公用工建车间成本控制及影响因素测算表

1、生产二部成本控制及影响因素测算表成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考 核工艺指标对经济指标的影响测算DZ01-01锅炉工序蒸汽压力3.5-3.7MPa3.60MPa跟据锅炉燃烧工况进行调整锅炉工长按部门平衡计分卡考核120万吨蒸汽压力升高0.1MPa机组节约标煤60吨DZ01-02锅炉工序蒸汽温度435-450440通过锅炉燃烧调整和减温调节锅炉工长按部门平衡计分卡考核 120万吨蒸汽主汽温度升高5，机组年可节约标煤451吨DZ01-03锅炉工序蒸汽耗热量76.5元/吨<103102燃料混比，精心调整锅炉工长按部门平衡计分卡考核吨蒸汽耗热量每降低1万kca

2、l锅炉年可节约标煤1714吨DZ01-04锅炉工序维修费0.25元/吨蒸汽30万元小于30万元根据预算控制维修费用,保证生产运行稳定的前提下,尽量修旧利废。锅炉工长按部门平衡计分卡考核在保证锅炉及附属设备完好的前提下尽量降低维修费用。DZ01-05锅炉工序灰渣可燃物2.23元/吨蒸汽13%-11.5%小于11.5%根据燃烧工况调整锅炉工长按部门平衡计分卡考核灰渣可燃物每降低0.5% 120万吨蒸汽年可节约标煤60吨DZ01-06锅炉工序排污0.765元/吨蒸汽3%-2%2%按规程规定排污依化学检验炉水品质锅炉班长按工段平衡计分卡考核排污量每增加1吨，多消耗标准煤36.12kgDZ01-07锅炉

3、工序冷却水(t)0.10元/吨蒸汽55-10075依据各个轴承温度来定锅炉班长按工段平衡计分卡考核根据轴承温度控制循环水流量DZ01-08锅炉工序给水泵电流0.813元/吨蒸汽165-224180根据锅炉生产用汽需要调节锅炉班长按工段平衡计分卡考核电流每降低1A，每台给水泵日可节电12.63度，DZ01-09锅炉工序停炉次数5t/次2-4次3次提高检修质量减 少设备故障停车锅炉工长按部门平衡计分卡考核减少冷态起 炉1次可节约标煤5吨生产二部成本控制及影响因素测算表成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考 核工艺指标对经济指标的影响测算DZ01-10锅炉工序除氧器10

4、4-108105通过调整送汽量的大小和来水量大小来共同控制锅炉班长按工段平衡计分卡考核温度每增加1，年给水多消耗77吨标准煤DZ01-11锅炉工序引风机0.474元/吨蒸汽132-240A180A根据锅炉燃烧情况调整锅炉司炉按工段平衡计分卡考核电流每降低1A，每台风机日可节电12.63度DZ01-12锅炉工序送风机0.867元/吨蒸汽60-140A85A根据锅炉燃烧情况调整锅炉司炉按工段平衡计分卡考核电流每降低1A，每台风机日可节电12.63度DZ02-01汽机工序自发电0.245元/kw.h1000012000kw.h12000kw.h控制主蒸汽参数稳定，保证汽轮发电机组在额定工况下稳定运行

5、，保证机组负荷率汽机工长按部门平衡计分卡考核自发电比例每提高1%，可减少外购电量135万kw.h/aDZ02-02汽机工序背压机发电率0.245元/kw.h5253kW.h/t52kW.h/t合理调整背压机组与抽凝机组运行工况，优先保证背压机组最大出力。汽机工长按部门平衡计分卡考核发电率每增加1kw.h/t,可增加自发电2770kw/dDZ02-03汽机工序抽凝机组真空0.245元/kw.h0.0890.076Mpa0.089Mpa确保真空系统严密;控制循环水量及凝汽器水位;保证抽汽器工作效率;改善循环水水质，延缓凝汽器结垢汽机班长按工段平衡计分卡考核真空每提高10%,减少汽耗1.4%DZ02

