外部本各部门工作计划说明会(刘强编制)

1、解说人：解说人：Louis.LLouis.L提交部门：总经办提交部门：总经办部门所属：合肥天为商贸有限公司部门所属：合肥天为商贸有限公司提交时间：提交时间：2010年年12月月18日日2011年度各部门工作计划年度各部门工作计划说明会说明会目目 录录介绍篇1文化篇定位篇目标篇计划篇展望篇234567成功篇介绍篇 合肥天为商贸有限公司经合肥市工商行政管理局备案注册登记，成立于2003年9月，注册资本一千万元，以生鲜超市+区域社区中心店的盈利模式，采取统一采购、统一招商、统一配送、统一结算、统一促销、统一形象、统一收银、统一管理的经营管理模式，开发、经营连锁超市为主，集商品批发、贸易为辅。 介绍篇

2、 商品经营类别主要以生鲜食品、膨化食品、糖烟酒、饮料、南北干货、化妆品、洗涤用品、文体用品、数码产品、图书、音像制品、精品玩具、皮具箱包、针织服饰、鞋帽、五金工具、家用小电器、日杂等为主，经营商品品种数高达15000余种。 合肥天为商贸有限公司总部现划分十一大职能管理部门，即总经理办公室、采购部、营运部、物流部、财务部、人力资源部、行政部、信息部、拓展部、法务部、外务部。 介绍篇合肥天为商贸有限公司组织架构介绍合肥天为商贸有限公司组织架构介绍介绍篇合肥天为商贸有限公司合肥天为商贸有限公司总经办总经办采购采购部部营运营运部部物流物流部部信息信息部部财务财务部部人资人资部部行政行政部部法务法务部部

3、拓展拓展部部外务外务部部公司决策管理委员会公司决策管理委员会企宣企宣办办流程流程办办合肥合肥中钦中钦商贸商贸有限有限公司公司天为天为超市超市管理管理有限有限公司公司天为天为物流物流有限有限公司公司天为天为信息信息科技科技有限有限公司公司 合肥天为商贸有限公司现有150-3000平方米的连锁超市门店80多家，遍及合肥市各大行政区域。2010年12月底将达到93家门店，2011年12月底前将达到200家门店。 介绍篇 合肥天为商贸有限公司现有员工总人数1330人，其中管理层员工达210人，本科及以上学历水平的员工达130人，具有高级资质职称的人员有23人，中级职称的人员有106人，具有大专及以上学

4、历的员工人数占总人数的76%。 介绍篇一、企业精神永不停止的进取精神二、企业方针内抓管理 外树形象因时造势 事半功倍 三、员工标准恪守礼、义、廉、耻、做合格天为员工四、领导标准智、信、仁、勇、严 文化篇五、业务方针人无我有 人有我优 人优我廉 人廉我便六、管理方针环境整洁 服务热情 商品齐全 价格优廉 一流素质 七、企业倡议让员工先走-在企业这个大家庭中，每当工作中面对艰巨任务和恶劣环境时，各级领导应该身先士卒，坚守一线，坚持到最后。 文化篇八、员工誓词天为企业 严格管理天为员工 与时俱进真诚奉献 共创辉煌敢争一流 永远向前 文化篇 九、十大正确 正确的思想 正确的定位 正确的时间 正确的采购

5、 正确的商品 正确的价格 正确的状态 正确的营销 正确的服务 正确的库存文化篇一、商业模式定位 1、做本市行业的龙头企业； 2、做本行业运作规则的制定者； 3、做本省中小超市及社区便利店的领跑者 定位篇 二、管理模式定位 “一级管理机构一级管理机构+二级管理机构二级管理机构+委员会委员会”定位篇 三、营销模式定位 “店面营销店面营销+网络营销网络营销”定位篇一、经营目标 1、开 200家门店 2、做 5.6亿元商品销售额 3、定 12%商品综合毛利率 4、控 6商品综合损耗率 5、创 2%商品销售纯利润率目标篇 二、管理目标 1、完成公司各部门各岗位管理体系的优化、建立，完成率100%（A、流

