电力建设工程公司质量管理体系质量手册

1、质量手册电力建设工程公司企业标准质U管理体系质信手册电力建设工程公司201-1-1 发布发 布 令本质量手册根据GB/T 19001-2008 TSO 9001 : 2008质量管理体系要求并结合本公司实际制定。手册规定了本公司的质量方针和质量目标，应用八项质 量管理原则描述了质量管理体系，是本公司质量管理的法规性、纲领性文件。本 公司发布的程序和规定都必须符合本手册的要求。所有从事影响产品质量工作的 人员都必须认真贯彻本手册和其他质量管理体系文件，保持质量管理体系的有效 运转，时刻关注顾客需求，持续改进质量管理体系和业绩，确保本公司承建的工 程和服务达到顾客的满意。本手册也是顾客和认证机构评

2、价本公司质量管理体系的依据。本质量手册为现行有效版本，现予批准发布，自201年1月1日起实施。最高管理者:30.1企业概况0.2质量手册编制说明0.3质量手册的管理1范围1.1 总则41.2 应用 4-X1111/1> » I、1 / 1 1 . £= 3 S : = : S : : S ; : : S ; C S C 53术语和定乂64 质量管理体系 74.1 总要求4.2 文件要求5管理职责5.1管理承诺 - 9 -J1,1 I IJ I f I7x1 hk/ / I :I_1 "II111IJ i JII. IJ- I J i13111， 11 J i

3、13111， 11 J iI1311 fc-iMii 11 - J iIi «.- IJ .»i» 11 5.Z.95.3 质量方针95.4 策戈U -” 9-,-5.5 职责、权限和沟通 10 ，5.6 6f，| j j ” “ 一 _ 一- .- ._ ._ . . . . _ . - ” . _ 一 . . . . . - 一 ” . _ 一 . - - _ 1- 6资源管理6.1 资源提供 186.2 人力资源 . 18 -质量手册6.3 基础设施6.4 工作环境19197.1产品实现的策划20-7.2与顾客有关的过程7产品实现7.3 设计和开发 - -2

4、17.4 米购217.5 生广和服务的提供23 7.6 监视和测量装置的控制 一-24 -8 测量、分析和改进 - - -,- I- -,- -,- - - - 26 -8.1 总贝U 268.2 监视和测量 - - 268.3 不合格品控制 ,1,-,1- - -,- - ,11- -28 , -8.4 数据分析 288.5 改进-,- -一- -28 附录A 附录B2质量手册0前言0.1 企业概况* 省电力建设*公司是中国国家一级火电建设企业，主营火电建筑安装，兼营 工业与民用建筑及设备安装、建筑机械租赁及维修。公司拥有建筑、热机、电气、 仪控、调试、焊接、起重、防腐保温等各专业的技术人员

5、和门类齐全的火电建筑、 安装工种及公路、桥梁施工的专业工种，拥有一级资质土建试验室、金属试验室和 二级资质电气、热工试验室。公司拥有2.6亿元原值的机械设备，居目前全国同行业之首。公司共有施工机 械2,800多台件，总功率35,472千瓦，其中长途运输机械一次性运输能力 610吨, 起重机械一次性垂直起吊能力2,812吨（包括日产KOBELC7650履带吊车，单台最 大起重量650吨，是目前国内最大的履带式吊车）。我公司拥有国内首台引进丹麦与 法国合作生产的SKAK圆动式混凝土搅才站，生产能力60nh。该搅拌站采用微机 监控，生产过程全部自动化。公司承建的*电厂三、四、五期工程6X 200M愀

