(10)宿新高速公路宿迁段项目质保体系指导意见

1、宿新高速公路宿迁段项目质保体系指导意见第一章质量保证体系的建立第一条 质量保证体系包括质量保证体系网络图和生产管理体系网络图，主要是指 项冃部及总监办的上述两体系。第二条质量保证体系和生产管理体系必须以网络图形式编制，以便清晰表明内部 体系的相互关系。第三条 项口部生产管理体系网络图一般应从项目经理部开始，称为第一层次，包 括项tl经理、副经理、总工程师等人员名单、联系电话等框图；第二层次为项h经理 部各科室，如总t室、工程科、计划科、财务科、办公室、试验室等，包括各科室负 责人及联系电话；第三层次为各分标段项h经理部或分公司，主要负责人名单及联系 电话和承担的工程内容和范围；第四个层次为施工

2、队的主要负责人（队长、技术员） 及承担的工程内容和范围。各施工单位亦可根据口己承担的合同情况，制定符合实际 施工所需的生产管理体系网络图。第四条总监办质量保证体系网络图也应根据工程悄况分层次将所有人员（包括后 勤人员）落实到网络图中，对号入座，包括姓名、联系电话。第五条 质量保证体系网络图一般应以项目经理部主要负责人为第一层次；第二层 次为项忖经理部的副经理和总工室、工程科、计划科、试验室、qc小组等部门负责人 和关键岗位上的人员，定期研究存在的质量问题和解决措施；第三层次为各标段分项 目经理部主要负责人；第四层次为施工队的技术负责人。各施工单位亦可根据口己承 担的合同情况，制定符合实际施工所

3、需的生产管理体系网络图。第六条 总监办质量保证体系网络图应与所监理的工程相对应，全体监理部人员除 后勤、财务人员外，均应落实到质量体系网络内，将人员名单对号入座。第七条 生产管理体系网络和质量保证体系网络在落实岗位人员后，必须明确各岗 位人员的责任，责任必须全面、明确、具体，并与合同内容、江苏省交通工程建设局 （以卜简称省交建局）、宿迁市高速公路建设指挥部（以卜简称市高指）的规定和国家、 部颁标准和规范的要求相一致，还应具有可操作性，以便丁监督和检查，用文字逐条 列岀。第八条质保体系建立后应上报市高指批准，经批准的人员不得随意变动和调整， 确需要调整的，应向总监办、市高指申报。第九条质量保证体

4、系网络图和生产管理体系网络图耍单独上报总监办审批并报 备市高指，分部分项工程图表应随分部分项工程上报总监办审批并报备市高指。第十条市高指在审核、批准质保体系的同时，将逐个核对相应岗位人员的资质证 书，合同执行期间证书原件由市高指统一保管。第二章岗位责任制第十一条项a部如下岗位应建立相应的责任制度：项目经理、副经理项冃总工程师、副总工程师工程技术科、计划科、财务科、试验室、办公室工地试验室主任试验员资料员各分标段分项日经理部项日经理、副经理各分标段分项冃经理部分项冃经理、技术负责人各岗位上的质量检查员（每岗都应建立）各施工队（班）技术负责人各施工队队长第十二条监理应在如下岗位建立相应的责任制度总

5、监、副总监试验工程师结构工程师道路工程师测量工程师计量工程师专职安全员监理员试验员计量员测量员第十三条对各岗位责任建立的要求如下1、责任内容应与所承担的施工项目和监理项目相适应，不能笼统建立统一的、各 岗位都能适用的责任制；岗位不同，责任内容也不应相同。2、所建立的责任制必须全面、明确、具体，应与合同、省交建局、市高指的有关 规定和技术标准与规范的要求相一致。3、责任制具有可操作性，便于监督与检查，方案条文清晰明了。第三章质保体系的运作第十四条质量管理及控制流程图和文字说明1、高速公路质量管理及控制流程必须按交通运输部的有关规范编制，并与所承担 的施工项日或监理任务相适应。2、项目部的质量管理

6、和总监办的质量控制在流程图中应相互协调，操作顺当。3、各分项t程应进行全而的质量管理与质量控制，包括原材料、施工机械、施t 放样、施工组织设计、标准试验、开工申请、施工工艺检查、施工操作检查、施工外 观检杳、质量保证资料、质量检测项h的自检与抽检等，根据不同的分项工程编制相 应的质量管理与质量控制流程图，并附有相应的文字说明上报总监办。4、现将工程一般质量管理与质量控制流程图和路面工程中分项工程详细的质量管 理和质量控制流程图附后（附图一和附图二），以便各项口部和总监办编制质量管理与 质量控制流程图时参照。第十五条质量保证措施1、质量保证措施即应采取的措施、办法，使各岗位所制定责任落实到质保体

