新密市二0一六年财政总决算分析

1、新密市二0 六年财政总决算分析今年以来，我市各级财税部门在市委、市政府的正确领 导下，在市人大监督下，认真贯彻落实党的十八届四中、五 中全会精神，紧紧围绕融入郑州、对接空港、创新驱动、持 续转型，着力抓改革、强投资、调结构、求提升，充分发挥 财政职能，着力促进经济发展，切实保障和改善民生，全市 财政预算执行情况较好，有力支持了经济社会持续健康发 展。、主要指标完成情况2016年，我市坚持以加快转变经济发展方式为主线， 坚持实施大投资战略，强化大项目支撑，着力调整产业结 构、提升经济增长质量，着力推进城乡统筹、加快城镇化 进程，着力保障民生改善、构建和谐社会，经济总量平稳 增长。全年完成生产总值

2、696. 74亿元，比去年同期的651. 67 亿元增长6. 92%；城镇居民人均可支配收入28337元，同比 增长6. 4%；农民人均纯收入17460元，同比增长7. 5%o二、全市财政收入完成情况2016年，我市财政总收入完成545751万元，比上年同 期的512727万元增长6. 44%o其中：上划中央收入132054万元，同比下降6. 53%；上划省级收入4984万元，同比下降10.86%；上划市级收入698万元，同比增长42. 45%；地方财政收入完成408015万元，同比增长11. 67%0其 中：地方公共财政预算收入完成308469万元，基金预算收 入完成97233万元，财政专户

3、资金收入1821万元，国有资 本经营收入492万元。（一）地方财政公共预算收入完成情况分析地方公共财政预算收入完成308469万元，比去年同期 的306711万元增长0. 57%,为年度调整预算315382万元的 97.81%,短收6913万元。从收入构成情况看：税收收入完成155095万元，比去年同期下降2. 74%,占公共财政预算收入的50. 28%；非稅收入完成153374万元，比去年同期增长4. 17%o从分部门完成情况是：国稅部门完成77844万元，较 去年同期的83214万元下降6. 45%；地税部门完成82377万 元，较去年同期的81476万元增长1. 11%；财政部门完成 1

4、48248万元，较去年同期的142021万元增长4.38%。从主要收入项目情况看：增值税完成65031万元，比去年同期的69697万元下降6. 69%；营业稅完成25101万元， 比去年同期增长70.51%；企业所得税完成20994万元，比去 年同期下降1.65%；个人所得稅完成3206万元，比去年同期 增长5. 29%；城市维护建设税完成8295万元，比去年同期下 降1.06%；房产税完成2128万元，比去年同期下降10. 02%； 资源税完成3950万元，比去年同期下降35.91%；耕地占用 税完成1969万元，比去年同期下降74. 05%；契税完成7311 万元，比去年同期增长148.

5、08%；专项收入完成20323万元, 比去年同期增长60. 24%,其中排污费1625万元，水资源1165 万元，教育附加5126万元；行政性收费19015万元；罚没 收入7768万元；国有资源有偿使用收入6732万元。从分行业税收完成情况看：2016年，煤炭行业稅收完成18485万元，同比增长15. 24%,增收2445万元，行业稅收占总税收的12. 18%,比去年同期的10. 69%,增长1. 49个百 分点；耐火材料行业税收完成15545万元，同比增长19. 66%,增收2554万元，行业稅收占总稅收的10. 24%,比去年同期的8. 66%,增长1. 58个百分点；造纸业税收完成169

6、5万元同比增长51. 88%,增收579万元，行业税收占总税收的 1. 12%,比去年同期的0. 74%,增长0. 38个百分点；电力、 热力、燃气及水的生产和供应行业税收完成24820万元，同 比增长26.99%,增收5275万元，行业稅收占总税收的16. 35%,比去年同期的13. 03%,增长3. 32个百分点；房地 产业完成38096万元，同比增长13. 77%,增收4610万元，行业税收占总税收的25. 09%,比去年同期的22. 32%,增长2. 77个百分点；建筑行业稅收完成20212万元，同比下降 0. 03%,减收7万元，行业税收占总税收的13.31%,比去年 同期的13.

