工装模具管理程序

1、工装/模具管理程序批准修订履历:受控标记1、目的规定工装/模具设计、选用、制造、验收、使用维护、更换等管理过程，确保工 装/模具符合产品要求及适用的法律法规的要求。2、范围本办法规定了本公司工装/模具的管理规则和使用规则;本标准适用于本公司所有外购、外协和自制的工装/模具本办法适用于本公司工装/模具管理部门、技术部、品质部、生产部、采购部及相关部 门。3、定义工装一一用于装配和制造过程的夹具、检具、工具、刀具、辅具、盛具等的总称。模具专指用于注塑塑料制品的注塑模具和板金冲压模具。外协工装/模具一一是指自制工装/模具的部分加工工序委外加工或由我公司负责工装/模具设计，委外单位根据图纸资料制造，我

2、方根据设计资料验收。外购工装/模具一一工装/模具设计和制造均委外，我方只负责验收符合产品要求的合格 工装/模具。4、职责4.1技术工程部一一负责产品结构图纸相关资料和规格书提供，以及工装/模具的验收确认。4.2工装模具组一一负责自制工装/模具的设计、选用、制作和自检，以及外协或外购工装/模具的总装和工艺验收。4.3品质部一一负责工装的尺寸检验，关键工装/模具的定期校检，并负责样品的外观、尺寸检测及功能试验。4.4采购部一一负责工装/模具的采购或外协加工控制，并负责接受组织工装/模具验收过程的相关事宜。4.5制造部一一负责工装/模具的运行状况是否满足工艺和可操作性方面的验收工作和负责 日常保养。

3、4.6工装/模具库房一一统筹工装/模具的管理，包括“工装/模具库房”的管理。5程序序号流程责任者工作描述记录1提出需求APQP、组新产品/项目设计幵发过程，由APQPJ、组提出工 装/模具需求。使用部门日常工作中，需要增加新的工装 /模具时，可通 过内部沟通向工装/模具设计部门提出工装/模 具需求，设计部门根据相关的检查、审核、建议 等信息，也可主动提出需求。2设计和选型工装/模具工程师根据设计需求和产品要求进行设计和选型，专用型工装/模具（如夹具、辅具）必须输出工装/模具图，进行唯一性编号、状态标识，并注明在 工艺规程中；通用型工装/模具（如刀具、工具） 则直接在工艺规程中规定型号可规格即可

4、。工装/模具具有防错功能，该工装/模具应定义为“ A 类”工装/模具 图工艺规程3采购/外协申请技术工程部提出工装/模具采购/外协申请单。REAQR060501工装/模具采 购/外协申请 单使用部门提出更换或增补工装/模具采购/外协申请单。工装/模具管理员提出易损工装/模具或易损工装/模具零部件的工装/模具采购/外协申请单。4批准总经理提出工装/模具采购/外协申请单经相关部门 主管审核，总经理批准后交采购部执行。5采购/外协采购工程师必须确保在具有以下条件的供应商进行采购/外协（如顾客指定，则按顾客指定采购）。a）合法经营资格；b）自我检测能力。6入厂验收采购工程师采购工程师检杳工装 /模具是

5、否符合基本要求（如标识、表面处理、损坏、自检报告等） 。符 合要求后，送试模区，否则应拒收，要求供应商 改进。外协/外购件送检单7验收申请工装/模具组供应商在送样确认3个工作日内，如项目工程师 无修改意见，在满足模具验收条件的情况下， 由 工装/模具组幵出模具验收单。车间收到工装/模具组模具验收申请3个工作日 内，需回复工装/模具组验收日期。工装/模具验收单8初步验收工装/模具组工装/模具验收时，工装/模具组须召集项目工程 师，工模跟模工程师，质检员、试模员同时在场， 共同验收模具生产状况，试模时生产数量应不低 于20件产品。工装/模具组负责对工装/模具的总装和工艺验收，包括工装/ 模具的外观

