内部质量检查表1

1、东莞格威运输安全制品厂 检 查 表 NO：01 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1手册覆盖范围现场检查YES2手册有无删减，删减是否合理现场检查YES4.11确定本部门在质量管理体系中的过程顺序现场检查YES质量管理2质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的过程现场检查YES体系现场检查YES3有无编制相关文件，确定过程有效控制现场检查YES4采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善现场检查YES5外发产品质量的控制现场检查YES4.21本厂有哪些文件？他们之间的相互关系现场检查YES文件要求

2、2这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？现场检查YES3有无相应文件总览表现场检查NG一般不合格4.2.21质量方针、目标现场检查YES质量手册2职责和权限现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂 检 查 表 NO：02 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3产品实现流程图现场检查YES4有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？现场检查YES5为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？现场检查YES6我们公司的管代是谁

3、？为什么要委任管代？现场检查YES7质量手册是否受控？现场检查YES4.2.31表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？现场检查YES文件控制2我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？现场检查YES3你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？现场检查YES4我们四阶文件是否全部受控现场检查YES5文件类型和状态标示保持清晰，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查 YES 审核员： 被审核负责人： 核准： 表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：03 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要

4、 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7有否印章证明此文件受控现场检查YES8。收回作废文件如何管制现场检查YES9如果有文件更改时应该怎样处理现场检查YES10文件修改有否记录现场检查YES11外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核现场检查YES12图纸怎样管理现场检查YES13外发检验报告是否管理现场检查YES14申请文件的过程是怎样的现场检查YES15文件控制流程图是怎样的现场检查YES4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES2质量体系相关表单有无管制现场检查YES3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4是否对记录的内容进行分析改进(如特采

5、、退货等)现场检查YES5所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂 检 查 表 NO：04 日 期：04/08/26受审部门： 行政部文控 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6有无规定记录保存期限现场检查NG一般不合格7记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：05 日 期：04/08/26受审部门： 行政部人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11是否提

6、供所需资源现场检查YES资源提供2关健过程和岗位资源是否充足现场检查YES6.21各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人现场检查YES人力资源2是否从教育、培训、技能去考核员工？现场检查YES6.2.21 新进员工有无培训，培训过程怎样？现场检查YES培训2对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？现场检查YES3有无培训考核结果现场检查YES4第一次培训不合格是否应予不录用？现场检查YES5企业是否重视培训？现场检查YES6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准现场检查YES7有无系统培训计划？现场检查YES8培训计划是否有实施？现场检查YES9培训资源是否充足？现场

7、检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：06 日 期：04/08/26受审部门： 行政部人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注10现职员工有无培训？现场检查YES11 试产或打样时有无对新产品进行技能培训？现场检查YES12转岗人员有无培训(培训记录)？现场检查YES13评审有无跟踪及归档？现场检查YES14培训效果有无一个具体衡量标准？现场检查YES15有无规定人员的岗位入职要求现场检查NG一般不合格6.41有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？现场检查YES环境2有哪些重要环境(人、物)？现场

8、检查YES3有无制作安全手册对员工进行安全教育培训现场检查YES4工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好现场检查YES5工作场所5S现场检查YES6工作场所有无安全标志、危险标志等设施现场检查YES8.2.21是否建立实施保持内部审核程序现场检查YES内审2根据规定时间段是否编制审核计划现场检查YES3编制检查表是否根据审核准则(标准要求、体系文件)现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：07 日 期：04/08/26受审部门： 行政部人事 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注 4审核小组是否

9、按体系需要成立，其具体职能现场检查YES5审核有无按流程作业，有无相关记录现场检查YES6审核不合格项是否填写内审不合格报告现场检查YES7不合格项有无得到纠正(有无制定和实施预防和纠正措施)现场检查YES8有无内审报告现场检查YES9有无末次会议，有无会议记录现场检查YES10工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：08 日 期：04/08/26受审部门：生产部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一 （入仓单

10、、领料单、日报表等）现场检查YES2质量体系相关表单有无管制现场检查YES3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES6有无规定记录保存期限现场检查YES7记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES6.31设备管理有无流程图？现场检查YES设施2设备有无编号登记(资料)，有无设备登记一览表？现场检查YES3设备验收时附件及说明有无存档？现场检查YES4设备验收时功能测试有否记录？现场检查YES5设备上有无设备登记卡现场检查YES6设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作

11、业？现场检查YES7设备是否定期保养？有否记录？现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：09 日 期：04/08/26受审部门： 生产部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？现场检查YES9设备不能正常运转时，是否挂牌标示？现场检查YES10设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？现场检查YES11设备维修是否有记录？现场检查YES12生产所有工夹具是否有效管理？现场检查YES6.41有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？现场检查YES环境2有哪些重要