6、-04汽机工序供汽温度0.001元/kw.h200220220控制供汽温度上限运行汽机班长按工段平衡计分卡考核每提高5，可减少除盐水消耗15t/dDZ02-05汽机工序冷却水排污0.0006元/kw.h0.25%0.35%0.30%根据循环水水质变化情况,调整排污量汽机班长按工段平衡计分卡考核排污率下降0.1%，可节约新鲜水40m3/dDZ02-06汽机工序冷却塔风机0.56元/kw.h12.575A25A根据水温及真空调整风机转速汽机班长按工段平衡计分卡考核低转速比高转速每小时节电28kw.h生产二部成本控制及影响因素测算表成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考

7、 核工艺指标对经济指标的影响测算DZ02-07汽机工序工业盐0.0006元/kw.h79吨/月8吨/月严密监视钠离子交换器运行情况;根据制水周期，控制加盐量汽机工长按部门平衡计分卡考核每减少1吨，可降低制造费用0.65万元DZ02-08汽机工序杀菌、阻垢剂0.0009元/kw.h0.51吨/月0.7吨/月严格按照化验数据向循环水内加灭菌剂，控制循环水系统菌群指标汽机工长按部门平衡计分卡考核每减少0.1吨，可降低制造费用0.1万元DZ02-09汽机工序汽轮机油0.0002元/kw.h23桶/季度2桶/季度合理控制油系统排污及取样量，杜绝系统的渗漏汽机工长按部门平衡计分卡考核每减少1桶，可降低制造

8、费用0.23万元DZ02-10汽机工序检修备件0.0017元/ kw.h15.516万元16万元保证生产运行稳定的前提下，以修为主，必要时更换，尽量修旧利废汽机工长按部门平衡计分卡考核DZ03-01电仪工序自发电0.245元/kw.h1000012000kw.h12000kw.h根据功率因数及主变负荷情况调整3#机负荷，保证机组负荷率主控班长按部门平衡计分卡考核自发电比例每提高1%，可减少外购电量135万kw.hDZ03-02电仪工序功率因数0.90.950.95机组调整无功主控班长根据外购电功率因数考核外网线功率因数在0.9-0.95之间，每提高0.01，总电费少收0.15%；低于0.9时每

9、低于0.01，总电费多收0.5%，高于0.95，费用不再减少DZ03-03电仪工序试验、检定备件费 0.0043元/kWh5460万元57万元根据预算控制维修费用,保证生产运行稳定的前提下,以修为主必要时更换，尽量修旧利废。电仪工长专业工程师按部门平衡计分卡考核在保证生产运行稳定的前提下尽量降低维修费用。DZ03-04电仪工序修旧利废 电机修理1800-2100kW电仪工长专业工程师每kW可节约70元JX01-01空压站耗电量3.41元/吨淀粉压力控制0.37-0.60Mpa压力控制0.44MPa-0.46Mpa根据用气负荷，合理启停空压机，以一台空压机作为压力调节。操作人员按部门平衡计分卡考

10、核 电流每降低10A，每台空压机可节约电量126KWh/天。生产二部成本控制及影响因素测算表成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考 核工艺指标对经济指标的影响测算JX01-02机修维修费用0.34元/吨淀粉16万元空压机备件与采购人员协调，采购质量好、价格低的备件，严格控制领用材料费用支出。机修工长按部门平衡计分卡考核在保证正常生产的前提下计极倡导修旧利废，旧件修复后使用。JX01-03机修修旧利废4060万元修复空压机气阀；修复不锈钢叶轮、机械零件；修复各种机械零件；废旧材料。检修班长机加班长1.每使用一个修旧活门，可节约500元；2.每修复一个不锈钢叶轮可节约