6、程；B、制度；C、表格）； 2、完成公司和门店各岗位人员缺编招聘和人员优化，完成率98%； 3、提升公司和门店顾客服务水平满意度，满意度达标率98%；目标篇 一、公司计划 1、开 200家门店 2、做 5.6亿元商品销售额 3、定 12%商品综合毛利率 4、控 6商品综合损耗率 5、创 2%商品销售纯利润率计划篇计划篇 1、采购部2011年工作计划 2、营运部2011年工作计划 3、物流部2011年工作计划 4、拓展部2011年工作计划 5、行政部2011年工作计划 6、法务部2011年工作计划 7、外务部2011年工作计划 8、财务部2011年工作计划 9、人力资源部2011年工作计划目目

7、录录计划篇目 录一、采购部组织架构介绍二、2011年度采购经营环境分析。 1、行业采购环境分析。 2、公司采购环境分析。三、2011年度采购经营目标确定。四、2011年度采购策略.举措.行动计划。 1、2011年度采购业务策略.举措.行动计划。 2、2011年度采购支持策略.举措.行动计划。 3、2011年度采购资源策略.举措.行动计划。 4、2011年度采购风险控制.举措.行动计划。五、2011年度行动计划月度汇总表。采购部工作计划采购部工作计划一、采购部组织架构介绍一、采购部组织架构介绍计划篇肉肉冻冻品品豆豆制制品品采采购购员员1名名蔬蔬菜菜采采购购员员1米面油蛋杂粮米面油蛋杂粮采购员采购

8、员1名水水果果采采购购员员1日日化化纸纸品品百百货货针针织织文文体体采采购购员员1名名副副食食冲冲调调酒酒水水休休闲闲采采购购员员1名名合肥中钦商贸有限公司合肥中钦商贸有限公司总经理总经理1名名总经办总经办1+1助理助理1名，文员名，文员1名名物流部物流部财务部财务部人事人事/行行政部政部市场部市场部1+1经理经理1名名助理助理1名名新店筹备部新店筹备部1+2经理经理1名名专员专员2（1+1）名）名采购部采购部1+1经理经理1名，名，文员文员1名名生生鲜鲜采采购购处处长长1名名百百货货处处采采购购长长1名名业务处业务处1+4业务处长业务处长1名名业务员业务员1+1+1+1渠渠道道拓拓展展处处长

9、长1市市场场推推广广处处长长1结结算算处处对对账账处处信信息息处处仓仓储储处处运运输输处处风险控风险控制处制处1+1处 长处 长 1名，助名，助理理1名名二、二、2011年度采购经营环境分析年度采购经营环境分析1、行业采购环境分析：、行业采购环境分析： 盘点国内零售行业发展历程可以发现，我国零售行业经历了从街边杂货店、传统百货店向便利店、标准超市、综合超市、购物中心这样一个发展历程。自从中国加入WTO后，我国全面实施对外开放，零售行业成为国内改革开放程度最彻底的一个行业，世界500强零售商前30强均在我国设立了分支机构。如：世界500强首位的美国沃尔玛、全球零售排名第二位的法国家乐福、第三位的

10、德国麦德龙、第四位的英国特易购以及法国欧尚、春天百货、日本吉之岛、7-11、伊滕洋华堂、荷兰宜家、泰国卜蜂莲花、韩国易买得、乐天玛特、美国普尔斯玛特、香港百佳、台湾大润发等外资零售企业集团。 随着中国近年经济快速发展，外资零售企业在我国一线城市经历了一轮跑马圈地式的运动后，促进了我国一线城市商业空前繁荣达到饱和状态，并向二三线城市延伸，这为我省商业发展迎来了新的机遇与挑战。同时也促进了国内大批生产商、总代、区域分销商等的壮大，它们已不再单一的依靠零售渠道来进行销售其商品，改变了以往社会消费品流通渠道话语权一直由零售商强势主导的地位，影响采购环境发生了变化。如在2006年发生的国美电器与格力电器

11、之间采购合同之中断事件，以及2010年10月发生的卡夫与世纪联华采购合同之争。 所以，这一切都表明新一代零售商们必须面临与供所以，这一切都表明新一代零售商们必须面临与供应商建立一种战略合作伙伴关系的决择！而不再是简应商建立一种战略合作伙伴关系的决择！而不再是简单的供货关系。单的供货关系。计划篇二、二、2011年度采购经营环境分析年度采购经营环境分析2、公司采购环境优势分析：公司自2003年成立以来一直在合肥市场上深耕，已获得了良好的品牌形象与市场占有率。公司是目前合肥零售市场网点建设覆盖率最高的企业，拥有庞大的市场销售平台。公司是合肥零售市场建立物流配送系统最大的企业，现拥有专业物流配送车辆近

