建筑机械集团采购管理流程汇编

1、建筑机械集团采购管理流程1-1采购管理总体流程1、流程图材料米购管理流程流程步骤开始编制材料采购计划实施报价审批无供应商3组织招投标有供应商合同评审、签订管理5根据合同执行物资采购根据合同条款进行材料验收办理物资入库手续检查、监督、整改、复查资金申请、支付管理2、流程节点说明步 骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1根据现场进度及实际需要材料采购计划编制材料米购计划2按照公司制度规定要求，对材料采购计划进行审批材料采购审批单目的：控制项目成 本，提高利润产值3若没有供应商，米取招投 标管理（或及时启动战略 供应商开发、管理）材料采购计划报价汇总审批 单供应商（或战略供 应商）4与中标单位开展

2、竞争性商 务谈判、合同谈判，内部 合同评审，组织合同签订 与交底商务谈判、合同评 审记录合同交底记录5根据合同条款要求及现场 进度执行物资采购、督促 进场材料采购计划报价汇总审批 单材料采购指令6根据合同条款要求对进场 物资进行验收进场材料参与部门：采购中 心、分公司生产管 理部、质检部、技 术人员7根据公司制度规定办理物 资入库手续，填报收据及 输入网上ERP系统入库手续各种收据8按照公司制度规定对物资 管理履行检查、监督、复 查职能，整改人根据要求 整改到位整改通知单主要检查物资管理 是否履行各流程， 价格是否合理，是否违规支付材料 款、是否严格履行 合同等9根据合同要求定期与供应 商做好

3、对结账及材料款的 支付工作对结账资料付款发票、收据等材料款支付必须结 合合同条款要求和 公司制度要求执行1-2材料采购计划管理流程1、流程图材料计划编制审批流程2、流程说明2.1 职责说明(1)分公司生产管理部：负责根据现场进度、实际需要编制材料计划。(2)分公司技术员：负责对材料规格、型号、技术质量标准进行审核。(3)分公司分管副总：负责综合各级审核意见审批材料计划，并重点审核材料进场 数量、进场时间等。(4)采购中心主管：审核材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进场 时间等并对采购性质进行判断；安排人员执行采购。(5)采购中心采购员：根据采购中心主管安排执行材料采购。重要输出材料

4、计划审核意见说明步骤工作内容简要描述重要输入分公司生产管理部根据1需要编制材料计划分公司技术员对材料规格、型号、技术参数等进行审核；分公司分管2 副总综合各级审核意见材料计划审批材料计划，并重点审核材料进场数量、进 场时间等采购中心主管审核材料的规格、型号、技术质3 量标准、数量、进场时间等，并对采购性质进行判断若为战略采购，采购中4 心主管根据集团战略协议安排人员采购若为非战略采购而无供5 应商的，进入招投标管 理流程若为非战略采购而有供 应商的，采购中心主管 接受审批计划，安排人员执行采购 采购员根据采购中心主管安排执行采购1-3报价会签审批流程(适用于单批采购金额2000元以上，5万元以

5、内的物资采购)2、流程说明2.1 职责说明(1)采购中心采购员：负责编制报价会签审批单。(2)采购中心主管：负责对材料价格、数量、进场时间等进行审核；负责安排 人员执行采购。(3)分公司分管副总：负责对材料名称、价格、数量、规格型号、进场时间、 付款方式等进行综合评审。(4)集团分管副总：负责综合各级审核意见对报价审批单进行审批。步骤工作内容简要描述采购员根据分公司提交1 的材料计划编制报价会 签审批单 采购中心主管审核材料2 价格、数量、进场时间 等 分公司分管副总对材料 名称、价格、数量、规3 格型号、进场时间、付报价审批单报价审批单重要输入款方式等进行综合评审 集团分管副总根据各级4 审

6、核意见审批报价审批 单 根据分管副总审批意见5 安排采购员执行采购报价审批单重要输出报价审批单审批意见审批意见审批意见说明1-4招投标管理流程(适用于单批采购金额 5万元以上的物资采购)1、流程图招投标管理流程采购中心采购员采购中心主管技术研发中心事业部分管副总产业集团分管副总产业集团总经理供应商资格预审流程招投标流程、评标流程编制招标文 件商务部分整理汇总招 标文件7 .r组织招才 件评示文 审8 ,发标9 ,F回标610组织招投标L 小组开标11组织开展竞争性商务谈判拟定中，6示单12编制招标文 件技术部分招标小组：分管副总、采购中心主管 心主管、事业部分管副总、事业部质技术研发中 佥部主

7、管2、流程说明2.1职责说明(1)采购中心采购员：负责拟定入围供应商名单。(2)采购中心主管：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件商务部分; 负责整理汇总招标文件、组织招标文件评审、组织发出招标文件、回收投标书；负责 组织招标小组开标、开展竞争性商务谈判、初步拟定中标单和候补中标单名单。（ 3）技术研发中心：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件技术部分。（ 4）分公司分管副总：参与审核入围供应商名单。（ 5）集团分管副总：负责审批入围供应商名单。（ 6）集团总经理：负责根据招标小组意见审批中标单。2.2 节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出说明采购中心采购员拟定入围供应商名

