TS16949过程方法内审检查表

1、精品文档过程方法审核检查记录表过程名称：MP1 管理评审审核员：页码：1of29项 目审核准则1、质量 / 环境方针、 目标、指标的达成状况；2、对法律法规和其他要求符合性的评价；3、审核结果（内部、外部审核结果报告）；4、客户投诉及顾客满意度调查报告；5、过程控制各工序中目标实施状况及产品的符合性；6、纠正和预防措施的实施状况；7、不良质量成本定期分析报告；输入8、实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析及对管理系统的改变；9、相关方的要求；10 、以往管理评审的跟踪措施；11 、可能影响质量管理体系的更改；12 、改进的建议；13 、其他项目内容（如经营计划等） ；1、管理体

2、系及其过程有效性的改进；2、与顾客要求有关的产品的改进；输出 3、资源要求；4、对现有管理体系、现有产品、过程符合要求等的评价和结论；审核条款号审核发现判定5.15.25.35.45.68.46.15.6使用什么1、会议室；方式2、电话；6.3进 3、办公用品；行？1、总经理主持；2、管理者代表；由谁3、副总经理；进、各部门主管；行？5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；随意编辑精品文档使用的关键准管理评审改善措施的有效性则是什么？如何5.61、管理评审；做？过程方法审核检查记录表过程名称：MP2 内部审核审核员：页码：2of29审核项 目审核准则条款号审核发现判定1.

3、内部审核年间计划书2.发生重大质量 / 环境问题或顾客有严重投诉输入3.内部机构、产品、质量/ 环境方针和8.2.2目标有较大变化4.对质量 / 环境有直接影响的技术、设备、生产过程发生变化1.内部审核报告书输出2.内部审核结果报告书8.2.23.不符合及纠正处置报告书使用什么1.有资格的审核人员方式6.32.内部审核检查表进行？由谁最高管理者、管代、 ISO 事务局、质量进6.2.2控制部门及各相关部门行？随意编辑精品文档使用的关键准1.内审计划完成率2.8.2.3则是不符合项的纠正预防措施完成率什么？如何1.内部审核2.8.2.2做？矫正与预防管理过程方法审核检查记录表过程名称：MP3 质

4、量成本控制审核员：页码：3of29审核项 目审核准则条款号审核发现判定输入内、外部损失成本控制目标5.6合适的质量成本输出表单：质量成本记录表5.6月度质量成本统计表质量成本综合分析报告使用什么方式统计技术 / 电脑等办公用品6.3进行？随意编辑精品文档由谁进品质保证部 / 各相关部门6.2.2行？使用的关键准失败成本小于产值的 1%8.2.3则是什么？如何5.6质量成本控制做？过程方法审核检查记录表过程名称：MP4 过程审核审核员：页码：4of29审核项 目审核准则条款号审核发现判定过程审核计划输入制造加工过程的要求及客户对过程的要求符合要求运行的过程表单：过程审核评价表输出过程审核报告不符

5、合及纠正处置报告书随意编辑精品文档使用什么方式过程检测设备 / 审核场所6.3进行？由谁进品质保证部 / 过程审核员 / 相关部门6.2.2行？使用的关键准过程审核总符合率大于 90%8.2.3则是什么？如何8.2.2过程审核管理做？过程方法审核检查记录表过程名称： MP5 产品审核审核员：页码：5of29审核项 目审核准则条款号审核发现判定产品审核计划输入产品要求随意编辑精品文档符合要求产品输出表单：产品审核报告8.2.2不符合及纠正处置报告年度产品审核计划使用什么方式待检产品 / 检测设备 / 审核场所6.3进行？由谁进品质保证部 / 产品审核员 / 相关部门6.2.2行？使用的关键准质量指数小于 90%8.2.3则是什么？如何