11、1500元；3.每修复一个机械零件可节约500元。4.每吨3500元。DZ04-01脱盐水工序盐酸0.7元/m30.7<0.7按规程控制制水周期、失效中点专工按部门平衡计分卡考核吨除盐水耗酸每降低0.5，可节酸75kg/天DZ04-02脱盐水工序液碱0.45元/m30.45<0.45按规程控制制水周期、失效中点专工按部门平衡计分卡考核吨除盐水耗碱每降低0.5，可节碱50kg/天DZ04-03脱盐水工序除盐水2.918元/m32.918<2.918由工程师、工段监督检查用水单位，降低补水量给排水工长按部门平衡计分卡考核凝结水返回率每提高1，可节水13m3/天DZ04-04脱盐水

12、工序树脂0.21元/m30.21<0.21定期检测，及时还原树脂专工按部门平衡计分卡考核吨除盐水吨除盐水耗树脂降低0.5，可节树脂0.0021kg/天DZ04-05脱盐水工序新鲜水1.3元/m31012<1.3合理用水，控制洗床中点班长按工段平衡计分卡考核吨除盐水耗新鲜水降低0.5，可节水4.5m3/天DZ04-06脱盐水工序电0.216/m30.216根据锅炉补水量启停给水泵班长按工段平衡计分卡考核电流每降低10A，每台泵可节电126kWh/天DZ04-07脱盐水工序磷酸三钠0.15/m30.15<0.15根据炉水化验结果，化验员控制加药量化验员按工段平衡计分卡考核吨除盐水

13、耗磷酸三钠每降低0.5，可节磷酸三钠0.05kg/天生产二部成本控制及影响因素测算表成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考 核工艺指标对经济指标的影响测算DZ04-08脱盐水工序氨水0.15/m30.15<0.15根据化验数据，调整加药量至最佳值化验员按工段平衡计分卡考核吨除盐水耗氨水每降低0.5，可节氨水0.028kg/天GPS01-01循环水工序风机耗电0.00013元/m3253528根据生产情况和温度进行控制操作工按工段平衡计分卡考核减少一台风机运行，每天可节电186.6元GPS01-02循环水工序用药0.0005元/m3PH值69细菌<50万

14、个/mlPH值78细菌越少越好专工根据化验数据进行调整操作工按工段平衡计分卡考核在满足工业循环水水质标准前提下，减少加药量，降低运行成本GPS01-03循环水工序维修费0.0003元/m30.0003元/m30.0003元/m3根据预算控制维修费用,保证生产运行稳定的前提下,以修为主必要时更换，尽量修旧利废。给排水工长按部门平衡计分卡考核在保证生产运行平稳大的前提下尽量保证维修费用最低GPS02-01供水工序资源、电能费用1.3元/m3液位2.53米根据用水量启停井在满足生产车间要求的情况下，控制供需平衡巡水员按工段平衡计分卡考核在满足生产运行稳定的前提下，尽量减少各项费用GPS02-02供水

15、工序维修费0.042元/m30.042<0.042根据预算控制维修费用,保证生产运行稳定的前提下,以修为主必要时更换，尽量修旧利废。给排水工长按部门平衡计分卡考核在保证生产运行平稳大的前提下尽量保证维修费用最低WS01-01污水工序沼气发电油料0.039元m3污水0.039元0.039元在保证发电设备安全平稳运行的前提下,严格控制非正常油耗，减少油料用量，杜绝设备漏油。污水工长按部门平衡计分卡考核每节省1公斤油料，可节省开支12.94元WS01-02污水工序沼气发电维修费0.022元m3污水0.022元0.022元在保证沼气发电处设备设施安全、稳定运行的前提下，根据预算养鹅控制维修费用，

16、最大限度保证修旧利废。污水工长按部门平衡计分卡考核在保证沼气发电设备安全平稳运行的前提下，保证维修费用最低。WS01-03污水工序电力 1.54元m3污水 1.54元 1.54元严格按照作业指导书进行控制，适时调整工艺参数，减少无功电耗。水处理运行班长按工段平衡计分卡考核每节约1千瓦时，可节省开支0.56元生产二部成本控制及影响因素测算表成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考 核工艺指标对经济指标的影响测算WS01-04污水工序蒸汽 0.77元m3污水 0.77元0.77元保证污水处理设备、设施安全稳定运行满足工艺要求的前提下,适时调整,减少蒸汽用量。水处理运行班

