示范校经费使用总结报告

1、示范校建设项目示范校建设项目经费使用总结报告经费使用总结报告珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校 二二O一三年九月一三年九月珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 报告内容报告内容经费使用总体情况1经费预算情况2资金到位情况3经费使用管理4资金使用情况5下一步努力方向6致致 谢谢7珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 一、总体情况一、总体情况n高度重视，完善经费使用审批工作流程。n实行专人专账管理n严格按照国家规定、项目建设任务书和项目建设实施方案使用资金，n无挤占、挪用和自行调节的情况珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校Z

2、HUHAI POLYTECHNIC 二、经费预算情况二、经费预算情况（一）经费投入依据（一）经费投入依据n教职成20109号n教职成厅函201034号n项目建设任务书珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC （二）资金预算总体情况（二）资金预算总体情况n中央补助资金960万元n地方配套资金900万元n行业企业投入 70万元n学校自筹 30万元 n共计1960万元 珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC （三）按专业分的预算投入 序序号号项项 目目数控技数控技术应用术应用电子电子技术技术应用应用计算机计算机网络技网络技术术电气自电

3、气自动化设动化设备安装备安装与维修与维修特色特色项目项目合计合计1中央财政240240240 2409602地方财政180 190 190 190 150 900 3行业企业70 70 4学校自筹10 1010 30 珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 中央资金支持的对象中央资金支持的对象建设内容建设内容资金总预算及来源资金总预算及来源合合 计计中央财政投入中央财政投入地方财政投入地方财政投入行业企业投入行业企业投入其他投入其他投入金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例金额金额比例比例（万元）（万元）（% %）（万元）（万元）（%

4、 %）（万元）（万元）（% %）（万元）（万元）（% %）（万元）（万元）（% %）合合 计计96096048.9848.9890090045.9245.9270703.573.5730301.531.5319601960100100中央中央财政财政重点重点支持支持专业专业1 1人才培人才培养 模 式 与养 模 式 与课 程 体 系课 程 体 系改革改革60760730.9730.9775075038.2738.2770703.573.5730301.531.531810181092.3592.352 2师资队师资队伍建设伍建设28728714.6414.640 00 00 00 00 00

5、03 3校企合校企合作 、 工 学作 、 工 学结 合 运 行结 合 运 行机制建设机制建设66663.373.370 00 00 00 00 00 0其他其他信 息 化 特信 息 化 特色 项 目 建色 项 目 建设设1501507.657.650 00 00 00 01501507.657.65（四）按项目分的预算投入（四）按项目分的预算投入珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 三、资金到位情况三、资金到位情况序号项目预算资金实际收到资金（含设备）预算完成率一中央财政资金960960100%二地方财政资金900900100%三行业投入70107.8015

6、4%四学校自筹3030100%五合计19601997.80101.93%珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 中央补助资金下拨流程中央补助资金下拨流程国家国家 广东省广东省广东省广东省 珠海市珠海市 珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC （一）中央补助资金到位情况（一）中央补助资金到位情况序号资金来源时间用途数额（万元）1中央补助资金2010年人才培养模式与课程体系改革30622010年师资队伍建设14132010年校企合作、工学结合运行机制建设3342011年人才培养模式与课程体系改革30152011年师资队伍建设146

7、62011年校企合作、工学结合运行机制建设33珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC （二）地方配套资金到位情况（二）地方配套资金到位情况2012年3月、2013年7月分两次下拨 2、一体化实训设备 370万元 1、信息化项目130万元 4、一体化实训设备 380万元3、信息化项目20万元 珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC （三）行业企业投入资金情况n企业以设备形式捐赠资金107.8万元1、珠海市宜峰电子机械有限公司捐赠 电火花机2台，价值24万元；宜丰电子公司捐赠的设备珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI

8、POLYTECHNIC 2、杭州博洋科技有限公司捐赠EinStar型号3D打印设备8台，价值25万元；3、珠海市旺磐精密机械有限公司捐赠内外研磨机床10台，价值45万元；4、天津市源峰科技发展有限公司捐赠综合实训装置1台，价值13.8万元。西门子综合实训装置企业以设备捐赠形式投入资金珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 教学专用工具 配套设备 校园环境建设 （四）学校自筹资金到位情况n学校使用自有办学经费投入资金30万元n用于采购辅助设备、专用工具等为使用专项资金购置的设备配套 n此外，学校还有大量与之配套的资金投入珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHU

