不合格(项)控制程序

1、*电梯后限公司编 号：BTDT/P12-2019文件控制印章文件名称：不合格品（项）控制程序版本：B.0发放号：编制依据：TSG 07-2019不合格品（项）控制程序文件修改控制文件修订依据和更新摘要版本编写审核批准发布日期实施日期发布2020年2月25日实施2020年2月25日编制体系编制小组审核批准1 目的对不合格品（项）实施有效的控制，以防止不合格品（项）非预期的使用或交付。2 适用范围本程序规定了本公司不合格品（项）的范围、判定、分类、审定、处理和统计的管理内容和要求， 适用于本公司施工过程中的不合格品 （项） 的管理和处理，也适用于对本公司的供方提供的不合格品（项）的处理。3 职责3

2、.1 检验与试验质量控制系统责任人负责验收规范（标准） 、检验卡和检验记录表格的制定。3.2 检验员负责按图纸、 检验卡和相关标准实施检验并记录。 不符合上述要求的视为不合格品（项） 。检验员应在不合格品评审处置验证记录表中的“不合格原因”栏中，填写技术要求数值及实测数值以及不合格品的产生原因。3.3 检验与试验质量控制系统责任人应根据检验员填写的 不合格品评审处置验证记录表 ，签署审核意见，检验员负责将不合格品评审处置验证记录表送交有关部门签署意见并发至相关部门。3.4 检验与试验质量控制系统责任人负责组织对部门之间有争议的不合格品 （项）的评审 , 检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人

3、负责最终裁决。4 程序4.1 不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离4.1.1 当外购产品出现不合格时，检验员应贴上“不合格”标识并盖检验员印章， 同时填写 不合格品评审处置验证记录表 送检验与试验质量控制系统责任人签署审核意见后发至负责采购的部门，仓管员应对之进行隔离存放。4.1.2 施工过程中发现不合格品（项）时，应及时隔离，主动上报检验与试验质量控制系统责任人，由检验员核实后贴上“不合格”标识，盖检验员印章，并填写不合格品评审处置验证记录表送检验与试验质量控制系统责任人。4.2 不合格品（项）的处置4.2.1 处理方式(1) 返工个别项目不符合要求，但返工后可以达到合格品要求。(2) 返

4、修某些项目不符合要求，若经修复，其质量能满足性能、零件互换、安全性及使用寿命的要求，即具有合格品等同使用价值。(3) 降级或改作它用非关键项目不合格， 但不经返修或对与其相关的零部件进行修配， 可以满足使用要求， 或者零件尺寸较大、 可以加工成较小的零件， 经检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人签字同意后方可回用。(4) 报废或拒收有严重缺陷或关键项目不合格， 且又没有使用价值。 报废或拒收的产品叫废品：4.2.2 处置程序4.2.2.1 责任部门负责人在接到 不合格品检验报告单 后， 若对检验与试验质量控制系统责任人的处理建议不存在异议，应遵照执行处理。4.2.2.2 责任部门负责人在接

5、到不合格品检验报告单后，若对检验与试验质量控制系统责任人处理建议存在异议， 应提出申请填写不合格品回用单经检验与试验质量控制系统责任人和检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人签字同意后方可回用。4.2.2.3 返工和返修后的产品须重新检验，确认合格后方可入库。4.3 不合格品(项)的评审4.3.1 当不合格品检验报告单 上各部门意见不能统一时， 检验与试验质量控制系统责任人应组织责任部门、 工程技术部和和其他相关部门及检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人参加不合格品分析会议。4.3.2 不合格品分析会议应对合格品的处理方式做出裁决， 必须检验与试验质量控制系统责任人或技术负责人签字确认。

6、4.4 质量事故的处理4.4.1 当出现较大质量事故， 由检验与试验质量控制系统责任人召集技术、 施工负责人及事故责任者，召开质量事故分析会，做到“四不放过” (不分清责任不放过、不教育职工不放过、不采取措施不放过、不处理责任人不放过） ，并填写质量分析会记录 。当重大事故时应进行事故调查分析并形成重大安全事故 报告 。4.4.2 日常安装、 维保工作过程中出现一般事故或典型案例时， 应及时填写 典型事故 / 案例分析报告 ，以便总结经验，避免再出现同样问题。4.5 不合格品的验证施工过程中的不合格品由检验与试验质量控制系统责任人组织相关部门进行不合格品的验证由检验员填写不合格品评审处理验证记录表 ，处置决定由检验与试验质量控制系统责任人确认，最后验证经质量保证工程师确认。4.6 检查和改进措施质量安全部每年一次组织检查，掌握各部门对不合格品的控制情况，对存在的的问题提出改进的建议和措施，报质量保证工程师批准后实施。6 相关文件检验与试验控制程序纠正预防和改进措施控制程序7 记录7.1质量分析会记录BTDT/F（P12） -017.2不合