辅料仓库管理制度办公及劳防用品采购、保管、领用规定

1、办公及劳防用品的管理制度1、目的 为健全公司办公、劳防用品的管理特制定此制度2、适用范围 本公司全体员工3、职责人事行政部：负责核实及汇总各部门及车间上交的办公、劳防请购总数量负责办公用品的盘点及发放类办公、劳防用品以旧换新的执行及监督3.2采购部：所采购物品出现的质量问题处理 3.2.3负责每月采购办公、劳防用品费用的报销3.3计划仓储部辅料仓库：类劳防用品以旧换新的严格执行4、基本流程人事行政部汇总各部门请购单 交采购部 各部门填写请购单 交人事行政部 请购物品到货后各负责部门 根据请购单清点用品 采购部接收请购汇总表 进行采购发放人做好领用台账登记通知各部门根据请购单领取 物品相关负责人

2、发放用品 采购部进行报销相关负责人核对送货清单及 发票，核对准确交采购部5、申购5.1办公用品： 类办公用品请购按照以旧换新方式执行，若请购数量超过 以旧 换新的数量，必须在请购表上注明原因，经部门主管签字 并由人事行政部总监核定后采购部方可采购 类办公用品请购按每月的参考使用数量（见附表）执行，若 请购数量超出参考数量，必须在请购表上注明原因，经部门主管 签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购 类（非常用）办公用品的请购，必须在请购表上注明用途， 经部门主管签字并由人事行政部总监核定后采购部方可采购 各部门必须在每月20日之前填写完下月办公用品请购表，在 该表得到部门主管确认后上交人事行

3、政部5 各部门上交请购表时需将旧的类办公用品交人事行政部行 政文员，以便以旧换新5 人事行政部行政文员在每月23日之前将各部门办公用品请购 汇总表经人事行政部总监批准后交采购部，类、类办公用品 采购部需在每月28日之前完成采购 突发或非计划内的采购，由申请部门总监批准，人事行政部总 监复核后予以采购，自行采购不予报销劳防用品：5.2.1 各部门必须在每月20日之前填写完下月劳防用品请购表，填 写时需把物品的品种、规格写明，确保采购正确，在该表得到部 门主管确认后上交人事行政部5.2.2 人事行政部行政文员在每月23日之前按劳防用品发放分配表 审核汇总后经人事行政部总监批准交采购部，同时行政文员

4、把各 部门的请购单及请购汇总表交仓储部辅料仓库，以便领用时核对5.2.3 定制工作服，工作服每年夏、冬装各发放2件，人事行政部通 知各部门、车间应提前一个月把所需的数量、规格或尺码统一上 报人事行政部，经人事行政部总监及总经理审核后予以制作6、领用办公用品：6.1.1 办公用品送货方交货后，由人事行政部按请购汇总表数量进行 清点所有办公用品，清点无误后通知各部门前来领用6.1.2 各部门按请购数量填写领料单，经部门主管签字后到人事行政 部领取，人事行政部按各部门领料单发放办公用品，各部门由专 人负责该部门办公用品的领用发放劳防用品：6.2.1 员工领用劳防用品必须由车间统一办理，开出领料单凭领

5、料单 及劳防用品领用卡，由统计员到辅料仓库领取。由辅料仓库负责 人在劳防用品领用卡上登记6.2.2 类劳防用品的领用必须按照以旧换新方式执行：例如当月请 购数量为200只12层口罩，废旧口罩有150只，领用时由辅料仓 库发放人按清点的旧口罩数量150只发放，剩余50只存放在辅料 仓库，待有废旧12层口罩后另行换取，即以一换一7、报销7.1 由采购部每月将请采的办公用品发票及送货清单交行政文员复 核后签字，经人事行政总监确认后方可报销7.2 由采购部每月将请采的劳防用品发票及送货清单交辅料仓库复 核后签字，经人事行政总监确认后方可报销8、办公、劳防用品管理员工辞职但劳防用品（含工作服）未满期限者

6、（2年为满期）或胸卡未交者，相对应的劳防用品折价（劳防用品价格÷12个月×剩余未满月份数）后在工资中扣除，胸卡未交者则直接扣除10元，由车间统计员确认后将劳防用品领用卡交人事行政部，由薪资员在其当月工资中扣除9、奖惩 处罚：9.1.1 对冒领物品者以冒领物品价格的十倍处罚。9.1.2 违反以下（）制度及造成公司办公、劳防资源浪费 者，第一次给予口头警告，第二次给予20元罚款，第三次给予40 元罚款，以此类推，相关班组长同时给予处罚，每人每次10元办公、劳防用品不可多领，行政文员及辅料仓库仓管员必须严 格做好以旧换新工作，不可在无旧用品的情况下私自下发新用品全体员工在上岗时应穿好工作服，戴好手套、口罩、胸卡等劳 防用品9.2 奖励： 对公司劳防及办公用品提出合理建议并被公司采纳，实施后有 明显效果的；对节约