6、组被国家原电力部定为国产 200MWL组“窗口工程”，其中三期工程荣获国家优质工程银质奖，四、五期工程 荣获国家优质工程奖；*电厂一期工程2X300MWL组以安全、优质、高效的优异 成绩，创全国“状元工程” ；*电厂二期工程2X300MWL组于1999年6月如期竣 工，其中三号机组在*南网率先达标投产，并荣获“ *省优质样板工程”；公司承 建的邯峰发电厂2X660MWL组工程为中外合资大型火电项目，是国家重点工程， 其一号机组于2000年底投产，二号机组于2001年7月投产，比合同工期提前了 5 个月，工程质量和现场的安全文明施工受到各级领导和中外专家的高度评价。近年来，在各级领导的关怀和支持

7、下，公司全体员工发扬“团结、协作、拼搏、 奉献”的企业精神，积极深化改革，以质量求生存，视顾客为上帝，努力开拓市场， 使各项事业又有了长足的发展。公司先后荣获了 “全国五一劳动奖状”、“*省创业 英雄集体”、“全国优秀施工企业”等荣誉称号。公司各项经济技术指标连续三年处 于全国同行业先进水平，综合实力大大增强。在中国 500家最大经营规模建筑企业 中，我公司排名第98位。公司在不断深化企业内部改革的基础上，形成了一套基本符合现代企业管理机 制的管理体制。公司实现了决策层、管理层、作业层三层分离，成功实行了项目化 施工管理。计算机信息管理系统已覆盖了公司所有管理职能部门，为公司各部门提 供实时工

8、程及管理信息，实现了信息动态共享。我们坚信具有雄厚实力的*省电力建设*公司必将在市场经济的大潮中更加 发展壮大。0.2 质量手册编制说明0.2.1本手册是依据 GB/T19001-2008 -ISO9001:2008质量管理体系一要求并结合我公司的实际制定的。本手册是质量管理的法规性文件，它的支持性文件是程 序文件。0.2.2 本手册编审人员批准：主审：编审：0.3 质量手册的管理0.3.1本手册由企业标准部组织编制和修订，报最高管理者批准发布后，由企业标准部负责管理。0.3.2 本手册发放分受控和非受控两种形式受控本由企业标准部统一编号，登记后发给本公司质量管理体系覆盖的部门和 有关人员。受

9、控本持有人应妥善保管，手册内容如有更改，由企业标准部统一组织 更改；当持有人离职，由企业标准部按登记号收回。3质量手册非受控本不进行编号管理，发给顾客和其他有关部门或在投标中一次性使用, 手册内容如有修改，不予追溯更改。0.3.3 本手册实行活页装订，如有更改换页处理并注明修改码。0.3.4 质量手册由企业标准部负责解释。#质量手册1 范围1.1 总则本手册的目的是为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要 求的产品；通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适 用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2 应用本手册适用于公司承接的火力发电机组的建筑、安装和工业及

10、民用建筑施工、 设备安装及大型起重机械安装维护等工程的质量管理，它的基本要求适用于质量管 理体系涉及的所有部门和人员。本手册全面采用GB/T19001-2008ISO9001:2008规定的要求，仅对标准第7 章中那些不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任的要 求作某些删减，删减的理由将在相应条款中予以说明。332引用标准本手册出下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文 版时，所示版本均为有效。GB/T19000-2008 ISO9000:2008质量管理体系一基础和术语3术语和定义本手册采用GB/T 19000-2008 ISO 9000:2008中的

11、术语和定义4质量管理体系 4.1 总要求本公司按照GB/T 19001-2008ISO 9001:2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为建立和实施质量管理体系， 本公司将：a ）识别质量管理体系所需的过程及其在本公司的应用；b）确定这些过程的顺序和接口及联系；c）确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；e）监视、测量和分析这些过程；f）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续进。对外包的任何影响产品符合性的过程也将实施控制，此要求将在7.4条款中予以规定

