供应商现场评审评分标准

1、供应商现场评审评分标准质量体系现场评审评分说明1对供应商的现场评审评分方法实行模块化考核，共包含13 个模块。2评审过程中对模块中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为0、2、3、4、5 五个等级，如果某项目不适合该供应商，则该项评为n/a，其分数不予考虑。各模块打分后再根据相应权重计算总体得分。n/a： 该项目不适合该供应商，该项分值不予计算考虑。0： 该项目 未被供应商进行管制或供应商 不具备该项目要求或该项目完全不符合要求 。2： 该项目 未被供应商进行管制 或供应商 不具备该项要求 ，但该项目在规划或执行中有所要求，或存在该项目管制但执行中有严重缺陷 。3： 该项目被供应商 进

2、行管制或列为系统要求 。4： 该项目被供应商 进行管制或列为系统要求 ，执行中各项要求或规划 全部能够落实，执行者配合、执行程度较高。5： 该项目完全被供应商进行管制或列为系统要求，全员寻求改进以不断完善 ，执行者 配合意愿极高 ，各项措施 能够立即执行 。3评审分数计算方法：模块得分 =各稽核项目有效分数各稽核项目实际得分x 该模块权重 x100%评审总分为各模块得分之和。4根据评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在 80 分以上、且没有不可接受的质量缺陷，为优秀总分在 60 分(含)以上 80 分以下、且没有不可接受的质量缺陷，为合格总分在 60 分以下或有不可接受的质量

3、缺陷，为不合格评分汇总标模块评审项目实际得分(b)评审项目有效分数(c)权重(d)模块得分(bcxd)1. 质量管理与策划4082. 设计开发控制5583. 工程技术、工程变更3074. 供应商管理与来料控制45105. 不合格品的控制50116. 制程控制及检验55127. 最终产品控制3578. 文件记录与控制4079. 生产设备与仪器校验30610. 现场管理35611. 持续改善30612. 存储和交付35713. 客户支持与服务305总分510100评审评分表模块名称：1.质量管理与策划评审人 ：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.是否有正式

4、的公司质量政策方针、质量目标以及清晰的质量职责（包括质量管理的结构图）。2.有流程确保质量政策在公司的各个层面被理解、实施和维护。3.质量管理者代表如何保证质量管理系统的实施与维护4.质量目标在质量计划中的落实的程度如何5.对于内部质量评审是否有文件化程序、定期实施、及足够的资源保障6.对内部评审中发现的问题是否有纠正、预防措施，并有相关记录7.是否定期对质量管理系统的适合性及有效性进行审核8.是否建立一个能够保障所有影响产品质量的人员的培训系统实施程度如何是否有文件记录9.10.11.12.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：2.设计开发控制评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满

5、意特别满意不评审02345n/a1.是否有产品的设计流程确保设计的产品满足客户的需求2.设计开发各阶段有明确的规划，并且规划经适当评审3.设计及审批工作是否授予给有资格的人员4.对于客户需求在设计输入及变更中有体现的程度如何5.设计阶段是否进行qfd( 质量功能分解 )和 fmea( 失效模式和后果分析 )分析6.设计变更是否全部得到评审并经客户认可，并及时通知相关部门7.对于所有设计开发过程中发现的问题是否有流程保证能及时反馈并予以纠正 效果如何8.有设计结果的验证能确认设计输入要求、客户要求、行业要求得到满足吗9.设计评审是否的记录是否归档并维护10.设计开发 / 工程转化的输出能给采购、

6、生产等环节提供足够的信息吗11.产品是否做可靠性测试有记录吗12.13.14.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：3.工程技术、工程变更评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.工程设计部门的组织职责是否划分清晰广泛的被员工了解吗2.相关设计 / 工程转化的文件资料受控吗3.有无新产品工程化的能力4.工程部门对生产问题的支持程度如何能保证生产遇到的问题快速解决吗5.制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定6.试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何有无记录各项实际得分汇总评审评分表模块名称：4.供应商管理与来料控制评审人：序号评定等级分数评

7、审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.是否有对供应商进行认证、定期评审的机制并严格实施并有相应的实施记录2.有对供应商进行考核的机制吗对于较差的供应商如何处理3.采购的决定依据对供应商质量的评审结果吗4.对于第一次使用的新物料有物料认证吗有认证的流程吗5.有来料检验标准吗怎样确定标准被有效执行并有相关记录吗6.是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准7.是否用统计工具控制供应商来料的质量状况8.不合格来料是否得到有效处理9.不合格物料的质量状况及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施10.11.12.13.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：5.不合格品的控制评审人：

