工艺设备变更管理程序

1、工艺设备变更管理程序发行版本：B版修改码:0 35一、目的为确保所有的变更按照相关设计标准进行审查，防止在变更时将新 的、没有加以控制的危险引入工作场所，特制定本程序。二、范围本程序适用于石化分公司及各承包商以下变更管理：a. 工艺物料的改变（包括成分比例的变化）；b. 工艺技术的变化；c. 设备的改变或改进；d. 工艺控制参数的改变（如报警设定值）；e. 工艺控制系统逻辑的改变；f. 操作规程（含各工作方案）的改变；g. 设备、原材料供货商的改变。本标准不适用于新建项目设计和安装过程的变更。三、定义1. 变更符合本标准适用范围的，改变工艺流程、参数或设备且需要相应改 变工艺安全信息等的活动。

2、2. 同类替换符合原设计规格的更换，一般不需要经过变更管理的程序（参见附 录1的举例）。3. 紧急变更为保护员工健康与安全、环境或设备的完整以及避免重大经济损失 而需要需在48小时内实施的变更。4. 变更管理为防止在对现有设备进行改造时引入不可控制的工艺风险而建立的 管理程序。5. 重大变更影响较大、涉及工艺技术的改变或设施功能的变化、重要工艺参数 改变(如压力等级的改变，压力报警值的设定等)的变更。6. 微小变更 影响较小、不造成任何工艺参数改变，但又不是同类替换的变更。四、职责1. 区域负责人或其授权代表有权批准变更，并负责工艺变更管理的 实施。2. 只有区域负责人有权批准紧急变更。3.

3、区域负责人可以书面授权其直接下属(生产副经理 / 生产副主任、 总工程师)：1) 批准、实施、执行变更(不包括紧急变更)；2) 组织制定适合本区域工艺设备特点的“同类替换”清单；3) 批准重大变更；4) 跟踪落实连带变更的实施；5) 决定技术安全审查的成员。4. 工艺、设备工程师负责保留变更管理表，工艺风险审查文件的复 印件。5. 技术与安全审查小组 技术与安全审查小组由区域负责人或其授权人负责组建，一般包括 工艺技术、安全、操作和维修等专业技术人员，如果本区域技术力量不 能满足专项审查的需求，由区域负责人向上级主管部门申请专业人员支 持。审查小组负责：1) 审查变更的技术可行性 ；2) 识别

4、和分析变更可能带来的风险；3) 提出防止或减弱风险的建议；4) 提出变更需要的专项研究和分析；5) 提出连带变更项目的清单。6. 生产部经理 /副经理 /总工程师 /工程师1) 根据需要申请变更；2) 将变更按微小、重大、紧急分类；3) 需要时，可以履行初级审查的功能；4) 参加技术与安全审查小组；5) 将技术与安全审查的结果传达给有关人员；6) 在变更实施之前培训有关的员工；7) 落实变更审批表上提出的相关文件的升级(如：操作、维修规 程、工艺安全信息等)；8) 密切跟踪变更管理的实施进程和建议的落实情况。五、程序及要求1. 各单位应为每位员工提供鉴别变更的初次培训及重复培训，新员 工应接受

5、初次培训，并每两年对每位员工重复培训一次。2. 其它任何可能引发变更的作业 ( 如：停产维修工作 )应包括一个步 骤，即要求申请者确定该作业是否需要变更管理审查。3. 与变更管理有关的工作应由生产部经理 / 副经理/ 工程师进行初步 审查，按微小、重大、紧急将变更分类。4. 技术与安全审查1) 技术与安全审查包括微小变更、重大变更与紧急变更：a. 微小变更应由熟悉此技术的人员审查；b. 重大变更审查应组建技术与安全审查小组进行审查；c. 紧急变更审查过程和重大变更相同。2) 技术与安全审查应当充分考虑变更对工艺系统安全的影响，必 要时应进行系统的工艺安全分析。3) 技术与安全审查应明确采用的工

