名录。4.2.5对合格供方实行动态管理，每年重新评价一次，供方提供的产品发生三次不合格，撤消其合格供方资格，重新评价该物资的合格供方。4.2.6采购物资必须在合格供

40、方名录内进行选择，如小批量在名录外采购时须总经理批准。4.2.7供方评价资料和记录由供应部保存备查。4.3采购信息4.3.1供应部根据技术部清单，组织采购。安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.4标 题： 采购控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页4.3.2采购文件的审批采购文件由供应部提出，由总经理对采购文件的符合性及适用性进行审批。4.3.3采购文件的内容（适当时包括）4.3.3.1产品的标准、数量、规格型号4.3.3.2若需对供方的产品进行现场验证时，采购文件中应规定验证的安排和所须的办法。4.4采购产品的检验和验证4.4.1购入的物资由供应部填写原材料、外购外协件报

41、检单，报到质检部和仓库。4.4.2检验员根据检验质量标准进行检验或验证，并填写检验记录。4.4.3经检验不合格的物资由检验员做好标识，隔离存放，并上报供应部，执行不合格控制程序。经检验合格的外购件方可入库。4.4.4因市场原因无法按规定要求采购材料，或其它原因需进行材料代用时，由提出单位提出申请，填制材料代用申请单，经技术部和公司审批后执行。5外协加工5.1外协加工协作单位的评价适用于本程序4.2供方评价准则。5.2外协加工过程须定期派员到加工单位进行现场检测。6相关文件6.1不合格品控制程序6.2检验质量标准7记录7.1供方评定记录表7.2合格供方名录7.3采购计划单7.4原材料、外购外协件

42、报检单7.5采购物资分类明细表7.6材料代用申请单安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.5.1标 题： 生产过程控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1目的确保生产的正常组织，满足顾客的要求。2范围适用于产品的生产计划的安排与生产进度的控制。3职责3.1销售部负责编制并发放生产安排通知单。3.2生产部负责统计每日、每月的生产情况，负责生产进度的控制。3.3技术部负责编制生产清单，发放技术文件。4工作程序4.1生产的准备工作4.1.1获得规定产品特点信息和文件。4.1.2使用适用的设备，并安排适宜的环境，按规定对设备进行维护和保养。4.1.3获得产品的图样和执行有关的标准。4

43、.1.4对生产服务运作监视，配置适用的测量装置。4.1.5生产过程中做好自检，同时质检员作好相应检验，并作好记录。4.1.6对产品的放行和交付后活动执行不合格品控制程序。4.2产品生产运作过程4.2.1销售部编制生产安排通知单，向有关部门下达生产安排通知单。4.2.2技术部准备生产所需的生产清单、图样、标准等资料。4.2.3生产车间负责生产过程的实施及设备的日常维护。4.2.4质检部按检验质量标准对过程产品检验，填写检验记录。4.3本公司关键工序按下列原则制定：4.3.1产品的的关键部件的加工工序。4.3.2工艺上有特殊要求，对下一步工序的加工，装配有重大影响的项目。4.3.3公司内外质量信息

44、反馈中出现问题较多的薄弱环节。4.3.4因设备、工装因素必须加强控制的工序。4.3.5因其它原因认为有必要设置控制点的项目。安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.5.1标 题： 生产过程控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页4.4过程控制：生产过程的产品工艺流程图见下页，对特殊过程进行确认，证实其过程能力达到策划结果，确认安排包括：4.4.1通过对产品质量检验，证实使用的过程方法满足产品要求。4.4.2对所使用的设备、设施能力（包括精度、安全性、可用性要求）的进行认可并保存记录。4.4.3技术部根据生产安排通知单编制生产清单、准备图样、有关标准及外购材料清单发到相关部门。4

45、.4.4对操作人员的技能进行鉴定，持证上岗。4.4.5过程产品质量按检验质量标准控制。4.4.6对过程参数和产品特性的监视和测量结果，按过程的监视和测量程序要求填写记录。4.4.7每年5月对特殊过程进行再确认，当生产条件发生变化（如工艺、材料、设施、人员变化）时，适时地进行再确认。5相关文件5.1检验质量标准5.2过程的监视和测量程序5.3不合格品控制程序6记录6.1生产安排通知单6.2生产清单安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.5.1标 题： 生产过程控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页 产品工艺流程图钢材标准件配套件检 验入 库备 料检 验金 加 工结构制作检 验涂

46、 漆装配调试检 验产品出厂铸件安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.5.3标 题： 标识和可追溯性控制程序文件编号：QP/CC2014共1页第1页1目的防止不同类别，不同检验状态的产品混用和误用，并确保在需要时，实现产品的可追溯性。2范围适用于采购产品，过程产品和成品的产品标识及检验状态标识的控制。3职责3.1质检部负责所有标识的制作，负责检验状态标识，并对其有效性进行的监控；负责确定产品的可追溯性要求及其实现方式。3.2仓库、车间负责所属区域内产品的标识及标识的维护，负责不同检验状态产品的分区摆放。3.3相关部门负责所属区域内产品标识的维护，当产品有可追溯性要求时，负责按照规定的可