17、长按工段平衡计分卡考核每节省1吨蒸汽，可节省开支76.5元。WS01-05污水工序清水0.028元m3污水 0.028元0.028元在保证污水处理设备、设施安全稳定满足工艺要求的前提下，及时调整用水量，加强管理非生产用水水处理运行班长按工段平衡计分卡考核每节约1立方米新鲜水，可节省开支1元。WS01-06污水工序水处理油料0.009元m3污水0.009元0.009元在保证水处理设备正常、稳定运行的前提下,严格控制非正常油料消耗，减少油料用量，杜绝设备漏油。污水工长按部门平衡计分卡考核每节省1公斤油料，可节省开支12.94元。WS01-07污水工序聚丙烯酰胺0.186元m3污水0.186元0.1

18、86元根据水质情况及工艺要求，及时调整加药量，减少聚丙烯酰胺的用量。污水工长按部门平衡计分卡考核每减少1公斤加药量，可节省开支2.4元。WS01-08污水工序碳酸钠0.009元m3污水0.009元0.009元根据水质情况及工艺要求，及时调整加药量，减少碳酸钠的用量。污水工长按部门平衡计分卡考核每减少1公斤加药量，可节省开支2.4元。WS01-09污水工序聚合氯化铝0.039元m3污水0.039元0.039元根据水质情况及工艺要求，及时调整加药量，减少聚合氯化铝的用量。污水工长按部门平衡计分卡考核每减少1公斤加药量，可节省开支31元。WS01-10污水工序水处理维修费0.171元m3污水0.17

19、1元0.171元在保证污水处理、设备设施安全、稳定运行的前提下，根据预算养鹅控制维修费用，最大限度保证修旧利废污水工长按部门平衡计分卡考核 保证污水处理设备设施安全平稳运行前提下，保证维修费用最低。DZ05-01上煤工序电力0.605元/吨原煤0.580.620.605调整给煤流量上煤班长以值为单位，考核上煤时间上煤量控制在100吨/h，每降低10吨/h，多耗电110kWh/天。DZ05-02上煤工序柴油0.135kg/吨原煤0.130.150.135汽车煤直接上垛，减少煤场内原煤倒运铲车司机按部门平衡计分卡考核在保证生产运行平稳大的前提下尽量保证柴油消耗最低。生产二部成本控制及影响因素测算表

20、成本代号成本工序成本项目单位成本应控制范围最佳控制点控制方式责任人考 核工艺指标对经济指标的影响测算DZ05-03上煤工序维修费0.167元/吨蒸汽0.167<0.167根据预算控制维修费用,保证生产运行稳定的前提下,以修为主必要时更换，尽量修旧利废。燃料工长根据费用预算控制,部门按平衡计分卡考核在保证生产运行平稳大的前提下尽量保证维修费用最低DZ05-04除渣工序维修费0.125元/吨蒸汽0.125<0.125根据预算控制维修费用,保证生产运行稳定的前提下,以修为主必要时更换，尽量修旧利废。燃料工长根据费用预算控制,部门按平衡计分卡考核在保证生产运行平稳大的前提下尽量保证维修费用

21、最低DZ05-05接收工序原煤质量符合锅炉燃烧低位热值>3200kcal/kg;灰分<27%;挥发份>27%;SO2<0.8%根据质检报告及时与采购协调燃料工长原煤灰分上升0.1，锅炉效率下降；含硫量增加0.1，SO2排放量增加0.2，增加成本元0.96/吨原煤；原煤热值煤下降100大卡,相当于损失7元/吨原煤DZ05-06接收工序原煤储存根据消耗量及市场形式确定储存量，以720天为宜。每年进行两次全面置换。与采购部协调，合理安排进煤量燃料工长原煤热值煤下降100大卡,相当于损失7元/吨原煤说明电力：0.56元/kWh；新鲜水：1.3元/m3；原煤：（3000kcal）