12、。4.2 文件要求4.2.1 本公司质量管理体系文件包括：a ）形成文件的质量方针和质量目标，将在 5.3和5.4条款中规定；b）质量手册；c）质量管理程序文件；d）质量管理作业文件；e）本公司质量管理体系所要求的记录。4.2.2 质量手册本公司编制和保持质量手册，描述本公司的质量管理体系，包括质量方针、质 量目标的声明，质量管理体系所包括的过程顺序和接口及联系的阐述，对程序文件 的引用以及质量管理体系覆盖范围部门和人员的职责规定等。4.2.3 文件控制本公司建立和保持文件控制程序，确定需要控制的文件包括质量管理体系 文件、产品实现过程所产生的文件、计算机软件和有关法令法规、技术标准、技术 规

13、范。规定了从以下几个方面对这些文件进行控制：a ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的。质量手册需最高管理 者批准，程序文件和作业文件需经管理者代表批准；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d）确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e）确保文件保持清晰、易于识别；f）确保外来文件得到识别，并控制其分发；g ）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件 进行适当的标识。4.2.4 记录的控制为证实本公司质量管理体系得到有效运行和产品质量符合要求，确定本公司应 建立并保持的记录包括质量管理体系运行记录、产品实现过程

14、的记录、测量、分析 和改进的记录等。本公司建立和保持记录控制程序，有关部门应按规定对记录的 标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置进行有效控制，确保记录保持清晰、易 于识别和检索。5管理职责5.1 管理承诺最高管理者通过以下活动，对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所 作承诺提供证据：a）向全公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b）制定质量方针；c）确保质量目标的制定；d）进行管理评审；e）确保获得必要的资源。5.2 以顾客为关注焦点最高管理者以增强顾客满意为目标，要求全公司各有关部门和人员加强与顾客 的沟通，通过现场施工、产品信息、工程变更、试运移交、顾客满意的测量等途径， 确保顾

15、客的要求得到确定并予以满足。5.3 质量方针在最高管理者主持下制定的本公司的质量方针是：建造优质工程；增强顾客满意。最高管理者应使质量方针在公司内得到沟通，为全公司职工所理解并认真贯彻 执行。为确保质量方针的持续适宜性，应每年对其评审一次。5.4 策划5.4.1 质量目标在最高管理者主持下制定的本公司的质量目标是：一质量管理体系满足GB/T19001 ISO 9001要求，确保有效运转和持续改进;一单位工程合格率：100%单位工程优良率：土建工程85%安装工程90%一工期履约率100%一坚持技术进步与创新；一竭诚服务，确保顾客满意。为确保本公司各相关职能部门和项目部都有明确的质量目标， 本公司

16、建立和保 持质量目标管理程序，质量目标的展开由质量保证部负责监督、 检查，各部门具 体头。5.4.2 质量管理体系的策划最高管理者应确保对质量管理体系进行策划，建立文件化的质量管理体系，以 满足质量目标及条款4.1的要求；在对质量体系的更改进行策划时，应保持质量管 理体系的完整性。必要时，在策划期间下达体系的临时变更通知。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限本公司质量管理体系覆盖的部门如下页质量管理体系组织机构图。由最高管理者总经理、管理者代表和总工程师等组成决策层；企业管理和战略 规划中心、行政管理中心、工程管理中心、经营开发中心、人力资源中心所辖的企 业标准部、档案室、质量保证部

17、、项目管理部、生产技术部、资产管理部、安监部、 经营部、检修市场部等部门以及各项目部为管理层；建筑公司、热机公司、电仪公 司、保温公司、机械公司、物资供应公司、调试队、金属试验室、土建试验室、培 训学院及其派出机构为作业层。各部门质量职责和权限按表1部门质量职责分配表和内部沟通管理程序ISO 9001 章节 号质量管理体系 要求职责分配公 司 领 导企 业 标 准 部质 量 保 证 部项目管理部生 产 技 术 部资产管理部经 营 部检 修 市 场 部人 力 资 源 中 心档 案 室项 目 部物 资 公 司安 全 监 察 部各 专 业 化 公 司4质量管理体系4.2文件要求5管理职责5.1管理承