47、追溯性实现方式的要求执行。4工作程序4.1标识范围、类别、内容、方法。4.1.1标识范围包括采购产品、过程产品和成品。4.1.2标识类别分为产品标识和检验状态标识。4.1.3检验状态分为四种状态：检验合格、不合格、待判、待检。4.1.4产品标识内容：标明产品的名称、型号、产地、出厂日期等。4.2标识方法：可用标签、挂牌、记帐、指定区域、分类码放等。4.3采购物资由库管员按其职责规定进行状态标识和产品标识或区域分类码放。4.4生产过程中由生产部进行标识。4.5质检部对成品进行检验状态和产品标识。4.6质检部负责检验状态标识和产品标识实施。5相关文件（无）6记录（无）安徽长城输送机械制造有限公司质

48、量手册章节号：7.5.5标 题： 产品搬运和贮存控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第1页1目的确定产品在搬运和贮存过程中的质量得以有效控制。2范围适用于采购产品（原材料、零部件、辅助材料等）、中间产品（在制品、半成品等）和成品在搬运、贮存过程中的控制。3职责3.1仓库负责产品贮存控制，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.2生产部负责所属区域物品的防护，并选择和使用适宜的搬运工具和方法。3.3供应部负责确定原材料的安全库存，负责贮存物品的季度盘点和年终盘点。3.4质检部负责确定时效性物品的有效期。4工作程序4.1搬运控制仓库和生产部在产品的生产过程及交付过程中根据产品的特点，配备适宜的

49、搬运工具，选择合理的搬运路线，规定科学的搬运方法，以防止损坏产品，应遵循下列原则：a)搬运方式应确保不压坏或碰伤产品，不损坏产品标识与包装物，防止跌落，并且能够最大限度地降低搬运工作量，同时须考虑对搬运过程中各种可能的意外风险的防护。b)产品堆放时，尽量重的在下、轻的在上，以降低重心，高度应以不压坏产品或包装箱为限，且不能挡住行进的视线。c)规划合理的搬运路线，保持行进通道畅通，高空吊运应有安全警示标示。d)易损物品、危险物品需制定专门的搬运方法或使用特殊的搬运工具。e)重要的搬运设备或工具视同生产设备予以管理，做好维护保养工作，机动叉车及行车的操作人员需取得劳动部门颁发的上岗证。4.2贮存控

50、制4.2.1收发与数量控制安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.5.5标 题： 产品搬运和贮存控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第2页4.2.1.1各类物料、半成品、成品都需经质检部检验后方能入库，仓库管理人员根据合格的检验记录或标识、核对品名、规格、数量、标识等无误后，填写入库单办理入库手续，及时登帐并放置物资库存卡。4.2.1.2仓库管理人员根据相关部门的领料单或货物运单，办理物品的出库手续，核对品名、规格、数量等无误后，在单上签字，并及时销帐销卡。4.2.2堆放控制4.2.2.1仓库保管员以能够确保所有物资的正常周转而不至发生物资的阻滞、紊乱等情况以及所有贮存场地空间得

51、到最大限度的利用为原则，对所有贮存区域进行合理规划，物品须按区域规划要求分区、分类排放整齐，标识清晰可见。4.2.2.2易损物品、危险物品、顾客提供的产品设专区摆放，并给予醒目的标识。4.2.2.3产品堆放的位置、高度或使用的容器，应符合产品的特点，或其本身标识的要求，并注意防尘、防磕碰、防划伤、防锈蚀等防护工作，易损物品、危险物品还应注意防震、防燃、防爆等防护事项。4.2.2.4不同的生产批号要予以区分，防止混放，发放时应做到先进先出。4.2.3环境控制4.2.3.1仓库应根据产品贮存的要求配置适当的设备，以保持适宜的贮存环境，如温度、湿度等。4.2.3.2仓库对库房设施应考虑到暴晒、雷击、

52、暴风雨等可能带来的影响，做好相应的防护工作，做到房屋不漏雨、墙面不渗水、地面不冒水，并保持通风。仓库管理人员应经常检查库房设施与环境是否满足规定的要求，发现问题则立即报告相关部门处理。4.2.3.3有时效性物品贮存时须在产品标识上标明其有效期限。仓库管理人员应经常检查贮存物品是否已超出有效期限或已发生损坏、变质等情形，如发生应及时处理，必要时还应通知质检部予以验证并协助处理。4.2.4安全控制4.2.4.1对易损物品、危险物品，应按照有关规定予以严格管理，以防止物品的安徽长城输送机械制造有限公司质量手册章节号：7.5.5标 题： 产品搬运和贮存控制程序文件编号：QP/CC2014共3页第3页大量损坏或燃烧、爆炸及其他可能带来的人身伤害或财产损失的重大安全事故的发生。4.2.4.2仓库应配备足够的消防器材和设备，保持消防通道的畅通。4.2.4.3仓库就配备适当的防盗设施及建立必要的管理措施以防止此类现象的发生。4.2.5盘点4.2.5.1每年年终