6、、配件数量齐全性、结构的合理性、 使用材料的正确性、材料热处理、冲压模具的工 艺流程的合理性等验收，最终形成工装/模具总装检验单。工装/模具总装检验单制造部负责对工装/模具的可操作性、与设备匹配性等 进行验收，最终形成试模报告。试模报告品质部负责对试模产生的样品进行检测， 和工装尺寸的 测量，并形成尺寸检测报告。尺寸检测报告项目工程师项目工程师汇总试模报告、工装/模具总装 检验单、尺寸检测报告以及产品图纸形成工 装/模具验收报告综合判定工装/模具是否满足 产品、生产要求。如不合格，则传递回采购部， 如合格，则传递给工装/模具库房。工装/模具验收报告9使用验证制造部根据使用要求，验证工装/模具是

7、否满足使用功 能,必要时，可安排试装、试制来评价，试装、 试制产品的数量应100件，无异常的，则该工 装/模具的验证结果为合格，否则，验证结果判 定为不合格。并记入工装/模具验收跟踪报告， 反馈给工装/模具管理员。REAQR060502工装/模具验收跟踪报告10改进跟踪采购工程师如验收结果不合格，属于供应商制造原因的，通 知供应商改进，属于设计原因的，通知设计部门 改进。改进后，需要重新执行验证程序，直到验 证合格为止。11合格标识工装/模管理员用“合格证”对入厂检查、 使用性验证合格的工 装/模具进行合格状态标识，合格证 需要注明编号、名称、有效期、校验人等，标识兀成后将工装/模具验收跟踪报

8、告复印一份保存，正 本交给采购部作为入库依据。12入库采购工程师办理合格工装/模具、工装/模具验收跟踪报告 正本移交给工装/模具库管员，并办理入库手续。13分类工装/模具管对工装/模具进行分类，分类原则：A类工装/模具与产品质量特性形成和控制REAQR060502工装/模具验理员直接相关的工装/模具，如：手工点焊和手工钎 焊工装/模具、冲模刀片、防错工装/模具等。B类工装/模具除A类和C类工装/模具以外的其它工装/模具。C类工装/模具不对产品质量特性造成直接影响的工装/模具。收跟踪报告14工装/ 模具标 识台账管理工装/模具管理员尽可能对工装/模具进行编号，并作永久性标识。 如属顾客所有，则必

9、须标识顾客名称，顾客特殊 要求时，按顾客要求标识，建立工装 /模具台 账，说明所有工装/模具的名称、编号、图号、 制造厂、入厂日期、类别等。工装/模具台账15借用和归还使用人员需要使用工装/模具时，到工装/模具管理员处办 理手续，专用工装/模具办理续借用手续，疋期 归还。通用型工装/模具，办理领用手续，再次 领用须以旧换新。工装/模具管理员建立工装/模具借出和归还录表，将每次借出 和归还的情况予以记录，归还时，需检查要装完 好状态。REAQR060503工装/模具借 出和归还记录 表16日常保养工装/模具管理员对工装/模具库的工装/模具至少每周进行 次 保养，包括清洁、上油等。使用人员每次借用

10、工装/模具从幵始到结束都必须要保持 工装/模具的清洁。17定期检查工装/模具管理员至少每季度对库存和在用的工装 /模具进行 次 检杳，检杳工装/模具是否变形、断裂、表面受 损、缺件、磨损、校验状态等，检查结果记入工 装/模具检查记录表。必须针对工装/模具的状态制定易损工装/模具 更换计划，并及时提出备件和更换工装/模具的 需求。REAQR060504工装/模具检 查记录表REAQR060505易损工装/模 具更换计划18故障维修使用部门工装/模具在使用过程中发生故障时，应及时通 知维修部门安排维修，如果为“A”类工装/模具， 必须填写工装/模具维修报告单，维修后必须 提交品质管理部执行工装/模