18、诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的 控制8测量、分析和改进8.2监视和测量8.3不合格品控制A8.4数据分析8.5改进表1质量职责分配表注：“”：归口管理部门；“协同、执行部门行使职责和相互沟通，确保质量管理体系的有效运行。公司领导及职能部门主要职责规定如下：5.5.1.1 最高管理者：a）向本公司宣传满足顾客和法律、法规要求和重要性，主持制定并批准发布质量方针、质量目标，确

19、保全体员工充分理解，贯彻执行；b） 批准质量手册；c）确定组织机构和规定职责、权限、相互关系，确保资源提供；d）指定管理者代表并明确其职责；e）确保建立内部沟通过程；f）主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性；2.5.1.2 总工程师：a）负责公司技术发展和人才开发策划；b）对工程的技术、质量负责；c）审定施工组织设计纲要和施工组织总设计；d）组织重大质量问题分析以及纠正和预防措施的实施。2.5.1.3 企业标准部：负责组织公司质量管理体系文件的编制、修订、出版和发放等工作。2.5.1.4 质量保证部：a）全面负责质量管理体系的运行实施工作；b）组织内部质量体系审核；c）负责体

20、系运行记录管理d）负责管理纠正和预防措施的实施；f）负责管理产品监视和测量的实施；g）负责管理不合格品的控制；2.5.1.5 项目管理部：a）负责参与编写施工组织设计纲要；b）负责指导项目部编制工程网络计划和施工计划并监督实施c）负责质量管理体系运行的数据分析；d）组织协调各项目部之间的资源配备。2.5.1.6 生产技术部：a）负责公司总的技术管理工作；b）负责确定工程所使用的施工技术规程、规范；c）负责组织编制施工组织设计纲要，审核施工组织总设计；d）负责组织开发和推广新工艺、新技术；e）监督和指导项目部和专业化公司的技术工作。2.5.1.7 资产管理部：a）负责公司固定资产的管理；b）负责

21、监视和测量设备的管理；2.5.1.8 经营部：a）负责组织产品要求的确定和评审；b）负责合同的签定、修改等管理工作；c）负责与顾客保持合同方面的沟通。2.5.1.9 检修市场部：a）负责检修工程项目的合同签定、修改等管理工作；b）负责与检修工程项目的顾客保持沟通。2.5.1.10 人力资源中心：a）负责制定各岗位职责和能力需求；b）负责组织制定公司的人员培训计划及实施工作；c） 负责对各岗位人员进行绩效考核；1.1.1.11 档案室：负责档案资料的标识、贮存、保护、检索、借阅、处置等管理1.1.1.12 项目部：负责所属项目范围内的全面质量管理工作。包括：a）确定本工程的质量目标；b）确定项目

22、部各职能部门的职责、权限和沟通途径；c）负责文件管理；d）负责与顾客沟通；e）负责基础设施和工作环境的提供；f）负责产品实现过程的策划；g）负责采购控制的管理；h）负责生产和服务的提供；i）负责项目部所用监视和测量装置的控制；j）负责本项目部的监视和测量工作；k）负责不合格品的控制；1）负责本项目部的纠正和预防措施实施。1.1.1.13 各专业化公司：a）负责施工过程产品的质量控制；b）派出机构在项目部的管理下完成各项施工任务。1.1.1.14 物资供应公司a）负责工程物资的采购；b）负责对供方进行评价；c）负责采购文件的编制；d）负责对采购产品的验证；e）负责对顾客提供财产的管理。1.1.1

23、.15 安全监察部a） 负责项目工程安全、环境的监督管理；b） 参与编写施工组织设计纲要；审核项目施工组织总设计。5.5.2 管理者代表：管理者代表由最高管理者任命，应具有以下方面的职责和权限：a）确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b）向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要；c）确保全公司员工提高满足顾客要求的意识；d）代表公司就质量管理体系有关事宜与外部联络。5.5.3 内部沟通为促进公司内部各层次之间和部门之间的信息交流，统一认识、协调行动，本 公司建立和保持内部沟通管理程序，分别由各相关职能部门和施工部门实施，以 确保对质量管理体系的有效性进行沟通。5.6 管理

