华中医药经营总结及华中经营发展规划

1、诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN发展中创新 创新中超越诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN业务突破业务突破 精细管理精细管理 优化服务优化服务 素质提升素质提升 -河南省华中医药河南省华中医药20112011年度工作总结暨年度工作总结暨20122012年度工作规划年度工作规划诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 前言前言n 20112011年经营概况年经营概况n 2011 2

2、011年主要成绩年主要成绩n 20112011年工作不足年工作不足n 2012 2012年经营规划年经营规划n 20122012年指导思想年指导思想n 20122012年重点任务年重点任务诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN2011年华中医药在全体员工的共同努力下2011年的工作比2012年有较大提升，诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 业务相关数据业务相关数据n 人力资源数据人力资源数据诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDE

3、VELOPMENT AND DOUBLE-WIN经营指标经营指标 20102010年年20112011年年销售额销售额完成销售完成销售（万）（万）比例比例完成销售完成销售( (万万) )比例比例完成毛利完成毛利比例比例增长率增长率 总 体 22308.09 100.00%其中 批发 15938.5271.45%医院1480.886.64%医院过票1183.85.31%中药367.511.65%中药过票2240.6310.04%公司过票1096.754.92%诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN毛利区间品规数占比毛利额 占比

4、小于053414.62%-31751.74-0.54%0-0.5%211557.90%1217989.4520.85%0.5%-1%2617.14%325898.315.58%1%-2%2536.93%479138.858.20%2%-3%822.24%224958.653.85%3%-4%611.67%391970.656.71%4%以上3479.50%3233635.5355.35%合计3653100%5841839.7100.00%毛利毛利额占比额占比 小于00-0.5%0.5%-1%1%-2%2%-3%3%-4%4%以上品规品规数占比数占比小于00-0.5%0.5%-1%1%-2%2%

5、-3%3%-4%4%以上数据说明：数据来源于9月1日-11月30日销售数据。诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 业务相关数据业务相关数据n 人力资源数据人力资源数据诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN学历本科大专中专高中初中其他人员11553556174年龄60岁以上50-5940-4930-3920-2920岁以下172940841111553556174本科大专中专高中初中其他人员【学历组成】172940841160岁以上50-5940-493

6、0-3920-2920岁以下【年龄组成】诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 前言前言n 20112011年经营概况年经营概况n 2011 2011年主要成绩年主要成绩n 20112011年工作不足年工作不足n 2012 2012年经营规划年经营规划n 20122012年指导思想年指导思想n 20122012年重点任务年重点任务诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn调整公司组织架构，细化岗位职责调整公司组织架构，细化岗位职责n进行全公司定部门、定岗位

7、、定职责五定工作进行全公司定部门、定岗位、定职责五定工作n引进绩效管理：制定部门、员工考核方案；引进绩效管理：制定部门、员工考核方案；n完善制度体系：制定流程制度完善制度体系：制定流程制度2020个，开展了制度个，开展了制度9 9场流程制度培训；场流程制度培训；n培训管理扎实推进：首届营销培训班顺利进行，共进行了培训管理扎实推进：首届营销培训班顺利进行，共进行了7 7天天2121个课个课时的培训。时的培训。诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn对公司网络进行了规划；对公司网络进行了规划；nKSOAKSOA系统重新上线；系统

8、重新上线；n建立公司网站；建立公司网站；n绩效考核查询系统；绩效考核查询系统；n建立公司即时通迅平台；建立公司即时通迅平台；n建立公司考勤打卡系统及员工查询系统；建立公司考勤打卡系统及员工查询系统；n建立公司就餐系统；建立公司就餐系统；诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn现代化物流管理理念成功导入，共进行了连续现代化物流管理理念成功导入，共进行了连续2 2个月个月7 7场现代化物场现代化物流管理培训流管理培训n新建物流中心规划方案设计稳步推进新建物流中心规划方案设计稳步推进n仓库货位管理导入完成仓库货位管理导入完成诚信合

9、作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn国家开发银行贷款顺利到位解决资金压力国家开发银行贷款顺利到位解决资金压力n与九州通集团合作建设国家与九州通集团合作建设国家GAPGAP基地基地n国际物流城建设初见眉目国际物流城建设初见眉目诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn完善业务人员走出去战略，共建立了完善业务人员走出去战略，共建立了8 8家办事处家办事处n优化营销部组织架构，确定营销人员晋升渠道优化营销部组织架构，确定营销人员晋升渠道n制定了营销部管理办法制定了营

10、销部管理办法n确立了业务员办事处管理方法，以工作日报、周报等形式完善管理确立了业务员办事处管理方法，以工作日报、周报等形式完善管理诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn建立采购营销沟通机制，降低缺货率建立采购营销沟通机制，降低缺货率n以销售指导采购，理性采购，提高库存周转以销售指导采购，理性采购，提高库存周转n加强客户宣传，提升公司形象加强客户宣传，提升公司形象诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn完成一家医院托管完成一家医院托管n多渠道医院开发，通过

11、学术交流、药学会等会议营销提升公司知多渠道医院开发，通过学术交流、药学会等会议营销提升公司知名度名度n加大开户速度与开户规模加大开户速度与开户规模诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn顺利通过顺利通过GSPGSP认证认证n统一药品编码统一药品编码n完善退货流程完善退货流程n优化质量事故应急处理预案优化质量事故应急处理预案诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 前言前言n 20112011年经营概况年经营概况n 2011 2011年主要成绩年主要成绩n