7、系各 层次的单位和个人，使质保体系正常运行，确保工程质量日标的实现。2、质量保证措施可包括以下内容（1）优化生产管理体系和质量保证体系的人员组成，建立健全责任制；（2）宣传教育，改变人们对质量的陈旧观念，提高质量意识；（3）加大旁站、巡查力度，增加自检与抽检频率；（4）建立健全对各岗位人员在岗及责任落实情况的检查制度，即上级对下级检查, 监理对承包人的检查等；（5）建立健全例会制度，检查分析质量情况及各岗位人员责任落实情况；（6）加强工地试验室的管理，确保仪器设备符合规眾、试验操作符合标准、检测 结果数据可信；（7）完善项目档案的管理制度，所有档案资料、文件材料及时归档，确保所提交 的档案资料

8、、材料（质量保证资料）全而、真实、完整。所谓全而即包括工程施t和 监理过程中所形成的所有文件的原始件，如开工巾请、质保单、自检与抽检记录、标 准试验、质量创优评定材料、隐蔽工程检查记录、会议记录、监理通知通报及反馈材 料、质量事故检验及处理情况文件等，可参照省交建局编卬的江苏省高速公路关键 工序检查项h和质量管理表格使用指南对照检查。真实即不准弄虚作假，编造文件。 完整即签字、盖章规范、齐全；（8）建立资金支付、使用制度和质量奖罚办法。第十六条建立健全质量与进度的泄期报表制度1、各施工队每天将质量与进度情况以报表形式上报项h经理部。2、监理员和专业监理工程师每2天将质量与进度情况以报表形式向总

9、监上报。3、项目经理部每10天将质量情况及工程进度以报表和文字的形式向总监办报告, 总监办每月将所辖标段的工程质屋和进展情况汇总上报市高指。4、各种质量问题必须随时上报，一般质量问题由项目经理部上报总监办，由总监 办再上报市高指；重大的问题直接上报省交建局和市高指。第十七条 加强工地试验室的管理1、各工地试验室应按省交通厅苏交质（ 1998） 2号关于“江苏省交通建设工程 工地试验室管理暂行办法”的通知规定进行建设和管理，并取得省质监站核发的合 格证书，确保正常的试验与检测。2、建立各项管理制度和责任制度：试验室主任责任制各种试验人员责任制档案（资料）管理人员责任制试验检测工作程序和质量管理制

10、度试验室和仪器设备管理制度安全卫生制度样品、文件资料、科技档案管理制度第十八条内业资料收集流程及说明1、所有原始文件（非复印件）必须集屮归档，专人负责，随时组卷编列口录、设 立台帐。原始件的要求按省交建局的相关文件规定执行。2、原始件木着谁发出，签认完整后谁归档的原则，以便于竣工文件的编制和科技 档案的管理。3、监理抽检的原始件应与施工单位自检原始件归在一起，便于组卷。第十九条工程质量奖罚规定1、木着奖优罚劣的原则制定奖罚办法，以激励高速公路建设者的积极性，提高质 量意识，确保工程质量。2、奖罚应以通报形式和物质奖惩相结合，奖金应根据各单位主要分项t程的质量 和进度0标等的具体情况而定。3、为

11、确保奖罚的有效性，奖罚应即时兑现，不能拖延和开空头支票。第四章质量管理制度第二十条口常汇报制度1、在质量保证体系中落实的各施工人员和必须每天进行施工或监理的记录，使用 齐单位统一发给的笔记本，每本均应编号，工程结束收回存档，每页均应编号顺序记 载，不许跳页或缺页，便丁查找，应使用蓝黑墨水或黑墨水书写，不得使用圆珠笔、 铅笔或者纯蓝墨水。2、记录木应随质保体系的岗位流转，施工、监理人员经市高指批准变动后，应将 记录本移交给接替该岗位的施工、监理人员。3、施工技术人员和现场监理人员应每5天以书而形式向项冃经理和总监汇报工程 质量与进度情况，对于发现的质量问题随时以书面形式汇报。第二十一条质量事故报

12、告制度1、施工屮出现的质量事故不论谁发现的必须立即向项口经理部、总监办、市高指 和省交建局报告，先电话后书面行文（电传）逐级上报。2、质量事故等级划分及处理办法按交通运输部1999年2月24日颁布的公路工 程质量事故等级划分和报告制度执行。第二十二条工程例会制度1、各项目经理部、分项目经理部、施工队（班、组）和总监办均应建立工程例会 制度，定期开会；基层每天一次，总监办和项日经理部每37天一次，例会宜在晩上 召开，主要汇报并研究工程质量与进度等问题。2、例会主持人耍做好准备，并有详细记录。3、施工单位的例会应邀请监理人员参加。第二十四条业务学习制度1、定期组织全体建设者进行学习，可集屮学习或分

13、散自学，应由一名副经理或副 总监负责该项工作，学习时间可安排在晚上或用天。2、各主耍分项工程开工前，应组织相关人员有针对性地学习相应的施t指导意见、 施工技术方案和监理实施细则。3、学习内容：国家、交通运输部关于加强工程质量管理的文件，交通运输部有关 技术规范和技术标准，省交建局、市高指有关施工技术、质量管理的文件等。4、印发学习资料：省交建局、市高指有关施工技术和质量管理方面的执行文件一 定要印发到有关技术人员手中，使他们在实施中有据可依，有标准可查。5、省交建局、市高指将适时组织对现场监理、施工人员的“应知、应会”考核。 第二十五条物资设备管理制度1、严把原材料质量关，从源头抓起，杜绝不合