24、评审5.6.1 总则为确保本公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，最高管理者应根 据制定的管理评审程序和计划的时间问隔主持评审本公司的质量管理体系。评 审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。 评审的结果应促使质量管理体系、产品实现过程和产品质量的改进，增强顾客及相 关方的满意程度。5.6.2 评审输入质量保证部根据最高管理者下达的管理评审指令，汇总有关部门和人员提交的评审主题资料（输入），编制评审计划。管理评审的输入应包括以下各方面的资料， 但每次评审可针对一项或多项进行评审：a）实施质量方针的整体效果，达到质量目标和改进活动的状况和结果；b）质量管理

25、体系审核结果；c）顾客等外部组织反馈的信息，包括顾客满意的分析，与顾客沟通的结果；d）项目实施过程的业绩和产品质量状况；e） 预防和纠正措施状况；f）以往管理评审纠正措施的实施和有效性情况；g）涉及质量管理体系的变更，包括本公司外部环境的变化；h）关于质量管理体系改进的建议。5.6.3 评审输出为使管理评审输出促使本公司质量管理体系、产品实现过程和产品质量的改进, 参加管理评审的人员应对评审输入进行充分讨论，提出评审意见及改进措施，形成 管理评审报告作为评审输出。评审输出应涉及：a） 质量管理体系及其过程有效性改进；b）产品实现过程及产品的改进；c）资源要求。6资源管理6.1 资源提供质量管理

26、体系的策划应包括资源需求的确定，质量管理体系运行需资源提供。为此，本公司建立和保持基础设施管理程序和人力资源管理程序。人力资源由人力资源中心归口管理，各相关部门配合实施。基础设施由资产管 理部归口管理，各职能部门、项目部和专业公司等单位负责实施。工作环境由各项 目部归口管理，专业公司等单位负责实施，安全监察部负责监督检查实施情况。各有关部门应按基础设施管理程序和人力资源管理程序识别资源需求并及时提供所需资源，包括人力资源和基础设施。工作环境和职业安全卫生应按产 品策划输出(施工组织设计和技术措施等)的要求予以保证。6.2 人力资源6.2.1 总则按人力资源管理程序对人力资源进行有效控制：a)

27、根据从事影响产品质量各岗位必须具备的能力和规定的职责， 选择能胜任的 人员；b) 人员的能力可由受教育程度、接受培训、技能和工作经验来决定。6.2.2 能力、意识和培训应按人力资源管理程序对培训进行有效控制：a) 识别从事影响本公司业绩和各项质量活动的人员的能力要求；b) 提供培训和招聘等其他措施，满足质量活动对人员能力的要求；c) 采取考核、考试等方式对培训的有效性进行评价d) 应使员工意识到所从事的活动对本公司业绩和质量管理体系的有效运行的 重要性和相关性，自觉为实现本公司的质量目标做出贡献。e) 保持教育、培训、技能、经验、资质取证的适当记录。6.3 基础设施应按基础设施管理程序对为实现

28、产品的符合性所提供并维护的基础设施进行有效的控制：a) 基础设施包括：建筑物(办公区域、仓库等)、施工场所、相关设施、过程设备和支持性服务；b) 确定基础设施的需求，提供并维护这些设施。6.4 工作环境本公司已建立了职业安全卫生和环境管理体系，对实现产品所需的工作环境和职业安全卫生进行有效的控制：对工作环境控制的具体措施按质量管理体系、职业安全卫生和环境管理体系的有关文件执行。7产品实现7.1 产品实现的策划为确保公司承担的工程项目满足顾客要求和符合有关法律法规的规定， 所有工 程项目都应进行实现过程的策划。本公司的产品策划包括以下适当内容：a）确定产品的质量目标和满足顾客、法律法规的全部要求