12、20112011年工作不足年工作不足n 2012 2012年经营规划年经营规划n 20122012年指导思想年指导思想n 20122012年重点任务年重点任务诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 产品毛利不高：强调销售额提成，缺乏对毛利的关注；产品毛利不高：强调销售额提成，缺乏对毛利的关注；n 客户开发力度不够：墨守几个客户，不思进取；客户开发力度不够：墨守几个客户，不思进取；品种不全，销售乏力：品种不全，销售乏力： ；n 应收帐款风险较大：赊销率应收帐款风险较大：赊销率 。批发业务增速乏力批发业务增速乏力诚信合作发展共

13、赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN法务审计监察体系尚未建立法务审计监察体系尚未建立n 公司工作部分环节存在漏洞，存在公款私用，中饱私囊公司工作部分环节存在漏洞，存在公款私用，中饱私囊等现象等现象n 客户开发力度不够：墨守几个客户，不思进取；客户开发力度不够：墨守几个客户，不思进取；品种不全，销售乏力：品种不全，销售乏力： ；n 应收帐款风险较大：赊销率应收帐款风险较大：赊销率 。诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN行政后勤服务需进一步加强行政后勤服务需进一步加强后

14、勤工作后勤工作诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN企业管理需深入企业管理需深入诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN企业文化需要近一步提炼企业文化需要近一步提炼n 浮在表面的多，深入实际的少浮在表面的多，深入实际的少n 系统性、连续性、传承性不够系统性、连续性、传承性不够n 管理者对企业文化的重视不够管理者对企业文化的重视不够诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN培训管理有待加强培训管

15、理有待加强n 专业培训导师匮乏专业培训导师匮乏n 营销人员培训不够营销人员培训不够n 培训体系尚需完善培训体系尚需完善n 培训形式创新不够培训形式创新不够n 培训注重实效不够培训注重实效不够诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN运营效率有待提高运营效率有待提高n 部门壁垒部门壁垒n 沟通不畅沟通不畅n 流程复杂流程复杂n 职责不清职责不清诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 融投资策略有待提高融投资策略有待提高n 财务成本过高，需要提高融投资技巧，调整

16、融投资策略财务成本过高，需要提高融投资技巧，调整融投资策略诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 前言前言n 20112011年经营概况年经营概况n 2011 2011年主要成绩年主要成绩n 20112011年工作不足年工作不足n 20122012年经营规划年经营规划n 20122012年指导思想年指导思想n 20122012年重点任务年重点任务诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WIN序序销售额销售额( (亿亿) )毛利额（万）毛利额（万）20112011

17、20122012增长增长2011201120122012增长增长总体总体其其中中批发 3.7医院0.5医院过票中药0.5中药过票公司过票合计诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 前言前言n 20112011年经营概况年经营概况n 2011 2011年主要成绩年主要成绩n 20112011年工作不足年工作不足n 2012 2012年经营规划年经营规划n 20122012年指导思想年指导思想n 20122012年重点任务年重点任务诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUB

18、LE-WIN业务突破业务突破精细管理精细管理优化服务优化服务素质提升素质提升诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 禹州周边禹州周边150km以内精细营销，抢占终端市场以内精细营销，抢占终端市场n 设立器械部，扩展赢利点设立器械部，扩展赢利点n 争取总经销、总代理品种，绑定销售提升公司总体竞争力争取总经销、总代理品种，绑定销售提升公司总体竞争力n 尝试开发日用品、化妆品销售市场尝试开发日用品、化妆品销售市场n 调整医院营销策略，争取开户调整医院营销策略，争取开户 。n 在河南省安阳、信阳、三门峡、商丘等设立分子公司，抢占终

19、端市场，在河南省安阳、信阳、三门峡、商丘等设立分子公司，抢占终端市场，提高市场占有率提高市场占有率诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 设计员工晋升通道，提高员工工作积极性设计员工晋升通道，提高员工工作积极性n 优化公司薪酬体系，根据工作性质及工作强度匹配薪酬优化公司薪酬体系，根据工作性质及工作强度匹配薪酬n 优化节点流程，提高工作效率优化节点流程，提高工作效率n 强化企业文化建设，提高员工满意度强化企业文化建设，提高员工满意度n 加强资信控制，降低财务风险加强资信控制，降低财务风险n 调整融投资渠道，降低财务成本调整融

20、投资渠道，降低财务成本诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 优化配送线路，提高配送效率，提升客户满意率优化配送线路，提高配送效率，提升客户满意率n 成立客服组，及时了解市场行情，提高客户服务问题成立客服组，及时了解市场行情，提高客户服务问题n 在河南安阳、三门峡、商丘、信阳建设分公司，提升整体配送效率与质在河南安阳、三门峡、商丘、信阳建设分公司，提升整体配送效率与质量量n 设立客户服务热线，专设客户服务稽查岗位，及时了解市场行情，处理设立客户服务热线，专设客户服务稽查岗位，及时了解市场行情，处理客户反馈问题客户反馈问题诚信合作发展共赢SINCERITYCOOPERATIONDEVELOPMENT AND DOUBLE-WINn 制定实施中层管理者能力提升计划制定实施中层管理者能力提升计划 ；n 强化工作专项督办机制、增强公司各层次执行能力强化工作专项督办机制、增强公