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文档简介
1、控制计划检杳报告 control plan inspection report检查范围汽车胶管检查时间2009年12月第3周检查人余维、吴传仓陪同人检查断控制计划的全过程检查的产品检查目的：验证产品生产过程中，是否符按控制计划所规定的要求进行作业，确保产品的符合性、一致性 及追溯性。一.领料1.领料要求：领料符合作业文件，按批次号记录，每批100%记录单2橡胶车间储存要求：室温24小时，有跟踪目测卡，每天1次记录。检查结果 现场发现耐油内胶二段，批号091129a,生产日期091201,到目前未退回炼 胶厂。详见（图片）胶管厂 品管部不符合二挤出1.挤出温度要求 按挤出作业文件执行，有记录 检
2、辭果：胶管厂 品管部2.管坯尺寸、内壁、夕卜观要求：符合标准要求，每批3次首、中、记录 检辭果：椅品管部3.管坯码放要求：按管坯码放规定执行，每班3次首、中记录 检辭果：按要求倾品管部三.管坯储存管坯储存要求：按管坯储存管理规定和管坯码放规定执行， 检辭果：做不了。品管部 胶管厂四.领料领料要求：领料管坯符合作业文件要求，确认胶料标识，引续批次号，每批有记录 检查结果：做不了胶管厂 品管部五.硫化成型1.模芯粋要求：按模芯校准管理规定执行，硼性产前100%目测，有记录 检查结果：按要求实施胶管厂符合2.硫化温度、时间、压力要求：符合硫化作业文件要求，有记录单。 检辭果：按要求倾胶管厂3.产品内
3、壁、夕卜观、尺寸要求：符合规定要求，每班3次首、巡检记录 检am龄品管部4. wtr寸要求：用徉 锂3次首、巡品管部符合六.清洗1.清洗要求：室温10分钟，每模3次，自检、巡检 检查结果：按要求实施胶管厂2夕卜观、内壁要求：产品内、夕卜表面清洗干净、无脱模剂，每罐3次，自检、巡检 检查结果：符合胶管厂符合七切口1切口要求：夕卜观、产品长度符合文件要求，每班3次首、末件检测，自检、巡检 检查结果：胶管厂儿气密性蹄1、压力、保压、时间要求：符合气密性检验作业指导书有检测记录 检查结果：按要求实施胶管厂2产品内壁、夕卜观、尺寸要求：符合符合检验作业指导书，有巡检记录 检辭果：有检测记录、巡检记录。胶管厂符合九、打码1.印字要求：印字清晰，按作业指导书规定要求，自检、巡检 检辭果：跆胶管厂十、包装1.包装箱要求：包装箱符合作业文件要求检查结果：现场发现因包装箱不够，产品随处码，详见（图片）胶管厂不符合+-、其它1.在小硫化机发现，生产的管箍产品无作业指导书，导致单耗随意，易造成边胶料浪 费，产品净重不稳定。详见（图片），同时在管坯房发现所生产的管箍产品批量不合 格，详见（图片）胶管厂 胶条厂 品管部不符合2. 在微波工序
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