材料现场管理制度

1、材料现场管理制度一、材料现场管理任务1 、材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理以及使用中的管理等。施工所需各类材料，自进入施工现场保管及使用后，直至工程竣工余料清退出现场，均属于材料现场管理的范畴。2、现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作的材料人员必须上报公司批准后聘用。3、项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。4、项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度，保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。5、材料验收是材料现场管理中的

2、重要环节，项目部应严把材料验收关，保证入库材料质量合格、数量准确、资料齐全、手续清楚。6、项目部对材料消耗应采取限额领料、定额考核、节超奖罚、包干使用等切实可行的措施，促使合理使用材料，减少材料损耗，降低材料成本。7、项目部应加强现场材料的存放管理，按照施工平面图合理、整齐堆放材料，搞好现场材料的标识与防护， 达到安全文明施工标化工地的要求。二、材料仓储管理1、实行 ABC分类管理。 A 类材料占用资金比较大，是重点管理的材.料，要按经济和安全库存量严格控制，随时盘点跟踪，及时采取相应措施。 B 类和 C类材料可按大类控制其库存，定期检查监控。2、公司仓储管理分两级管理， 物供部设材料总库，

3、项目部设材料库。材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。三、材料验收制度1、材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。2、项目部材料员应根据需用计划及供方的承诺对进场材料进行验证，包括对包装、规格型号、数量、质量标准、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收，并填制材料进场计量检测原始记录表、材质证明书登记台帐 。3、采购员提供进场材料的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对 A 类材料中直接构成工程实体并涉及结构安全和使用

4、功能的进场物资， 如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验， 共同填写材料外观检验记录。 其他材料可由现场材料员直接验收。需要试验的材料应及时通知试验员取样检验。4、材料进场后，材料员应根据材料性质分别进行检尺、过磅、收方计量、清点数量，以实际数量验收，不得弄虚作假。做到材料进场随货清单、验收记录、发票和收料凭证相符吻合。5、三大材料及地方材料的验收， 必须按单车签单验收， 记清车牌号、.车厢尺寸、实际高度、立方数、件数、块数、单车磅码单，以及进场时间、送料单位、送货人姓名、材料名称、规格、批号等原始数据，并按单车填好送料单及材料进场计量检测原始记录。6、装饰装修材料的验

5、收除按本制度执行外，还需按公司装饰装修材料管理办法执行。7、顾客提供的材料，项目部材料员应会同顾客代表共同对材料的名称、规格型号、数量、计量单位、质量及环境安全要求等进行验证验收。8、项目部试验员负责进场材料的见证取样试验工作，执行国家相关规范及公司产品的监视和测量程序。经验证合格的质量证明书、检验合格报告应编号登记和归档保存，作为合格放行的依据。9、经验证、检验合格的材料须经质检员签字认可后，材料员才能办理入库手续和放行使用。10、材料验收中发现问题的处理。如发现证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格、 职业健康安全和环境管理不符合要求等，材料员不得将材料入库，应及时通知采购员或供方补换或退

6、货。11、经验收合格的材料应及时办理入库手续，填制收料凭证，登帐上卡。入库手续必须符合入帐报销审批程序规定。四、主要材料的管理1、钢材钢材进场时，必须进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：钢材进场时， 必须附有盖钢厂鲜章或经销商鲜章的包括.炉号、化学成分、力学性能等指标的质量证明书， 同采购计划、标牌、发票、过磅单等核对相符。数量验收必须两人参与，通过过磅、点件、检尺换算等方式进行，目前盘条常用的是过磅方式，直条、型钢、钢管则采用点件、检尺换算方式居多；检尺方式主要便于操作，但从合理性来讲，只适用于国标材，不适用于非标材，有条件应全部采用过磅方式，但过磅验收必须与标牌重量及检尺重量核对，

7、一般不超过标牌重量或检尺计重，因此采购议价时应明确过磅价或检尺价。验收后填制材料进场计量检测原始记录表。质量验收：先通过眼看手摸和简单工具检查钢材表面是否有缺陷，规格尺寸是否相符、锈蚀情况是否严重等，然后通知质检（试验）人员按规定抽样送检，检验结果与国家标准对照判定其质量是否合格。进入现场的钢材应入库入棚保管，尤其是优质钢材、小规格钢材、镀锌管、板及电线管等；若条件所限，只能露天存放时，应做好上盖下垫，保持场地干燥。入场钢材应按品种、规格、材质分别堆放，尤其是外观尺寸相同而材质不同的材料，如、螺纹钢筋，优质钢材等，并挂牌标识。钢材收料后要及时填制收料单，同时作好材质书台帐登记， 发料时应在领料

