ISO咨询全期工作时间表概要

1、序号咨询阶段项目第一月第二月第三月第四月第五月体系设计准备阶段1现状及需求分析-一-2质量体系诊断3推行工作准备-二二体系设计阶段4方针和目标的设计5组织结构的设计6职位职责权限设计=7体系文件构架设计8业务流程的设计=三基础培训阶段9IS09000理念培训=10IS09000理解培训11有效/高效体系培训12体系文件编写培训四体系建立阶段13文件编写现场辅导14审查修订文件（1）15组织文件讨论16修订文件（2）17文件审批和发布五体系实施阶段18体系运行总动员19体系文件实施培训=20文件运行指导检查21文件修订（3）22管理层培训23内审员培训24管理专项培训六体系评价与改善阶段25内部

2、质量审核126顾客满意度测量分析27管理评审28内部质量审核229体系纠正及改进评审认证阶段30预评审七31认证准备培训32正式评审获证八33维持服务表示由主要由咨询人员完成表示由双方共同完成完成效果由双方共同确认附件二全期计划各阶段内容概要序号项目GS顾问XX公司预期效果1质量体系诊断编制诊断计划实施诊断编制诊断报告制订全过程工作计划安排陪同人员比较全面客观地反映公司现有管理体 系的状况，了解公司运作的现状，为体 系的文件的设计及实施的改进提供依 据2推行准备工作编制纠正计划确定短期纠正内容指导任命管理者代表及推行机构任命管理者代表成立IS09000推行小组进行短期纠正内容的实施建立管理组织

3、,为顺利建立和实施体 系提供保证3体系结构分析与 设计质量方针和目标的确疋 组织结构分析与设计 职位职责分析与设计 产品流程分析与设计 文件构架及格式设计 文件清单设计选定要素的实施程度双方配合根据诊断结果与企业需求对体系的四 个要素组织结构、程序、运作流程、 资源进行分析与设计，为建立有职责 有秩序、有效果、高效率的管理体系 作准备4基础知识培训 IS09000概论（94 及 2000 版） IS09000质量体系要求实施过程常见问题分析对象：全体管理人员全体管理人员了解并掌握标准的基本 要求5文件编写培训质量体系文件的基本构架 质量体系文件编写基本要求 质量体系文件编写基本方法各部门文件编

4、写的具体内容对象：参与文件编写人员文件编写人员明确文件的构架，各类 文件的编写流程及方法，能够顺利地 完成文件编与工作全期计划各阶段内容说明序号项目GS顾问XX公司预期效果6质量体系文件编 写辅导设计编写流程根据体系设计输出确定的运作流程、职 责及资源进行书面描述提供相关范本，包括：手册程序文件作业指导书质量计划表格指导各部门编写质量手册编写程序文件编写作业指导书编写质量计划编写表格的编制完成的体系文件具有适用、实用、操 作性强、接口性 协调性好，层次清 晰的特点对现有的薄弱环节有针对性 改善的方法7审查修订文件全面审查所编制的体系文件提出有关符合性 接口性及有效性审查 结果根据提出的更改要求

5、 进行第一次修订能够建立较完善的文件系统，以供各 有关管理人员进行讨论8组织文件讨论组织各有关部门讨论文件提出讨论时应关注的主要问题协调讨论过程中不一致的观点各部门负责人参加深入了解文件的要求能够确保将来运作过程顺利进行，及 时提出可能会出现的问题及部门接口 的要求9管理层培训讲解质量体系原理讲解质量体系在产品制造流程及各部门 的应用质量体系对管理层的要求管理评审的方法质量体系有效性评价管理层了解质量体系的原理及 IS09000有关要求、质量体系的评价 方法，为主持体系的评价作准备10体系实施培训及 实施过程辅导讲述实施的方法和要求指导实施过程检查实施过程提出解决问题的思路及方法现场解决出现的

6、问题文件由授权人批准发 放按文件要求实施积累实施证据纠正出现的问题 保存相关记录所有相关人员清楚实施的方法、过程， 能够按照文件的要求运行，对出现的 冋题能够清楚解决的方法全期计划各阶段内容说明序号项目GS顾问XX公司预期效果11修订质量文件组织讨论已运作的文件并根据运 行情况修订文件中出现的下列冋 题系统性操作性符合性接口性指导修订后文件的发放配合文件修订进行修订后文件的批准及发 放修订后的文件具有更好的操作性、 协 调性，实现管理与文件的互动提升12内部质量审核 员培训对公司确定的内部质量审核员进 行相关培训，包括：审核准备审核实施及技巧审核报告纠正与跟踪培训合格人员给予资格确认对象：指定

7、的内部质量审核员6 名审核员掌握内部质量审核的过程、 审 核的方法、审核的技巧、不合格判定 及审核过程文件的编写，包括审核计 戈9、检查表、不合格报告、审核报告 等13内部质量审核(1)由咨询组组织示范审核准备(制定计划检查表)审核实施审核报告纠正措施验证公司内部质量审核员参加 (作为观察员)学习审核方法及技巧1 检查质量体系运行的效果，及时 解决出现的 文件与实施的冋题， 对体系的符合性和有效性进行评 价2.通过审核过程使审核员进一步熟 悉审核的技巧和方法14管理评审受委托主持管理评审制定计划召开评审会议主持评审指导对质量体系进行评价 指导编制评审记录或报告 指导纠正预防措施的实施管理层参加

8、管理评审熟悉并掌握评审的内容及方 法对质量体系的适宜性及有效 性进行评价编制评审报告实施纠正预防措施1. 通过管理评审对体系有效性、适应 性进行评价，及时解决出现的问题， 改善现有体系2. 使最高管理者掌握管理评审过程 的组织和实施方法，为以后每年的管 理评审作示范全期计划各阶段内容说明序号项目GS顾问XX公司预期效果15内部质量审核(2)以观察员身份参加审核过程对内审员审核全过程的活动进行 评价进步帮助内审员熟练掌握审核 方法及技巧公司审核员进行内部质量审 核包括:审核准备审核实施 审核报告纠正措施审核范围：包括IS09000所有 质量体系要求1.再次对质量体系运行的结果进行 检查，对体系的

9、符合性和有效性进 行评价，纠正出现的不合格，改善 质量体系2.使内审员最终掌握审核的全过程16预审由咨询组模拟第三方认证机构审 核提出所有不合格项帮助尽快纠正不合格项确定是否具备认证条件配合审核以观察员身份参加通过全面彻底的检查，尽可能发现所 有存在的不合格项，确保认证能够顺 利地一次通过17申请认证按公司要求选择认证机构提出认证申请18认证准备及实施认证前各项工作安排审核要点及注意事项说明认证过程指导认证不合格项纠正指导各部门经理,所有相关人员 参加对不合格项进行纠正使认证过程顺利展开，减少不必要的 人为的不合格及时解决短期可以纠 正的不合格19审核获证认证机构进行正式认证审核20维持服务协助解决认证时发现的不合格项 指导体系的维持第一次监督评审前的内审及管理评 审指导进行正常的体系维持活动包 括:体系的正常实施 体系的 改善内部质