12、环境？现场检查YES3有无制作作业指导书对员工进行安全教育培训现场检查YES4工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好现场检查YES5工作场所5S现场检查YES6工作场所有无安全标志、危险标志等设施现场检查YES7.11产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现现场检查YES产品实现2有无工艺流程，哪些过程需要验证现场检查YES策划3验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：10 日 期：04/08/26受审部门：生产部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法

13、YES/NG备注4产品实现过程有无策划(有无流程)现场检查YES7.5.11是否制定各产品的作业指导书现场检查YES生产流程2产品是否有指导书及控制文件现场检查YES3是否按规定使用和维护设备(日常保养卡)现场检查YES4有否生产需要的监视和测量装置？(有无验收，有无超过使用期)现场检查YES5有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出现场检查YES6对工序更改有无经过评审现场检查YES7有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录现场检查YES8怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制现场检查YES7.5.21生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？现场检查YES过程确认

14、2设备设定有无具体化、文字化现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：11 日 期：04/08/26受审部门：生产部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任现场检查YES4有无证实设备能满足产品要求现场检查YES5原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认现场检查YES6请试述所在部门流程现场检查YES7订单是怎样接受(生产通知单)现场检查YES8依据什么做生产安排依据(生产排期表)现场检查YES9领料怎样作业现场检查YES10报废怎样作业现场

15、检查YES11跟催生产进度依据是什么(生产排期表、生产日报表)现场检查YES12生产所需物料、工具有无安排领取和控制现场检查YES13生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：12 日 期：04/08/26受审部门：生产部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.5.31是否采用适当方法防止产品混淆、混用现场检查YES标识和可2产品标识和状态标识责任人现场检查YES追溯性3原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示现场检查YES4原材料、半成品、成品状态标示

16、是怎样标示进行现场检查YES5怎样进行追溯，追溯是否有效现场检查YES7.5.51是否有对生产物料进行核算现场检查YES产品防护2产品标识是否符合要求，危险品是否有标示现场检查YES7.61仪器是否指定专人使用现场检查YES监视和测量2所有监视和测量设备是否均由品管部查收现场检查YES装置控制3所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识现场检查YES8.2.31过程监视和测量的范围有哪些现场检查YES过程监视2未满足要求是否采取纠正措施现场检查YES和测量3对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录现场检查YES8.31有无不合格品控制程序现场检查YES不合格品控制2首检不合格品如何控制现场检查Y

17、ES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：13 日 期：04/08/26受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES记录控制2质量体系相关表单有无管制现场检查YES3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES6有无规定记录保存期限现场检查YES7记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES5.21为什么要以顾客为中心，这种

18、理念如何体现现场检查YES以顾客为中心2怎样去动员全员参与，调动积极性，实现顾客满意目标现场检查YES3怎样知道顾客要求，如果顾客有不满，怎样处理现场检查YES4对产品安全、环境保护的法律法规要求的措施如何落实现场检查YES5顾客的要求如何被确定现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准： 表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：14 日 期：04/08/26受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.21顾客要求是否确定和充分理解(性能、可靠性、样品、交付量、现场检查YES产品有关 交付期等)现场检查YES要求确定2用途必要要

19、求有哪些现场检查YES3产品法律、法规要求是否清楚现场检查YES4附加要求是否形成文件现场检查YES7.2.21顾客要求的形式(口头、合同)如何接受、确定、评审现场检查YES产品有关评审2常规、非常规产品如何界定、如何评审、方式是否有效现场检查YES3顾客提出产品要求更改时是否进行重新评审，企业更改产品时是否得到客户认可？现场检查YES4产品要求更改时，是否有确定变更过程、更改文件及传递，对已实现产品是否给顾客妥善解决现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：15 日 期：04/08/26受审部门：业务 检查文件编号：

20、要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注5评审内容包括哪四个方面，重点是什么？附加要求顾客是否接受现场检查YES6合同改动有无重新评审现场检查YES7.2.31在什么时候与顾客进行沟通现场检查YES2与顾客沟通一些什么现场检查YES3怎样与顾客沟通现场检查YES7.5.21订单是怎样接受现场检查YES7.5.41.公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？现场检查YES2.样品使用、保管有否落实？现场检查YES8.2.11有哪些获得顾客满意信息渠道？有哪些方法进行满意度测量现场检查YES顾客满意2在顾客不满意问题点和关键因素上是否设置测量和监控点，并确定其方法？现场检查YES3有无顾客满意度控