8、单采购中心主管、技术研发中心主管、 分公司分管副总对入围供应商名单进行审核集团 分管副总综合各级审核意见对入围供应商名单进行审批采购中心主管编制招标文件商务部分技术研发中心负责编制招标文件技术部分采购中心主管汇总整理形成完整招标文件采购中心主管负责组织招标小组对招标文件进行审核、修正采购中心主管根据入围供应商名单进行发标采购中心主管根据发标记录进行投标书回收入围供应商名 单入围供应商名 单招标文件、入围供应商名单发标记录采购中心主管组织招标小组进行开标入围供应商投 标文件入围供应商名 单审核意见审批意见招标文件商务 部分招标文件技术 部分招标文件修正后的招标 文件发标记录入围供应商投 标文件招

9、标小组组 成： 分管副总（组长） 、采 购中心主管 （副组长）、技术研发中 心主管、 分公 司分管副总、 分公司质检 部主管采购中心主管组织招标小组与投标单位开展竞争性商务谈判招标小组根据谈判结果初步拟定中标单位及候补中标单位名 单集团总经理根据招标小组意见审批中标单位战略供应商开发管理流程谈判记录中标单位及候 补中标单位名 单中标单位123456789101112131-52、流程说明2.1 职责说明(1)采购中心采购员：负责拟定入围供应商名单。(2)采购中心主管：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件商务部分、 负责整理汇总招标文件、组织发出招标文件、回收投标书；负责组织招标小组开标、

10、开展竞争性商务谈判、初步拟定中标单和候补中标单名单。（ 3）技术研发中心：负责入围供应商名单的审核；负责编制招标文件技术部分。（ 4）分公司分管副总：参与审核入围供应商名单。（ 5）总公司分管副总：负责审批入围供应商名单。（ 6）总公司总经理：负责根据招标小组意见审批中标单。节点说明1-6 合同评审流程1、流程图工作内容简要描述采购中心采购员拟定入围供应 商名单采购中心主管、技术研发中心主管、 分公司分管副总对入围供应商名单进行审核集团分管副总综合各级审核意见对入围供应商名单进行审批采购中心主管编制招标文件商 务部分技术研发中心主管编制招标文 件技术部分 采购中心主管汇总整理形成完整招标文件

11、采购中心主管组织招标小组对 招标文件进行评审、修正采购中心主管根据入围供应商 名单进行发标 采购中心主管根据发标记录进行投标书回收采购中心主管组织招标小组进行开标采购中心主管组织招标小组与 投标单位开展竞争性商务谈判 招标小组根据谈判结果初步拟 定中标单位及候补中标单位名 单 集团总经理根据招标小组意见 审批中标单位重要输入重要输出入围供应商名 单入围供应商名 单审核意见入围供应商名 单审批意见招标文件商务 部分招标文件技术 部分招标文件修正后的招标 文件招标文件、入围供应商名单发标记录发标记录入围供应商投 标文件入围供应商投 标文件谈判记录中标单位及候 补中标单位名 单中标单位说明招标小组组

12、 成：总经理 （组长） 、分 管副总 （副组 长） 、采购中 心主管、 技术 研发中心主 管、 分公司分 管副总2.2步骤123456789101112132、流程说明2.1 凡涉及定金、预付款、质保期、定加工等需要签订合同的物资采购，必须签 订合同。2.2 职责说明(1)采购中心主管：负责草拟合同文本；负责根据授权组织合同签订工作；负 责组织向分公司仓库、质检部进行合同交底工作。(2)技术研发中心主管：负责审核合同中关于材料规格、型号、技术参数的条 款等。(3)法务部：审核合同条款是否存在法律风险。(4)分公司分管副总：负责对合同条款中进场时间、技术参数、付款方式等主 要条款进行审核。(5)

13、集团分管副总：负责审核合同条款。(6)集团总经理：负责综合各级审核意见对合同文本进行审批。2.3 节点说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出1采购中心主管草拟合合同文本初同文本初稿稿2技术研发中心主管、法务部对合同文本初稿进行审核分公司分管副总对合合同文本初 稿审核意见3同条款中材料进场时间、 技术参数、付款方式等主要条款进行审核合同文本初 稿审核意见4集团分管副总审核合 同条款。合同文本初 稿审核意见5集团总经理综合各级 审核意见对合同文本合同文本初 稿审批意见67进行审批。 采购主管根据授权组 织合同签订工作 采购中心主管组织向 分公司仓库、质检部、合同交底记生产部、财务部进行合录同家底