6、艺安全分析方法，该方法应与 此变更相适应，具体可参照公司工艺安全分析管理标准及其提 供的指南。4) 技术与安全审查应明确指出变更对员工健康与安全、环境及产 品质量的影响。5) 技术与安全审查应当按照变更审批表(见附录 2、3)的申请、 审查和批准流程进行。5. 连带变更 变更可能引起其它连带的变更，如工艺安全信息、管理程序、培训 要求等发生变化，必须对此逐项确认，落实连带变更项的负责人和完成 日期。6. 变更的实施1) 在变更实施之前应当将相关的工艺安全信息更新，如变更引起 的工艺流程图、管线与仪表图、设备数据表、报警设置值、操 作与维修程序、操作与维修保养记录表、新增加的材料安全技 术说明书

7、( MSD)S 等方面的信息。对于紧急变更，工艺安全信 息的更新可以在变更的实施过程中进行。2) 在变更通过审查批准后，由生产单位落实变更的实施单位，区 域负责人应当就变更的内容及技术安全审查提出的建议与实施 单位进行沟通，并指定变更实施的监督人，必要时可以成立变 更项目监督小组。3) 变更实施过程中应当遵守安全工作许可证、特种作业许可等相 关管理标准。4) 在变更完成之前必须将更新的工艺安全信息、操作维修程序、 变更要到达的目的、技术与安全审查的结果传达给相关的操作 与维护维修人员，完成培训。5) 在变更的技术与安全审查过程中确定需要进行投运前安全审查 的，执行工艺设备投运前安全审查管理标准

8、。7. 文件管理1) 在变更结束后，区域技术管理责任人负责将变更的相关资料存 档，包括变更审批表、工艺安全分析报告以及建议的解决方案 等。2) 变更更新的工艺流程图，管线与仪表图，设备数据表，报警设 置值，操作与维修程序，操作与维修保养记录表，新增加的材 料安全技术说明书(MSDS等，必须在生产现场和生产单位技 术资料室各存档一份，同时销毁废止文件。六、审核工艺安全管理协调员应定期审核具体的变更审批表的适应性、相关 的工艺安全分析的质量、变更管理的程序以及人员的培训等。附录1：同类替换范例附录2：重大变更审批表附录 3: 微小变更审批表七、附则1. 本程序由生产运行处、机动设备处负责解释2.

9、本 程 序 自 发 布起实施附录1:同类替换范例工艺设备类型冋类替换非冋类替换（变更）阀门冋类型：闸阀一闸阀，截止阀一截止阀:不冋类型：闸阀一截止阀/球阀，闸阀一门，等导轨阀，导轨阀一双密封阀，等冋类材料：碳钢一碳钢，不锈钢 -不锈不同材料：碳钢一不锈钢，碳钢一 5络钢，等钢，等同等压力等级：300# - 300#, 600#不同压力等级：300# - 150#, 300#-600#, 900#- 900#,等600#, 600#- 900#,等同尺寸：4" - 4", 6"- 6", 10"-不同尺寸：4" - 6", 6

10、"- 8", 10"10",等-12",等同种添料：箔衬-箔衬，特氟隆-特氟不同添料：特氟隆一非特氟隆，绳 -隆，石棉绳-石棉绳衬，衬-绳，等管道与法兰同材料：碳钢一碳钢，不锈钢-不锈不同材料：碳钢一不锈钢，碳钢一 5络钢，等钢，等同压力等级：300# - 300#, 600#-不同压力等级：300# - 150#, 300#-600#, 900#- 900#,等600#, 600#- 900#,等工艺设备类型冋类替换非冋类替换（变更）管道与法兰同尺寸：4" - 4", 6"- 6", 10"-

