数据分析控制程序

1、数据分析控制程序文件编码AQ2D-11版本V02文件层级口 一阶 二阶三阶文件类别体系文件 口技术文件编制部门质量监察部机密等级内文口秘密口机密口绝密编制人文件类别通用项目审核编制日期审批生效日期总页数5分发编号01文件发布盖章公司名称文件编码AQ2D-11文件名称数据分析控制程序页次/总页码1 /5文件制/修订记录虫他章节制/修订记录版本修订人修订日期备注修订前修订后全部全部首次制定无V01全部全部按新的角色职责定义更V01V02新角色, 1公司名称文件编码AQ2D-11文件名称数据分析控制程序页次/总页码2 /51 .目的合理使用统计技术，收集和分析适当的数据，采取纠正/预防措施，以确保质

2、量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的持续改进，增强顾客满意。2 .适用范围适用于产品实现和服务实现的全过程。3 .术语和定义3.1 数据:能够客观反映事实的资料和数字等信息。3.2 信息:有意义的数据。4 .职责4.1 销售经理:负责依据销售及顾客满意度的信息的收集和分析，并将数据和统计结果 提交给质量监察部o4.21 PQC工程师：负责与产品品质有关数据的收集与分析，并将统计的数据及统计结果提交给质量监察部。4.22 造工程师：负责对生产过程中所产生的有关数据的收集，并将数据及统计结果 提交给IPQC工程师和质量监察部。4.23 购工程师：负责与供方有关数据的收集与分析并将数据及统计

3、结果提交给IPQC工程师和质量监察部。4.24 量监察部：负责内、外数据信息收集的归口并做总体的质量汇总分析，负责数据分析及统计技术的选用、指导及持续改进项目登记、监控。4.25 经理：负责提供统计技术和数据分析研究所需资源。5 .作业内容5.1 统计技术选用范围质量监察部根据实际需要确定全公司使用的统计技术方法。各部门所应用的统计技术，可在下列统计技术中选用：排列图、因果图、散布图、直方图、控制图、分层法、 抽样技术、方差分析法等。表一：推荐应用的统计技术使用部门应用阶段性统计技木名称终端产品项目部/研 发中心/中试部产品开发/过程开发、文件发 放、图纸错误/更改率等FMEA、因果图、距阵图

4、、变换计 算、PPK、流程图、QFD、DOE、差行IPQC工程师进货、成品检验、过程检验 缺陷原因分析抽样技术、排列图、曲线图、直方 图、分层法、因果图、MSA制造工程师生产制造过程、工序内不良、 设备管理、工装管理控制图、排列图、曲线图、直方图、分层法、合格率公司名称文件编码AQ2D-11文件名称数据分析控制程序页次/总页码3 /5会计质量成本分析排列图、散布图采购工程师交付及时率、退货率曲线图、PPM销售经理交付及时率、退货率、货款 回笼率、销售土管长率曲线图、PPM、排列图人力资源专员培训合格率、人员流失率、排列图、饼图运昌经理用户注册情况、用户服务请 求受理情况等曲线图、直力图、饼图等

5、5.2 统计技术说明5.2.1 调查表根据对产品、过程质量体系涉及的方方面面的控制需要，设定相应的表格进行记录、 . . ： . . .： . . 、:.一”，.”、 -" .- HF分析，为质量控制（或管理）搜集必要的信息。5.2.2 排列图当优先顺序或缺陷程度不得达到一目了然时，为便于观察或决定可采用排列图。,-,，,一, - > . -r - - ；s5.2.3 因果图当不合格的原因不易分析确定时，可采用因果图示法确定引起不合格的原因。5.2.4 控制图、PPK / CPK计算X-R控制图、P控制图用于过程的监控和特殊原因的识别，维护过程控制。在进行新样品的设计制造、分析

6、过程合理性、贯彻过程控制要领，以及缺陷预防方面可使用流程图。5.2.6 直方图当要确定各种因素或情况发生几率高低时可用直方图。5.2.7 实验设计（DOE）当存在因影响产品某一特性或多个特性的多种因素中，不易确定哪些因素主要时，可采用实验设计的方法。5.2.8 测量系统分析（MSA）通过对测量系统分析以确定测量的准确性，减少误判。5.3 数据的来源数据来源于能够客观真实地反映事实的资料和数字信息，数据的来源主要有外部和 内部两种。公司名称文件编码AQ2D-11文件名称数据分析控制程序页次/总页码4 /55.3.1 外部来源a.政策、法规、标准等；b.市场、新产品、新技术的发展方向；c.相关方（

7、如顾客、供方等）反馈、投诉和质量信息反馈等。5.3.2 内部来源a.日常工作，如质量目标完成情况，检验、试验记录，内审与管理评审报告及质 量管理体系正常运行的其它记录。b.实际存在和潜在的不合格，如质量统计分析结果、纠正和预防措施、处理结果c.紧急信息，如出现突发事故等。d.其他信息，如员工合理化建议等。5.4 数据可采用已有的质量记录、书面资料、通讯、电子媒体等方式和载体。、' '' - ' .一. .:. - , .5.5 数据的分析与处理5.5.1 销售经理、采购工程师、IPQC工程师、制造工程师、质量监察部、服务营销部、 中试部使用相应的统计技术进行质量

8、分析。5.5.2 对数据的收集、分析与处理应提供以下信息：a.顾客满意度；b.产品满足顾客需求的符合性；c.过程、产品的特性及发展趋势；d.供方的信息等；c. T服务运行的信息。5.5.3 外部数据的分析与处理a.质量监察部负责认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，具体按持续改进控制程序执行。b.销售经理负责与顾客进行沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，通过 使用统计技术和数据分析，提出销售策略的建议及最大限度满足顾客要求的措施，具体按持续改进控制程序、纠正和预防措施控制程序执行。c.各部门直接从外部获取的其它类数据，应在一周内报告质量监察部

9、，由其分析、 整理，根据需要传递、协调处理。5.5.4 内部数据的收集、分析与处理公司名称文件编码AQ2D-11文件名称数据分析控制程序页次/总页码5 /5a.制造工程师、IPQC工程师对制造过程控制可采用控制图、排列图、因果图等 进行趋势和原因分析，得出存在和潜在的不合格项。具体按纠正和预防措施控制程序 执行。b.其他部门依照相关文件规定直接收集并传递日常数据，质量监察部对这些数据选择适宜的统计方法，找出存在和潜在的不合格项。具体按制造管理控制程序OEM生产管理程序检验控制程序、纠正和预防措施控制程序执行。c.针对服务运行数据的统计、分析与处理参照运营数据分析与增值管理规范执行 5.6数据收集人员在收集数据时，应做到准确、