7、48%,下降0.17个百分点；批发和零售业税收完 成10321万元，同比下降11.31%,减收1316万元，行业税 收占总税收的6. 80%,比去年同期的7.76%,下降0.96个百 分点；金融业完成8862万元，同比下降41. 52%,减收6292 万元，行业税收占总税收的5. 84%,比去年同期的10.10%, 下降4.26个百分点。由于去年郑州煤电物资供销有限公司 出售持有的方正证券形成一次性不可比税收因素，使今年的 批发零售业和金融业地方税收收入今年较去年同期下降幅 度较大。（二）基金预算收入完成情况全市政府性基金预算收入完成97233万元，比去年同期 的57085万元，增长70. 3

8、3%,增收40148万元。其中：国有 土地使用权出让金收入完成84757万元，占基金预算收入的 87. 17%o（三）财政专户资金收入1821万元，其中教育收入 1549万元。（四）国有资本经营收入492万元。三、财政支出执行情况（一）一般预算支出完成情况全市一般公共预算支出478031万元，比去年同期的 484005万元下降1.23%。按功能科目分别是：一般公共服务 支出39840万元，比去年同期增长5. 85%；公共安全支出 26102万元，比去年同期增长46. 94%；教育支出76093万元， 比去年同期增长1. 18%；科学技术支出2925万元，比去年同 期增长71. 15%；文化体育

9、与传媒支出3201万元，比去年同 期下降34. 51%；社会保障与就业支出57749万元，比去年同 期增长11.40%；医疗卫生与计划生育支出69858万元，比去 年同期增长12. 53%；节能环保支出6927万元，比去年同期 下降63. 29%；城乡社区事务支出85466万元，比去年同期增 长6. 99%；农林水事务支出71493万元，比去年同期下降 23. 03%；交通运输支出9177万元，比去年同期下降4. 68%；资源勘探电力信息等事务支出8171万元，比去年同期增长20. 18%；住房保障支出完成13799万元，比去年同期增长7. 28%o（二）基金预算支出完成情况政府性基金预算支出

10、102105万元，比去年同期的86191 万元增长18. 46%o其中：国有土地使用权出让金支出88509 万元，比去年同期增长52. 32%,占基金预算支出的86. 68%o（三）财政专户资金支出1821万元，其中教育支出1549 万元。四、财政收支平衡情况（一）公共预算收支平衡情况2016年全市公共财政预算收入308469万元，上级补助 收入186968万元（返还性收入4360万元，一般性转移支付 收入77429万元，专项转移支付收入105179万元），债务转 贷收入20353万元（均为置换债券），待偿债置换一般债券 上年结余29111万元，调入资金19651万元（均为政府性基 金调入），

11、上年结余914万元，收入总计565466万元，减去 公共预算支出478031万元，上解上级支出27644万元，债 务还本支出45360万元，年终结余14431万元，其中：结转 下年支出39375万元，净结余-24944万元。（二）基金预算收支平衡情况2016年全市基金预算收入97233万元，上级补助收入7685万元，债务转贷收入124920万元，上年结余20721万元，基金收入总计250559万元，减去政府性基金支出102105 万元，债务还本支出117500万元，政府性基金调出19651 万元（均调出到公共预算收入），年终结余11303万元。（三）财政专户资金收支平衡情况2016年财政专户资金收入1821万元，财政专户资金支 出1821万元，收支平衡。（四）国有资本经营收支平衡情况2016年国有资本经营收入结余492万元。总的来看，2016年在国家经济增长趋缓的大环境下，财 政部门紧紧围绕市委、市政府决策部署，积极推进财税体制 改革，强化征收管理，不断优化和调整支出结构，大力