29、；b）确定产品实现所需的过程以及所需的资源、文件；c）确定产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及验收准则；d）确定实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。策划输出为施工组织设计纲要和施工组织总设计。当合同规定或某些特定产品需要时，进行产品实现过程策划应按质量计划管 理程序编制质量计划。7.2 与顾客有关的过程为确定、评审与产品有关的要求，并与顾客进行有效的沟通，本公司建立和保持与顾客有关的过程控制程序。7.2.1 与产品有关要求的确定经营部应组织有关部门按与顾客有关的过程控制程序确定与产品有关的要求，包括：a）顾客规定的要求，包括涉及工程质量、工程进度、交付及交付后活动的要求；

30、b）顾客没有明示规定，但应包含规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c） 与产品有关的法律法规的要求；d） 我公司规定的任何附加要求，如工程创优、采用新技术等。7.2.2 与产品有关要求的评审评审应在投标或接受合同之前进行对大型或国家、省重点工程及一级以上民用建筑项目采用由最高管理者或其代 表主持的会议评审，项目负责人和相关部门负责人参加；一般工程项目采用相关部 门会签评审。评审应确保：a)产品要求得到规定；b)与以前表述不一致的合同的要求已予解决，特别是公司与顾客对合同理解的 不一致得到解决；c)公司有能力满足施工工期、工程质量及服务等各方面的要求。评审的结果以及在评审中提出的措施应予以记

31、录。当产品要求发生变更时，应及时修改相关文件，由项目负责人将变更内容及时 传递到相关人员。7.2.3 顾客沟通公司按与顾客有关的过程控制程序实施与顾客的沟通：a) 在投标和签定合同阶段，经营开发中心负责就产品信息方面与顾客进行沟 通；在施工阶段由项目部负责与顾客进行沟通；在交付后由质量保证部负责与顾客 进行长期的沟通；b) 经营开发中心对合同归口管理，包括对其修改，项目部负责履行合同；1.3 设计与开发本公司是施工企业，依据顾客提供的图纸完成施工生产，不进行产品的设计和 开发，故公司的质量管理体系不包括本条款的内容。1.4 采购为对供方及其产品进行有效控制，以确保本公司最终产品满足顾客要求，本

32、公 司建立和保持采购控制程序。1.4.1 采购过程1.4.1.1 物资供应公司负责选择材料的供方，经营开发中心负责选择外包项目的 供方。供方选择应根据其是否具有按我公司要求提供产品的能力，是否具备承担本 公司外委项目应有的资质、资源、履行合同的能力，是否具有良好的信誉和健全有 效的质量管理体系等方面进行评价，建立合格供方目录并实施动态管理，及时 更新调整合格供方名录。1.4.1.2 应根据供方提供产品对本公司最终产品的影响程度对采购产品的形成过程实行不同方式的控制。1.4.2 采购信息采购文件应包括如下信息：a）有关产品的质量要求或外包服务要求；b）有关产品提供的程序性要求，如：供方提交产品的

33、程序（样品/试生产/批生 产批准程序、见证点设置、放行方式、让步事项等）；c） 供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）；供方设备方面的要求；d）有关供方人员资格的要求；e）有关供方质量管理体系的要求。在与供方沟通前，应按规定程序对采购文件进行审批，确保采购要求是充分的 和适宜的。1.4.3 采购产品的验证应按采购控制程序对采购产品的验证进行控制：a）按采购文件规定的验证安排进行采购产品验证，并保持验证记录；b）当顾客或其代表对采购产品有验证要求时， 有关部门应予以配合，做好组织 协调工作。c） 当拟在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行 的方法作出规定。1.5 生产