8、单备注栏内注明炉（批）号和使用部位。2、水泥水泥进场时，应进行资料验收、数量验收和质量验收。资料验收：水泥进场时检查水泥出厂质量证明（三天强度报告），.查看包装纸袋上的标识、 强度报告单、供货单和采购计划上的品种规格是否一致，散装水泥应有出厂的计量磅单。数量验收必须两人参与。袋装水泥在车上或卸入仓库后点袋记数 , 同时对袋装水泥重量实行抽检 ,不能出现负差 ,破袋的水泥要重新灌装成袋并过秤计量；散装水泥可以实际过磅计量 ,也可按出厂磅单计量 , 但卸车应干净 ,验收后填制材料进场计量检测原始记录表 。质量验收：查看水泥包装是否有破损，清点破损数量是否超标；用手触摸水泥袋或查看破损水泥是否有结块

9、； 检查水泥袋上的出厂编号是否和发货单据一致， 出厂日期是否过期； 遇有两个供应商同时到货时，应详细验收，分别堆码，防止品种不同而混用；通知试验人员取样送检，督促供方提供 28 天强度报告。水泥必须入库保管， 水泥库房四周应设置排水沟或积水坑， 库房墙壁及地面应进行防潮处理； 水泥库房要经常保持清洁， 散灰要及时清理、收集、使用；特殊情况需露天存放时，要选择地势较高，便于排水的地方，并要有足够的遮垫措施，做到防雨水、防潮湿。水泥收发要严格遵守先进先出的原则， 防止过期使用； 要及时检查保存期限，水泥的存储时间不宜过长， 从出厂到使用不得超过 90 天。袋装水泥一般码放 10 袋高，最高不超过

10、15 袋，不同厂家、品种、标号、编号水泥要分开码放，并挂牌标识。水泥收料后要及时填制收料单， 在备注栏内填制出厂编号和出厂日期；发料时应在领料单备注栏内注明水泥编号和使用部位。3、砂石.砂石数量验收必须两人参与。按车牌号、车厢尺寸、实际高度车车实测，单车签单验收，并填制材料进场计量检测原始记录表；每月至少办理一次入帐手续。砂石质量验收通过目测进行，主要看含泥量和云母等杂质含量，石子还要看针、片状数量和连续级配情况等， 再通知试验人员取样送检。砂石料均为露天存放，存放场地要砌筑围护墙，地面必须硬化；若同时存放砂和石，砂石之间必须砌筑高度不低于1 米的隔墙。4、红砖（砌块）红砖（砌块）数量验收必须

11、两人参与。一般实行车车点数，点数时应注意堆码是否紧凑、整齐，必要时可以重新堆码记数，验收后填制材料进场计量检测原始记录表 ，每月至少办理收料一次。红砖（砌块） 质量验收主要是目测和测量外观尺寸，过火砖比例不得超过规定比例，不允许出现欠火砖，外观尺寸偏差应符合标准要求，及时通知试验人员抽样送检测中心进行抗压、抗折等强度检测。红砖（砌块） 堆码应按照现场平面布置图进行，一般应码放于垂直运输设备附近，使用时要注意清底和断砖的及时利用。5、商品砼签订商品砼合同时应尽量按施工图理论计量。如按实际车次计量，材料员应严格按照合同对随车发货单进行签证和抽查，如抽查出计量不足，则当批次供应的所有车次均按抽查出的

12、单车最少量计量。 现场材料标识采用材料本身的质量证明书或抽检试验报告，以标牌或记录作为标识。标识必须清晰易辩，不得涂改、损坏。抽检状态.标识分为合格、待检、不合格三种。标识的内容包括供方名称、生产厂家、供货时间、质量及环境安全状况、名称规格、抽检状态、生产批（炉）号等。 对 A 类材料使用在重要工程时， 应记录每批（炉）号的使用部位、使用数量并保存记录。五、限额领料管理1、施工项目应实行限额领料和定额用料考核制度。2、工程施工前，应与使用班组或使用人员确定限额领料的形式。3、根据限额领料规定、材料消耗施工定额和施工组织设计要求，编制材料消耗预算量，作为限额领料依据，严格执行。4、领发料相关方应

13、分别留存领发料凭据，作为材料消耗考核的依据。5、在执行限额领料过程中，因工程量的变更，设计的更改，环境因素等影响材料的使用时，应及时调整材料消耗预算。6、工程完工后，应及时办理结算手续，认真检查分析限额领料的执行情况，实施节超奖罚。六、废旧及剩余材料回收管理1、工程的剩余材料应尽可能用在后续工程项目上，由上级材料部门负责调剂，冲减原项目工程成本。2、项目竣工而无后续工程的剩余材料，项目部提出申请报公司总经理批准后 ,由物供部与项目部协商处理，处理后的费用冲减原项目工程成本。3、在工程接近收尾阶段，严格控制现场进料，尽量减少现场余料积.压。4、对因建设工程的变更，造成材料多余积压的，应积极做好经济损失索赔工作。5、项目部材料员应做好现场材料的修旧利废工作，对施工余料、废料进行分检、回收和利用，减少材料浪费，节约资源。七、材料的统计报表制度1、为加强材料成本管理，建立工程项目的消耗档案，保证材料的可追溯性，项目部必须建立健全下列基本台账和报表：（一）台账材料采购台账材料验收记录材料收发明细账周转材料进出场台帐材料消耗台账材质证明书发放台账（二）报表 材料收发存报表（月报） 周转材料租赁台