22、0.075元/kcal；工业盐：600元/吨；杀菌、阻垢剂：10000元/吨；汽轮机油：13530元/吨；盐酸：700元/吨；液碱：800元/吨；氨水：3000元/吨；树脂：12000元/吨；磷酸三钠：4000元/吨；循环水药品：10000元/吨；机油：12940元/吨；聚丙烯酰胺：31000元/吨；碳酸钠：2400元/吨；聚合氯化铝：2400元/吨；柴油：5000元/吨；23生产二部成本控制流程图沼气发电工序污水处理工序循环水工序空压站工序主控工序汽机工序除渣工序接收工序上煤工序脱盐水工序锅炉工序供水工序除 渣煤炭输送生产车间生活用水污水处理沼气发电循环水系统空压机组外 购 电发 电 机汽

23、轮 机锅 炉化学制水供 水锅炉工段成本控制流程图除氧器锅炉DZ0110DZ01012DZ0109DZ0104DZ0111DZ0106DZ0101DZ0108DZ0102DZ0105DZ0103DZ0107水电蒸汽煤、渣风图 例锅炉工段成本控制点分解图单位成本单耗量单价成本项目控制点代号成本工序成本工序代号DZ01-01蒸汽压力DZ01-02DZ01锅炉工序蒸汽温度DZ01-03吨蒸汽耗热量76.510200.075=×DZ01-04维修费0.25DZ01-05灰渣可燃物2.22750.0099225=×DZ01-06排污0.7650.0176.5=×DZ01-07

24、冷却水0.1010.0781251.3=×DZ01-08给水泵电流0.8131.45170.56=×DZ01-09停炉次数5DZ01-10除氧器DZ01-11引风机0.4740.84640.56=×DZ01-12送风机0.8671.5480.56=×汽机工段成本控制流程图DZ0210DZ0202背压机抽凝机空冷器凝汽器DZ0204DZ0201DZ0203DZ0206DZ0209油箱冷却塔DZ0208DZ0207图 例水电水池蒸汽风汽轮机油DZ0205汽机工段成本控制点分解图单价单耗量单位成本成本项目控制点代号成本工序代号成本工序DZ02-01自发电0.2

25、45平均数DZ02-02DZ02汽机工序背压机发电率0.245平均数DZ02-03机组真空0.245平均数DZ02-04供汽温度0.0010.000254=×DZ02-05冷却水排污0.00060.000461.3=×DZ02-06冷却塔风机0.5610.56=×DZ02-07工业盐0.00060.0010.6=×DZ02-08阻垢剂0.00090.0000910=×DZ02-09汽轮机油0.00020.000014813.53=×0.0017检修备件DZ02-10电仪工段成本控制流程图主变主变DZ0303DZ0301电容电容DZ03

26、02DZ0303电气柜电气柜电气柜电气柜电气柜电气柜DZ0304电仪工段成本控制点分解图单位成本成本项目控制点代号成本工序代号成本工序自发电0.245平均数DZ03电仪工序DZ03-04单耗量单价DZ03-01功率因数DZ03-02DZ03-030.0043试验费电机修理机修工段成本控制流程图空压机JX0101储罐JX0103储罐冷干机水池冷却塔JX0102图 例水电风机修工段成本控制点分解图单价控制点代号成本工序代号成本工序JX01-01电力3.416.0890.56=×JX01机修工序JX01-03单位成本单耗量成本项目JX01-020.34维修费修旧利废给排水工段成本控制流程图

27、GPS0201GPS0202水池DZ0405DZ0406阳床阴床DZ0402DZ0401DZ0404DZ0403酸罐碱罐GPS0103GPS0101DZ0408用户冷却塔DZ0407碱水图 例GPS0102氨水水池电酸磷酸钠给排水工段成本控制点分解图单价单耗量单位成本成本项目控制点代号成本工序代号成本工序DZ04-01盐酸0.70.001700=×DZ04-02液碱0.450.0005625800=×DZ04脱盐水站工序DZ04-03除盐水2.91812.918=×DZ04-04树脂0.210.017512=×DZ04-05新鲜水1.311.3=×DZ04-06电力0.21