34、和服务提供1.5.1 生产和服务提供的控制为确保工程的建筑、安装、试运转和服务全过程得到有效控制，本公司建立和保持生产和服务提供控制程序o受控条件包括：a）应获得顾客提供的工程设计文件等表述产品特性的确定信息；b）根据生产和服务提供控制程序编制必要的作业文件；c）根据基础设施管理程序配置满足合同要求的适宜设备并得到维护；d）配置和使用必要的监视和测量装置，并按监视和测量装置控制程序进行 控制；e）对相关过程进行监视和测量；f）按规定实施放行、交付和交付后的活动。1.5.2 生产和服务提供过程的确认本公司在生产和服务提供控制程序中做出了有特殊要求的混凝土工程、受监焊接工程的特殊施工过程进行确认的

35、规定。对以上过程进行如下安排（适用时）：a） 为过程的评审和批准规定准则；b）设备的认可和人员资格的鉴定；c）使用特定的方法和程序；d）记录的要求；e）再确认。1.5.3 标识和可追溯性为了防止产品在实现过程中的混淆和误用，以及实现必要的产品追溯，本公司 建立和保持标识和可追溯性管理程序。此程序中针对监视和测量要求规定了识别产品状态的要求；在有可追溯性要求的场合，规定了控制和记录产品的唯一性标识的要求。1.5.4 顾客财产为使顾客财产达到必要的维护和验证，本公司建立和保持顾客财产管理程序。各有关部门应按规定对顾客财产进行如下控制：a）识别并明确顾客财产的内容和提交日期；b）按规定验证和接收顾客

36、财产并保存验证记录；c）对不符合要求的顾客财产应予以记录并向顾客报告；d）按规定保护顾客财产，在使用过程中发现丢失、损坏或不适用的情况应予以 记录，并向顾客报告和协商处理意见。1.5.5 产品防护为使工程材料、设备、过程产品和最终产品在内部处理和交付前得到防护，本 公司制定了产品防护管理办法。本办法对产品的标识、搬运、包装、贮存和保护 做出了规定。1.6 监视和测量装置的控制为确保监视和测量数据的准确，并为产品符合确定的要求提供证据，本公司建立和保持监视和测量装置控制程序。各有关部门应按监视和测量装置控制程序进行如下控制：a）应根据各过程所要求的准确度，选择适用的、具有所需准确度和精密度的测

37、量和监视设备；b） 使用前应对照能溯源到国际或国家标准的测量标准， 按照规定的时间问隔进 行校准或验证。当不存在上述标准时，应记录校准或验证的依据；c） 对入库封存、停用后重新启用或经及较大振动的长途搬运后的装置，即使此 前已经校准过，在投入使用前应重新校准；d）对校准后的监视和测量装置应有确定其校准状态的标识，保存校准记录；e）使用时发现监视和测量装置偏离校准状态时， 应重新评定监视和测量结果的 有效性，采取纠正措施并形成文件，必要时，还要通报顾客；f）应确保监视和测量装置的存放有适宜的环境条件， 应由合格的专业人员使用 和管理这些装置，确保在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效；g） 对用于

38、监视和测量的计算机软件，初次使用前应对其满足预期用途的能力予 以确认，并在必要时予以重新确认。8测量、分析和改进8.1 总则为证实产品的符合性以及确保质量管理体系的符合性和持续改进其有效性，本 公司策划并实施如下所需的监视、测量、分析和改进过程：a）按与顾客有关的过程控制程序以及相关要求进行产品实现过程的策划；b）按产品的监视和测量控制程序证实产品的符合性；c）按管理评审程序和内部审核程序等程序确保质量管理体系的符合性;d） 按纠正措施管理程序和预防措施管理程序持续改进质量管理体系的 有效性。8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意为监视顾客的满意程度，以测量本公司质量管理体系的业绩，本公司制定