9、HAI POLYTECHNIC 四、经费使用管理四、经费使用管理n成立财务管理工作组，全面负责学校国家示范校建设的财务工作；职责是：1.制定年度财务决算报告及执行情况报告；2.编报项目建设的资金支出；3.协助上级有关部门对项目建设的审计监察；4.确保项目建设过程中大中型、贵重、精密仪器设备购置工作符合国家相关法律法规；5.及时报告、研究解决项目建设过程中出现的财务问题。珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 资金审核流程资金审核流程n子项目主持人、项目负责人、项目主管校领导、主管财务校领导、校长层层把关n资金专款专用，并设专账管理n每一项业务都有行政审批记录，

10、每一笔资金支出都有财务记录。珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 五、资金使用情况中央中央补助补助地方地方配套配套企业企业投入投入学校学校自筹自筹珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 资金使用的基本情况资金使用的基本情况n项目预算总支出1,960万元，经审核认定项目实际总使用1,963.61万元。n完成预算100.18%，超预算3.61万元，超预算0.18%；n截止2013年7月25日，实际已支付金额为688.79万元，已签合同尚未支付金额为 1,274.82万元。珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLY

11、TECHNIC 1、中央资金使用情况、中央资金使用情况内内 容容专专 业业人才培养与课程人才培养与课程体系改革体系改革师资队伍建设师资队伍建设校企合作、工学结合校企合作、工学结合运行机制建设运行机制建设投入投入支出支出使用使用率率投入投入支出支出使用使用率率投入投入支出支出使用使用率率数控技术专业数控技术专业156156168.21168.21108%108%707069.0569.0599%99%14148.948.9464%64%电子技术专业电子技术专业157157162.06162.06103%103%6969686899%99%14146.86.849%49%计算机网络专计算机网络专业

12、业138138145.54145.54105%105%767666.1966.1987%87%26268.78.733%33%电气自动化专电气自动化专业业156156152.73152.7398%98%727267.7667.7694%94%12126.916.9158%58%合计合计607607628.54628.54103%103%28728727127194%94%666631.3531.3548%48%到位资金到位资金960960万元，已使用万元，已使用930.89930.89万元，综合使用率万元，综合使用率97%97%珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECH

13、NIC 2.1、地方配套资金使用情况、地方配套资金使用情况序号序号项目项目投入投入支出支出使用率使用率1 1数控技术专业数控技术专业180180184.8103%103%2 2电子技术专业电子技术专业190190197.5104%104%3 3计算机网络专业计算机网络专业190190183.9597%97%4 4电气自动化专业电气自动化专业190190189.0299%99%合计合计750750755.27755.27101%101%1、一体化实训设备购置资金使用情况珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 序号序号项目项目投入投入支出支出使用率使用率1 1出口

14、宽带建设出口宽带建设222219.287%87%2 2无线网建设无线网建设303030100%100%3 3环境安全建设环境安全建设393936.694%94%4 4存储备份系统存储备份系统333333100%100%5 5OA系统系统6 66100%100%6 6顶岗实习就业服务顶岗实习就业服务跟踪系统跟踪系统2 22100%100%7 7教育资源平台教育资源平台181817.9399.6%99.6%合计合计150150144.73144.7396%96%2.2、信息化项目建设资金使用情况、信息化项目建设资金使用情况珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 3

15、、行业企业投入资金情况n共获得企业以设备形式捐赠的资金107.8万元n资金使用完成率154%。旺磐公司捐赠设备之一珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 4、学校自筹资金到位情况序号序号项目项目投入投入支出支出使用率使用率1 1数控技术专业数控技术专业无无无无无无2 2电子技术专业电子技术专业101010100%100%3 3计算机网络专业计算机网络专业101010.44104%104%4 4电气自动化专业电气自动化专业10104.4845%45%合计合计303024.9224.9283%83%珠海市高级技工学校珠海市高级技工学校ZHUHAI POLYTECHNIC 5、中央资金、中央资金“硬指标硬指标”落实情况落实情况n学校用于购买设备（硬件）的支出为 190.25万元，占中央财政投入项目资金总额的19.82%，未超过规