8、序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.是否有不合格品的控制有程序文件2.是否对退回的产品进行 失效分析3.是否将失效分析和改进措施反馈到相关部门反馈给客户的有多少4.是否有特定的人员和流程对不合格产品/ 物料进行处理5.是否有对于不合格品的处理办法处理是否有明确的规定标准6.当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施7.是否在改进措施要求中包括长期/ 根本性的改善如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施8.改进措施是否能够 防止问题的再发生9.是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况10.索赔物料是否有标准，标准是如何实施的11.12.13

9、.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：6.制程控制及检验评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.是否对影响产品质量/ 规格参数的环节均设置质控点进行严格监控2.对每一个质控点有明确的控制措施或标准，措施或标准得到有效的实施3.每一工序有工作指引，并被有效实施4.进行首件测试，测试结果经过评审，对评审结果有相应的改进措施5.员工上岗后有岗位培训并有相应记录6.对关键岗位的人员进行相应的技能培训( 包括统计技术方面 )7.是否对所有的重要过程和参数进行统计控制 ( 如: 控制图 ;cp/cpk)8.是否在控制图上表明了失效的情况.以及原因分析和改进的行

10、动9.制程异常问题得到及时反馈，进行分析，并采取有效的预防纠正措施10.现场质量状况有记录且可追溯11.对于出货时在客户端的质量问题在制程上是否有纠正措施12.13.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：7.最终产品控制评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.对于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样计划2.对于客户返回或返线的产品的最终检验标准是否高于 ( 至少等于 ) 正常生产的产品标准3.对于客户端反应的品质问题，最终验收阶段是怎样控制效果如何必要时是否对最终检验的标准进行了的完善4.最终验收是否使用统计技术，并保存相关记录，并对记

11、录有深入分析及改进措施5.是否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性6.对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中7.有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展8.9.10.11.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：8.文件、记录与控制评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.对所有制程、产品、质量文件是否进行有效管控2.对于在发生质量问题后, 是否可以追溯质量记录来追查原因3.系统如何保障操作人员依据客户的最新需求制造4.文件（记录）是否得到有效的控制 （审批、批准、发放、回收）5.文件（记录）怎样保障被许可的使用者方便有效的查阅效果如何6.文

12、件（记录）的结构完整、内容清晰，便于理解7.对外部文件（包括客户提供的文件）进行有效的管理8.客户要求、工程变更、工序变动以书面/ 电子等可追溯的方式进行通告各项实际得分汇总评审评分表模块名称：9.生产设备与仪器校验评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.所有线上的检测设备和仪器是否充足、适当（精度要求）是否经常保养和校正。2.生产设备是否能够保障产品质量的要求3.有生产设备 / 检验设备的校正、保养计划保养实施如何（有记录）4.在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在使用5.有生产设备 / 检验设备的清单记录生产设备 / 检验设备的状态6.生

13、产设备 / 检验设备的操作人员接受过必要的培训7.8.9.10.11.12.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：10.现场管理评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.进行正式的5s 活动，工作区整洁有序，且管理人员定期检查2.生产现场有明确区域划分，且物流顺畅。3.生产现场是否存在违规操作的行为现场秩序如何4.关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应措施保证5.特殊物料或产品的存放、 生产、搬运、包装的环境的要求得到满足6.广泛使用标识管理的工具，物料存量和地点都有清晰的标识。7.对于产品的质量状况 是否在现场有明显标识，员工是否了

14、解8.9.10.11.12.13.各项实际得分汇总评审评分表模块名称：11.持续改善评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1是否有持续改善的组织、流程2对重要质量参数设定质量目标，并定期评审，进行持续改进3有推进质量持续改进的行动方案，以便研究内部产生不合格的原因，并采取改进的行动，防止再发生。4制定改进行动计划，及时处理客户关心的问题。5有机制保证持续改进建议被及时收集、分析、合理利用6持续改进措施及其结果被恰当的记录，其实施效果得到追踪，改进的结果是否能够能体现在指标上的不断上升各项实际得分汇总评审评分表模块名称：12.存储和交付评审人：序号评定等级分数评审项目差比较差一般比较满意特别满意不评审02345n/a1.有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量有相关流程吗2.供应商是否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具3.是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中4.在生产、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗5.是否对库房产品的状态进行定期评定，已检测其性能是否改变6.返工材料和产品是否按照相当于或高于过程的标准重新检验废品是否迅速得到鉴定和处理7.在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施8.9.10.11.各项实际得分汇总评审