39、与顾客有关的过程控制程序，进行如下控制：a）确定与顾客满意有关信息类别，使其尽可能准确反映顾客满意程度；b）规定与顾客满意有关的信息收集的职责和方法；c）规定信息统计、分析的频次以及相关的职责和权限；d）提出分析报告，识别用于质量管理体系改进的机会。8.2.2 内部审核为确定本公司质量管理体系的符合性和有效性，本公司建立和保持内部审核 程序。内部审核由质量保证部负责实施并归口管理。内部审核应：a） 管理者代表主持、质量保证部进行内部审核方案的策划。策划内容包括确定 审核的准则、审核范围、审核的重点、审核的频次和时间的安排、审核的方法、审 核组长和审核员等；b） 现场审核准备。包括向审核员分配任

40、务（审核员不能审核自己的工作），编 制检查表等；c）现场审核。包括首次会议及末次会议，出具不合格报告；d）编制审核报告；e）审核的后续活动。包括纠正措施及对纠正措施的跟踪、验证等。应保持审核记录或审核报告、不合格项纠正措施和验证结果记录。8.2.3 过程的监视和测量为证实过程实现所策划的结果的能力，本公司结合施工过程的特点，采取负有 过程组织指挥职责的各级管理者，每日在职责范围内现场巡视，兼听顾客和员工反 映的方法对过程监视，并提交生产计划或调度会议进行评价。当发现未能达到所策 划的结果时，采取协调或增加资源投入等措施以确保施工过程预期的符合性。对质量管理体系的监视和测量主要是通过内部审核程序

41、和管理评审程 序以及相关的程序和作业文件进行。管理活动的监视和测量由质量保证部负责实 施并归口管理。8.2.4 产品的监视和测量为验证产品要求是否得到满足，对产品的特性进行监视和测量，公司建立和保持产品的监视和测量控制程序。各有关部门和人员应按确定的产品要求对产品的监视和测量进行如下控制：a）每项产品应按策划的要求在适当阶段进行产品的监视和测量；b）进行监视和测量的依据（包括相关的技术标准）应是现行有效版本；c）进行监视和测量的产品应包括采购产品、中间产品和最终产品；d）监视和测量的结果应能提供产品符合性的证据；e）当监视和测量的结果表明产品满足各阶段的要求， 才可交付顾客；在策划的 安排已圆

42、满完成之前，除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则不应交付产品和服务。8.3 不合格品控制为确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付，公司 建立和保持不合格品控制程序。各有关部门应遵照不合格品控制程序按如下一种或几种途径控制不合格品：a）应对在监视和测量中发现的不合格进行识别、标识、评审，提出处置意见并 予以记录；b）采取措施，消除已发现的不合格；c）经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品;8.4 数据分析为证实本公司质量管理体系的适宜性和有效性，以及评价在何处可以进行质量 管理体系的持续改进，各有关部门应收集和分析来自对产品的监

43、视和测量结果、顾 客和供方等方面的数据，分析应提供以下有关方面的信息：a）顾客满意；b）与产品要求的符合性；c）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d）供方。8.5 改进8.5.1 持续改进为不断增强顾客满意，本公司通过以下途径持续改进质量管理体系的有效性：a）通过质量方针的建立和实施，营造激励改进的氛围与环境；b）在各层次上确立质量目标以明确改进的方向；c）通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并做出适当的改进安排；d）实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实施改进；e）在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2 纠正措施为消除不合格的原因，防止不合格再

44、发生，本公司建立和保持纠正措施管理 程序，要求各有关部门实施如下控制：a） 首先对发生的不合格（包括顾客投诉）进行识别、确认；b）分析、确定不合格的原因；c）评价确保不合格不再发生的措施的需求；d）确定和实施所需的措施；e）记录所采取措施的结果；f）评审所采取的纠正措施。8.5.3 预防措施为消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，本公司建立和保持预防措施 管理程序，要求各部门实施如下控制a）确定潜在不合格及其原因；b）评价防止不合格发生的措施的要求；c）确定和实施所需的措施；d）记录所采取预防措施的结果；e）评审所采取的预防措施。附录A质量管理体系程序文件清单厅P程序文件名称编号01文件控制程序QB 512-01-0002记录控制程序QB 512-02-0003质量目标的管理程序QB 512-21-0004内