14、说明严格要求采用标准合同文本，若有附加协议，单独草拟附加协议文本，合同评审时只对附加协议文本进行评审，标准合同文本将不再评审技术研发中心主管审核技术参数；法务部审核合同条款是否存在法律风险1-7资金申请支付流程1、流程图2、流程说明2.1 职责说明(1)采购中心采购员：负责编制资金支付申请单；负责在审批完毕的资金申请 单上签字确认。(2)财务：负责审核材料单据金额与申请金额是否对应，是否符合合同条款约 定的付款比例。(3)采购中心主管：根据合同付款方式、供应商供货表现审核资金支付申请单(4)集团财务经理：负责根据合同条款、以往资金支付凭证审核资金支付申请 单；负责根据总经理审批意见进行材料款划

15、拨。(5)集团分管副总：根据合同付款方式、供应商供货质量、及时性等审核资金 支付申请单。(6)集团总经理：负责根据合同条款及综合各级审核意见审批材料款的支付。步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注资金支付申请1采购员编制资金支付申请单单财务审核材料单据金额与申请金申2额是否对应，是否符合合同条款约 定的付款比例资 金 支付请单审核意见采购中心主管根据合同付款方式、资 金 支付申3供应商供货表现审核资金支付申 请单请单审核意见集团财务经理根据合同条款、以往申4资金支付凭证审核资金支付申请 单资 金 支付请单审核意见集团分管副总根据合同付款方式、t2acA-p申5供应商供货质量、及时性等审核资

16、金支付申请单资 金 支付请单审核意见集团总经理根据合同条款及综合资 金 支付申6各级审核意见审批材料款的支付请单审批意见7采购员在审批完毕的资金支付申资 金 支付申请单上签字确认请单资 金 支付申集团财务经理安排出纳根据总经请单总 经 理审8理审批意见进行材料款划拨、网银 制单，财务经理进行网银审核批意见1-8战略合作材料价格调整流程1、流程图战略合作材料价格调整流程采购中心采购员<<开始1跟踪、分析战略采购物资的行 情变化及依据合同的价格调整 方式对市场进行全面调研，填 制材料、设备调价审批单采购中心主管事业部分管副总产业集团分管副总产业集团总经理2Y一审一NY核3审，N-Y亥二

17、4审N核5y审NY根据总经理审批价 格执行采购2、流程说明2.1 职责说明(1)采购中心采购员：负责填制材料、设备调价审批单，并根据总经理审批 价格进行采购。(2)采购中心主管：负责审核材料、设备调价审批单。(3)分公司分管副总：负责审核材料、设备调价审批单。(4)集团分管副总：负责根据采购中心人员的意见审核材料、设备调价审批 单。(5)集团总经理：负责审批材料、设备调价审批单步工作内容简要描述重要输入重要输出备注采购中心采购员根据材料 价格市场行情的波动及合 同约定条款与战略供应商材料价格市场行情分析资材料、设备1共同对合作材料的价格进料调价审批单2行调整，填制材料、设备 调价审批单 采购中

18、心主管根据合同条材料、设备调价审批单审核意见3款及市场行情进行审核 分公司分管副总根据合同材料、设备调价审批单审核意见4条款要求进行审核 集团分管副总根据采购中材料、设备调价审批单审核意见5心人员的意见进行审核 集团总经理综合审批材材料、设备调价审批单审批意见6料、设备调价审批单 采购中心采购员根据总经 理审批意见执行采购工作总经理审批意见1-9紧急采购流程1、流程图2、流程说明2.1职责说明(1)分公司生产部：对于紧急变更、抢工、机械故障等引起的紧急采购行为负 责提出紧急采购申请。(2)分公司分管副总：参与1000元以上及2000元以上物资紧急采购时召开的 电话会议；负责审批1000元以下的

19、紧急采购。(3)采购中心主管：参与1000元以上及2000元以上物资紧急采购时召开的电 话会议；负责根据决策意见执行紧急采购。(4)集团分管副总：参与1000元以上及2000元以上物资紧急采购时召开的电 话会议。(5)集团总经理：参与2000元以上物资紧急采购时召开的电话会议。步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1分公司生产部对因紧急变更、抢工、机械故障等原因引起的紧急采购提出申请对 2000 元以上的紧急采购，分公司分紧急采购 申请2管副总、采购中心主管、集团分管副总、总经理召开电话会议，采用“一事一议”的形式共同决策形成决议对 1000 元以上2000 元以下的紧急采紧急采购申 请决策

20、意见3购，分公司分管副总、采购中心主管、集团分管副总召开电话会议，采用 “一事一议”的形式共同决策形成决议紧急采购申 请决策意见4对 1000 元以下的紧急采购，分公司分管副总审批后执行采购紧急采购申 请审批意见1000 元以下的紧5采购中心主管根据决策意见安排人员 采购决策或审批 意见急采购，分公司 生产管理部直接 比质比价采购1-10物资封样管理流程1、流程图2、流程说明2.1 职责说明(1)供应商：负责提供封样物资样品；参与封样物资交接手续的办理工作。(2)分公司相关部门、采购员：分公司仓库、技术员、质检员、集团采购中心 采购员共同参与封样物资颜色、规格型号、技术参数等的审核确认工作。(3)分公司仓库：负责封样物资各项交接手续的办理；负责建立封