ISO14001：2015内审检查表(采购)

1、内审检查表部门：采购/仓库NO: 001页码：1 OF2审核要点审核方法检查保留文件ISO140015.3职责和权限对应公司环境管理体系各过程的职能，是 否明确了相应的职能和岗位？部门和岗位的职责、权限及相互关系是否 清楚、协调？各部门负责人及各岗位员工是否明确自 己的职责、权限及相互关系？查阅组织结构图及规定各部门、各岗位职责、 权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、 岗位进行询问、了解，予以证实。通过现场审核查看相关职能能否落实，划分是 否合理。 OK NG保留文件：通过编制岗位职责说明 书，对与环境管理有关的部 门和岗位明确了其职责和权 限。6.2环境目 标及其实 现的策划环境目标的设

2、定是否在相关层次上得到 分解？分解是否适宜?环境目标是否与环境方针给定的框架一致？环境目标是否有可测量性？测量方法是否 明确?从产品特性及服务特性中，作为框架的环境方 针和环境方针所对应的内容中识别建立环境和 环境目标的适宜性。环境目标对于有形产品和无形产品来说都可测 量的，考察其测量方法的合理性。当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活 动、产品或服务时，有无做相应的修改，以确 保其适应性。 OK NG保留文件：部门负责人能准确回答公司 及部门环境目标，并达成目 标。6.1.2环境因素1. 有否识别环境因素的程序2. 有否包含重要环境因素的内容3. 有否关于环境因素/危险源方面信息 更新的规

3、定4. 有否环境因素和重要环境因素清单环境因素的识别与评价程序重要环境因素清单、生产现场重要清单 环境因素的更新，查噺项目环境评审表环境因素识别及环境影响评价表 OK NG查采购/仓库部门有识别环境 因素重大环境因素清单保留证据8.1运行策划 和控制1 有否对所有关键的运行进行控制的程 序2 .程序中有否规定运行控制标准3 有否规定所使用的产品和服务中可识 别的重要环境因素的管理程序QE-012环境运行和策划控制程序现场产生的噪声、废气，依照 EW-001噪声控制 作业指导书，EW-002固体废弃物控制作业指导 书，EW-003能源资源控制作业指导书“ EW-004 废水废气控制作业指导书，E

4、W-005化学品控制 作业指导书等控制环境因素的识别与评价程序对材料的合理下科，对边角废料尽量再利用 OK NG查有相关运行控控制标准，并 按照标准进行管制；8.2应 急准备 和响应1. 有否关于应急准备与响应的程序2. 有否明确可能发生哪些紧急状态3. 有否对事故或紧急状态发生后对程序 进行评审和修订的规定4. 有否对程序进行定期试验的规定应急准备和响应控制程序火灾、化学品泄漏（大面积）、台风等灾害应急响应工作小组逃生急救规程组织员工进行防火和逃生技能培训，必要时进 行消防演习 OK NG参加4/25消防演习，并有相关 记录和图片，查仓库消防器材 灭火器未有检查记录9.1.2合规性评价有否关

5、于监测与测量的程序该程序（或程序组）是否包括环境绩效监 测3. 是否包括目标指针完成情况的监测4. 是否包括EMS日常运作的监控5. 是否明确各类监测的记录需求6. 是否规定监测设备的校准和维护及其 记录7. 有否定期评审法律法规符合性的程序环境监测与测量管理程序每年对一现场进行噪声，废气监测对材料按采购的环保要求进行监控每年一次时环境目标指标、管理方案、法律法规遵守情况进行监督检查负责对工现场进行日常环境检查能源使用统计表法律法规及其他要求控制程序每季度上网查询 一次 OK NG提供有日常化学品检查记 录,查看现场危固废按规定 放置内审检查表7.4沟通公司内部沟通工具有哪些？内外部沟通的渠道

6、是否畅通有效？ 是否规定内外部信息交流的方法以及各 种信息如何传递、保留文件。信息传递过程是否闭合。各类人员是否了解公司的环境管理体系 的运作状况？向负责的部门负责人索要相关的程序，查看是 否建立并保持了信息交流的程序。审核公司是否对信息沟通的职责和方法作出明 确规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息 是否被有效利用。审核内外部沟通时，目的是检查公司管理层对 内部沟通的保证作用和效果。主要检查公司是 否对信息内容、职责、方法、渠道、工具等方 面作出了规定；是否在相关部门和管理过程中 按规定开展了必要的活动；管理层是否对不同 层次和职能间进行沟通的效果进行了评价。 OK NG保留文件：采购已通过

7、适合的沟通工 具，对环境环境的内外部沟通 进行有效控制。查有会议保留文件审核员李正审核日期2017 年 6 月 18物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化，最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容 全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识鈕、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1 ）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业

8、知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2 ）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一

9、般情况处置的原则和方法。2 ）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3）法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4）工作技能培训其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识眾、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的安全生

10、产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部 签订如下安全生产目标:一、目标值：内审检查表1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为 100%。二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和

11、管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。&虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