14、格的原材料运进施工现场。2、列出原材料采购、取样检验、合同签定、运输、到场自检与抽检等操作程序与 责任人。3、料场的选择、场地硬化、防雨防风措施、堆放的规定等。4、原材料、半成品质保单的索取和认可等。5、危险品的安全措施，物资、材料的防丢失措施等。第二十六条请假制度1、总监离开现场1天须经市高指工程处负责人批准；1天以上的经市高指工程处 负责人同意后，还要获得市高指领导的批准。2、项目经理离开现场1犬，须经总监批准，1犬以上的经总监同意后，还需获得 市高指工程处负责人的批准。3、请假在1天以上的要履行书面请假手续，口头请假无效。请假手续应注明请假 的理由、时间等，一式两份，批准单位留存一份。（

15、请假申请单样式见附表六）。第五章工程难点及其质量管理策略第二十七条各分项工程技术难点可参照省交建局编卬的江苏省高速公路关键工 序检查项日和质量管理表格使用指南所列关键工序进行分解，提出保证质量的具体 措施，并落实到人。第二十八条对于工程难点应建立召开专业技术人员会议制度，集思广益，提出确 保质量的措施，做到超前管理与超前控制。第二十九条对于工程难点坚决按技术标准和省交建局规定的质量标准执行，不得 降低要求。第六章 各分项工程主要程序检测、职责表第三十条各项目部和总监办按所承担施工和监理的高速公路工程，对划分的质量 创优单元中全部分项工程，按省交建局规定的例表形式逐个填写xx分项工程施工工 序、

16、检测、职责表。第三十一条 路基填筑和二灰土底基层两分项工程的施工工序、检测、职责表 附后（见附图三和附图四），供填写时参考。第七章 附则第三十二条本意见自颁布之fi起施行；第三十三条 本意见由宿迁由高速公路建设指挥部负责解释。宿新高速公路标质量管理及质量控制流程图附图一附图二路面工程施工、监理程序流程图监理程序施工程序附图三96区93区土方填筑施工工序、检测、职责表工程部位: 项目部:分项工程责任人: 总监办：时间:责任人工序质量控制要点贵任人项目部：总监办：责 任 人项目部：总监办：责 任 人项目部：总监办：责 任 人项目部：总监办:责 任 人项目部：总监办：责 任 人项目部：总监办：责 任

17、 人项目部：总监办：责 任 人项目部:总监办：责 任 人项目部：总监办：责 任 人项口部：总监办：准备下承层土方翻晒粉碎拌和施丄放样运输和摊铺 土方运送和摊铺 石灰接缝处理碾压检查 检测 项1=1压实度、几何尺寸、外观检査 检测 项h中线偏位、宽度、高程检查 检测 项目方格控制、每车数量、车数检査 检测 项1含水量检查 检测 项目石灰有效钙镁含量、方格 控制每车数量石灰厚度检查 检测 项目拌和均匀性、灰计量、 含水量、颗粒粒径检查 检测 项目松铺厚度、几何尺寸检查 检测项1=1表面无弹簧、松散、无明显 轮迹检查 检测 项目接缝顺适平整检查 检测 项tl平整度、压实度、横坡、 纵坡、高程、弯沉、

18、宽度附图四二灰土底基层施工工序、检测、职责表工程部位: 项目部:分项工程责任人:总监办：时间:责任人工序质量控制要点检查检测压实度、几何尺寸、外观检査 检测 项目中线偏位、宽度、高程检查 检测 项目石灰有效钙镁含量、粉煤灰化 学成分烧失量比面积、土蛾 性指数、有机质含量检査 检测 项1石灰消解程度、钙镁含量、细 度、数量、摊铺的均匀性、 配合比检杳 检测 项目拌和深度、均匀性、含水量、 土块尺寸检查 检测 项目松铺后度、接缝顺适平整度 石灰剂量检杳 检测 项目表曲无弹簧起皮、松散、 压实度、强度抽检检查 检测 项1=1接缝顺适平整度检查 检测 项目洒水情况、抗压强度附图五工序管理参考清单1、土方填筑准备下承层一-一施工放样-运输和摊铺土方一一土方翻晒一一运送和摊铺石灰粉碎拌和一一:整型碾压一接缝处理整型2、二灰土底基层：准备下承层一施工放样-备料一-运输和摊铺集料一一拌和及洒水一-整型碾压接缝和“调头”处的处理一-养生3二灰碎石基层：准备下承层一-一施t放样-备料一-集中拌和一运输和摊铺混合料一-碾压接缝处理一一-养生4、箱涵：坐标放样水准放样一一开挖基坑-沙砾垫层一一基础混凝土一一测量放样地板钢筋一-底板模板安装一一底板混凝土一一箱体钢筋一箱体支架-底