11、不同尺寸：4" - 6", 6"- 8", 10"10",等-12",等同类法兰密封面：凸面一凸面，对接一不同法兰密封面：凸面-对接，对接对接，等凸面，等同厚度等级：Sch. 40- Sch. 40,不同厚度等级：Sch. 40 - Sch.Sch. 80- Sch. 80,等80, Sch. 80- Sch. 120, 等临时管线-只是用在停用的设备上做清 洗用途，在设备投运前应将其拆下临时管线一内部有工艺物料，用于维 持运行的管段，如内部有物料流的临 时短管，等。泵/压缩机相同的材料（包括内部材料）如：碳 钢碳钢，不锈钢

12、不锈钢，等相同法兰：压力等级，尺寸，密封面相同能力：200 gpm 200 gpm,2000 scfm 2000 scfm, 等相同密圭寸：允许不同的制造商，但必 须是同样的规格，同样的维护程序， 等同样的润滑：允许不同的制造商，但 必须是同样的规格不同材料（包括内部材料）如：碳 钢不锈钢，不锈钢碳钢，等不同法兰：压力等级，尺寸，密封 面不同能力：200 gpm 300 gpm, 2000 scfm 1500 scfm, 等不同密封：不同的实际规格，不同 的维护程序，等不同润滑：不同规格工艺设备类型冋类替换非冋类替换（变更）物料/催化剂同样的催化剂：必须是完全相同，包 括制造商，功能表现，以及

13、反应过 程；安全技术说明书信息保持不变同样的物料： 必须是完全相同，包 括制造商，有同样的功能，进行同样 的反应不同的催化剂：不同的制造商，不 同的功能表现，或不同的反应过程，安全技术说明书需要更换或修 改，等不同物料：不同制造商，不同功能 表现，或不同反应仪表/电气同量程：0-50- 0-50, 200-250-200-250,等同样放大倍数：X10 - X10, X50-X50,等同样单位：SCFD - SCFD, GPM -不同量程：0-50 - 0-100, 250300 - 250-500,等不同放大倍数：X10 - X20, X15-X2,等不同单位：SCFD - SCFH, GP

14、M -工艺设备类型GPM,等同类替换BPD,非冋类替换（变更）其他除紧急应变系统与中央控制室以外 的，其他电话号码的改变。更换工艺区标志牌。非工艺设备的移位。将原来设计中不应旁通或没有旁通 程序的设备旁通。可能影响工艺操作的，对计算机软 件或计算机控制方案的改动。改变中央控制室或紧急响应电话号 码。移走工艺区内的标志牌。工艺设备或紧急应变设备的移位。 改变工艺说明，过程说明，或工厂 标准。临时维修（如：管卡，盘根、法兰 临时泄漏修补，等）临时或实验性设备。工艺设备类冋类替换非冋类替换（变更）型设备的拆除工艺建筑内的通风设施安装，及旧通 风系统的改造。工艺过程引入新的或改换不冋的添加 齐叽根据工

15、艺危险评估或其它工艺危险分 析建议作的变更。造成设备卸压要求变化的工艺或设备 上的改造.工艺物料，催化剂，添加剂或反应物的 替代供应，例如临时桶或槽改变罐内安全出货液位的设定值.附录2:重大变更审批表第一部分：变更信息提出者:申请日期:/变更编码:是否需要进行工艺安全分析？是否如果是，采取的工艺安全分析方法（附工艺安全分析报告）是：故障假设/检查表法失效模式与影响分析危害和可操作性研究故障树分析口事件树分析变更依据 紧急 提高安全 环境保护？ 维修保养 操作改进 事故隐患整改变更内容描述（必要时附变更方案，图纸等）:变更的理由描述:初步审查意见：审查人:日期:/第二部分：需要的连带变更是否 需要需投运 前完成负责人计划完成日期完成确认完成日期操作规程维护程序工艺安全信息如工艺图纸、 设备数据表等应急预案维护记录工艺操作记录操作工培训维修维护培训承包商培训开车前安全审查材料、备件的补充（其它）（其它）（其它）完成确认：确认人在签字时确定所有标注为“需要”的项目已完成并资料归档。第三部分：审查批准需要审查人签字日期工艺技术HSE工艺操作维护维