11、具校验。REAQR060506工装/模具维修报告单维修工及时处理工装/模具故障，包括库存工装/模具的 故障，故障维修的工装/模具必须挂“维修”牌， 不能维修的工装/模具应申请报废，批准报废的 工装/模具在未处理之前必须挂“报废”牌。19工装/模具校验计量管理员至少每半年对 A类工装/模具进行校验一次， 校验主要针对工装/模具图纸标识的特殊特性进 行复查，校验结果形成工装/模具/检具校验报 告。如校验结果合格，应重新贴“合格证”，如校验 结果不合格，应通知工艺工程部进行处理， 处理 后必须重新校验。校验结果不合格，必须提请对已生产产品的追溯（见可疑产品处理程序）。REAQR060507工装/模具

12、/ 检具校验报告工装/模具/检具校验报告必须提父工装/模 具库房管理员作为校验依据。使用部门如使用需要，可通过内部沟通向工装 /模具设计 部门提请工装/模具的改进，提出工装/模具改 进申请单。REAQR060508工装/模具改进申请单工装/根据产品要求、使用者的建议及时提出工装/模工装/模具工具的改进方案，更新工装/模具图，及时安排对20模具改程师工装/模具实物的修改。进相关部必须确保更改后的工装/模具再次执行“入厂检门查”和“使用性验证”工装/在工装/模具上标明更改等级。模具管理员21记录保存工装/模具管理部门按记录管理程序保存工装/模具台账、检杳、维修、报废等与工装/模具有关的记录。6相关

13、文件6.1 REAQP0701产品质量先期策划程序 APQP6.2 REAQPxxxx可疑产品处理程序6.3 REAQPxxxx记录管理程序7记录表格7.1 REAQR060501工装/模具采购/外协申请单7.2 REAQR060502工装/模具验收跟踪报告7.3 REAQR060503工装/模具借出和归还记录表7.4 REAQR060504工装/模具检查记录表7.5 REAQR060505易损工装/模具更换计划7.6 REAQR060506工装/模具维修报告单7.7 REAQR060507工装/模具/检具校验报告7.8 REAQR060508工装/模具改进申请单8模具验收流程图C使用部门J

14、模具管理工装、模具采购/采购工程师检查工总经理批）装是否符合基本要采购/外协供应商应具H求（如标识、表面v * * ' w 4 v m w w Br # * h-在送样确认3个工诒:作日内，如项目工程师无修改意见,冲压、注塑车间收到! ,F1工模组形成工装/模具组模具验r车间形成成丿品质形成/ 模具验收时，须项目工程师、 工模组、检验员、试模员等同NG项目工程师汇总试模报告、:*I模具验收报i OK模具总装检验单、样品检模具合格标丿入库/II上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装（模具）采购/外协申请单申请部门：申请日期：REAQR060501-A序号名称图号、型号或规格数量完成日期用

15、途备注制定/日期:审核/日期:批准/日期:上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具/检具校验报告REAQR060507-A编 号图号名称类另y入厂周期维修后项目要求校验结果上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具验收跟踪报告校验结论:合格不合格校验人/日期:报告编号REAQR060502-A名称图号数量入厂日期制造厂家申请部门基本要求工装/模具等级 A类 B类 C类尺寸检测项目要求实测值判定检验员使用性验证：使用部门签字：工装/模具编 号工装/模具管理 员计里贝审核上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具借出和归还记录表REAQR060503-A序号编号名称借用人借出时间归还时间备注上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具检查记录表库管/日期:年度：检查日期：REAQR060504-A编号名称检查结果结论备注表面变形零部件磨损校验注：“/表示符合，“X”表示不符合，结论栏注明是否可使用，备注栏说明进一步措施，如维修、更换计划等。检查/日期:审核/日期:上海威可特汽车热交换器制造有限公司工装/模具维修报告单年度：检查日期：REAQR060505-A编号名称计划更换日期备注注：备注栏记录实际更换日期。制定/日期：审核/日期:工段/班组：报告编号：REAQR060506-A工装/模具名称工装/模具编号使