金属制品公司管理评审控制程序

1、金属制品公司管理评审控制程序 金属制品公司程序文件:管理评审掌握程序 1.目的: 1.1对本公司的质量体系及质量方针、目标的有效性、相宜性进行有效评审; 1.2确保质量体系持续有效地满意国际/国家标准的要求; 1.3确保质量体系适合于实现本公司的质量方针和目标的要求。 2.适用范围: 适用于本公司的质量体系及质量方针、质量目标的评审工作。 3.职责 3.1总经理职责: 3.1.1主持管理评审会议,策划管理评审活动; 3.1.2批准管理评审计划及管理评审报告; 3.1.3跟踪或授权管理者代表跟踪管理评审所提出的重大问题的落实。 3.2管理者代表职责: 3.2.1负责向总经理报告质量体系的运行状况

2、; 3.2.2协助总经理召开管理评审会议; 3.2.3负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作; 3.2.4负责评审后的跟踪检查和报告工作。 3.3工程部负责: 3.3.1协助总经理召开管理评审会议; 3.3.2通知有关部门作好评审工作; 3.3.3记录管理评审会议纪要; 3.3.4收集、保存管理评审的资料及记录。 3.4各部门负责人参与管理评审会议,并做好管理评审的预备材料。 4.定义:无 5.工作程序: 5.1管理评审的频次: 管理评审一般每年进行一次。 5.2出现下列状况时应进行紧急管理评审: 5.2.1本公司组织机构发生较大调整; 5.2.2出现重大的质量事故; 5.2.3发生重大的顾

3、客投诉; 5.2.4工艺、技术条件出现较大转变; 5.2.5质量体系文件进行了重大的修改或补充; 5.2.6iso9000族标准换版; 5.2.7总经理认为有必要时。 5.3管理评审的形式: 5.3.1一般是会议,特别状况下可分开进行,但须保证应参与评审的人员都参与; 5.3.2管理评审的参与人员: a.总经理; b.厂务经理; c.管理者代表; d.工程部部长; e.各部门部长。 5.4一般管理评审的实施: 5.4.1一般管理评审指在正常状况下,本公司进行一次全面的内部审核后进行的评审活动; 5.4.2一般管理评审工作计划的编制: 由管理者代表依据内部审核的有关状况、纠正和预防措施的实施状况

4、、顾客的有关投诉状况等制订管理评审工作计划。 5.4.3管理评审工作计划包括: a.评审的目的及范围; b.评审内容; c.评审方式; d.预备工作; e.参与人员; f.编制人、日期; g.批准人、日期等。 5.4.4一般管理评审预备工作: a.工程部接到管理者代表预备召开管理评审的通知后,协助其制定一般管理内审工作计划,在召开会议五天前,以管理评审通知单通知各有关部门; b.工程部会同生产部预备一份纠正和预防措施的材料; c.选购业务部预备一份服务状况及顾客投诉的材料; d.管理者代表预备一份内部质量审核的材料; e.其他部门预备各自的材料。 5.4.5评审内容: a.质量体系运行的有关状

5、况; b.重大纠正和预防措施,重点是预防措施的有关状况; c.组织机构、市场、社会环境的有关变化状况; d.质量方针、目标的适应性和可实现性; e.其他内容。 5.4.6参与评审会议的人员必需签到,评审组成员对发觉重大的涉及面广的、难纠正或难预防的、反复出现的问题,提出并进行争论,研究分析,以便制订改进措施。 5.4.7工程部作好会议记录。 5.5评审后的工作: 5.5.1无论是一般管理评审或紧急管理评审,评审会议结束后,管理者代表应编制管理评审报告,报告内容包括: a.评审目的; b.评审范围; c.评审内容; d.评审依据; e.参与人员; f.会议纪要; g.总结; h.其他。 5.5.

6、2管理评审报告经总经理批准后,分发给下列部门人员: a.总经理; b.管理者代表; c.参与会议的主要人员; d.改进措施的责任部门; e.工程部。 5.6改进措施的跟踪及验证 5.6.1管理者代表依据改进措施要求的改进措施完成期限进行跟踪,监督改进措施责任部门的落实状况,并将检查结果进行记录; 5.6.2必要时,管理者代表或总经理对改进措施的完成效果进行验证,全部经验证有效的改进措施,应纳入体系文件,作为以后质量体系运行的依据。 5.7工程部应将评审计划、报告、会议记录等加以妥当保存。 6.参考文件和记录表单: 6.1q/bfb-8.2.2-01-2021内部质量审核掌握程序 6.2q/bfb-8.5.2-01-2021纠正措施掌握程序 6.3q/bfb-8.5.3-01-2021预防措施掌握程序 6.4q/bfb-4.2.3-01-2021文件掌握程序 6.5bf/qj-009管理评审通知单 6.6bf/qj-010管理评审工作计划 6.7bf/q j-011质量体系运行状况报告 6.8bf/qj-012纠正和预防措施报告 6.9bf/qj-013内部