21、制流程，其职能部门相互关系怎样现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：16 日 期：04/08/26受审部门：业务 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4是否对顾客投诉重点有跟踪改善、纠正预防措施？现场检查YES5.对顾客满意度未达标是否要求现场检查YES8.2.41.特殊放行是否有得到授权人员或顾客批准？现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：17 日 期：04/08/26受审部门：仓库 检查文件编号：要 素检查内容具

22、体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES记录控制2质量体系相关表单有无管制现场检查YES3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES6有无规定记录保存期限现场检查YES7记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES7.5.31是否采用适当方法防止产品混淆、混用现场检查YES标识和可2产品标识和状态标识责任人现场检查YES追溯性3原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示现场检查YES4怎样进行追溯，追溯是否有效现场检查YES7.

23、5.41公司顾客财产有哪些？有否进行识别和保护？现场检查YES顾客财产2当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：18 日 期：04/08/26受审部门：仓库 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3仓库怎样对公司顾客财产进行管理(标识、建账、保管)现场检查YES7.5.51运输工具负荷有无标识现场检查YES产品防护2是否有对生产物料进行核算现场检查YES3产品标识是否符合要求，危险品是否有标示现场检查YES8.31有无不合格品控制程序 现场检查YES不合格品

24、控制2进料不合格品如何控制现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：19 日 期：04/08/26受审部门：采购 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES记录控制2质量体系相关表单有无管制现场检查YES3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES6有无规定记录保存期限现场检查YES7记录形式是否符合体系运作过程现场检查YE

25、S7.41简述采购流程(原材料)现场检查YES2有否对同类型供应商进行评价、选择、有无评定及选择标准现场检查YES3有无合格供应商名单并经批准现场检查NG一般不合格4根据什么来核对供应商交货状况？现场检查YES5怎样才算一份有效采购单现场检查YES6对从生产线上退回来的原材料应该怎样处理现场检查YES7简述退货流程？现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：20 日 期：04/08/26受审部门：采购 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注8当交期交量变更时怎样处理？(联络单)现场检查YES9有无对供

26、应商进行级、删减，是怎样做，做得怎样现场检查YES10有无对供应商进行评审，目前公司合格供应商是怎样确定的？现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：21 日 期：04/08/26受审部门：品质部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES记录控制2质量体系相关表单有无管制现场检查YES3记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5所登记的记录是否予以明确控制现场检查

27、YES6有无规定记录保存期限现场检查YES7记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES7.11产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现？现场检查YES产品实现2有无工艺流程，哪些过程需要验证现场检查YES策划3验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚？现场检查YES4产品实现过程有无策划(有无流程)现场检查YES7.4.31产品验证方式有无规定现场检查YES采购产品2试说流程现场检查YES验证3检验OK后怎样处理来料检验报告现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：22 日 期：04/08/26受审部

28、门：品质部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注4不合格品怎样处理(品质异常报告)现场检查YES5怎样进行特采现场检查YES6有无标示区分原物料状态现场检查YES7.5.11.有无建立生产过程失控改善措施？怎样应付不合格品的产出？现场检查YES生产流程2.工序更改有无经过评审？现场检查YES3.怎样保证重要工序是按质量计划实施？怎样去重 点控制？现场检查YES7.5.31.产品标识和状态标识责任人现场检查NG一般不合格标识和可追溯2.原材料、半成品、成品状态标示是怎样进行的？现场检查YES7.5.41.当发现顾客提供原材料不良时，怎样进行处理？现场检查YES顾客财产2.样品

29、使用、保管有无落实？现场检查YES7.61.测量装置的精度是否有控制？现场检查YES监视和测量2.仪器是否指定专人使用？现场检查YES审核员： 被审核负责人： 核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检 查 表 NO：23 日 期：04/08/26受审部门：品质部 检查文件编号：要 素检查内容具体检查方法YES/NG备注3仪器有无校验，有无超过校验周期，有无合格标示现场检查YES4所有监视和测量设备是否均由工程部查收现场检查YES5有无规定仪器检验周期，内检仪器有无记录表现场检查YES6外检仪器是否记录，外检仪器是否有检定中心确认的认可证书现场检查YES7所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识现场检查YES8不存在国际或国家标准时，是否制定校准和验证文件现场检查YES9.有无申请报废监视和测量设备的规范？现场检查YES8.2.31过程监视和测量的范围有哪些现场检查YES过程监视2未满足要求是否采取纠正措施现场检查YES和测量3对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录现场检查YES8.2.41监视和测量