12、50辆，专业物流配送团队逾200人，同时在2010年又投资四千多万元正在建设我们天为新办公大楼与物流配送中心，建设面积达35亩地之多。公司搭建了符合现代零售企业管理架构与管理体系，为未来快速稳健发展奠定了管理基础。为保障公司未来三年战略规划的实施，公司在2010年设立了“人才培训中心”,同时引进了具有外企零售管理经验的高管团队。公司拥有“一种永不停止的进取精神”，塑造了一种独特的企业核心竞争力。公司历经8年发展拥有丰富的市场资源。公司拥有灵活的市场应变能力与管理思维。计划篇二、二、2011年度经营环境分析年度经营环境分析3.公司采购环境劣势分析： 现有供应商势力不足，不能支持公司快速发展。 现

13、有商品结构不完善，不能形成公司商品经营特色与竞争力。现有采购管理（如：商品品类管理）不规范，不能形成有效采购，表现出采购优势。 现有采购队伍不健全，采购力量薄弱。 现有采购意识不足，把采购当作简单的商品交易，而不是采购战略，不能形成采购利润点。计划篇三、三、2011年度采购经营目标确定年度采购经营目标确定 通过前面对行业采购环境与公司采购环境的分析对通过前面对行业采购环境与公司采购环境的分析对比可以发现，公司采购面临严峻考验与挑战！为保障公司比可以发现，公司采购面临严峻考验与挑战！为保障公司三年战略规划的实现，采购部门必须在三年战略规划的实现，采购部门必须在2011年树立正确的采年树立正确的采

14、购经营目标。具体如下：购经营目标。具体如下：建立面向全国采购的独立采购公司，将采购部门建立面向全国采购的独立采购公司，将采购部门打造成一个利润中心，而不是简单的商品采购部打造成一个利润中心，而不是简单的商品采购部门。门。 保障保障5.72亿元商品采购的到位（采购指标分解明亿元商品采购的到位（采购指标分解明细见附表）。细见附表）。计划篇三、三、2011年度采购经营目标年度采购经营目标（采购金额指标分解表）（采购金额指标分解表）指指 标标 指标明细指标明细 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 合计合计占比占比采购采购金额金额部部门门品品 类类1月月2月月3月月4月月5月月6月月

15、7月月8月月9月月10月月11月月12月月经经营营指指标标采购金采购金额（单额（单位：万位：万元）元）生生鲜鲜鲜鲜 肉肉408510469.2595850680714775.2982.6119011901360972417%蔬蔬 菜菜216270248.4315450360378410.2520.263063072051489%水水 果果192240220.8280400320336364.8462.456056064045768%冻冻 品品96120110.4140200160168182.4231.228028032022884%豆制品豆制品486055.270100808491.2115

16、.614014016011442%大大 米米168210193.2245350280294319.2404.649049056040047%面面 类类12015013817525020021022828935035040028605%蛋制品蛋制品216270248.4315450360378410.4520.263063072051489%食用油食用油144180165.5210300240252273.6346.842042048034326%杂杂 粮粮729082.2105150120126136.8173.421021024017163%小小 计计16802100193224503500

17、28002940319240464900490056004004070%非非生生鲜鲜副副 食食12015013817525020021022828935035040028605%休休 闲闲729082.8105150120126136.8173.421021024017163%冲冲 调调486055.270100808491.2115.614014016011442%酒酒 水水144180165.6210300240252273.6346.842042048034336%日日 化化12015013817525020021022828935035040028605%纸纸 品品729082.810

18、5150120126136.8173.421021024017163%针针 织织486055.270100808491.2115.614014016011442%文文 体体243027.63550404245.657.87070805721%百百 货货729082.8105150120126136.8173.421021024017163%小小 计计7209008281050150012001260136817342100210024001716030%合合 计计24003000276035005000400042004560578070007000800057200100%三、三、2011年

19、度采购经营目标（采购毛利率指标分解表）年度采购经营目标（采购毛利率指标分解表）指指 标标 指标明细指标明细 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度 合计合计占占比比采采 购购毛利率毛利率部门部门品类品类1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月经经营营指指标标采购毛采购毛利率利率（单位：（单位：%）生鲜生鲜鲜鲜 肉肉6%无无蔬蔬 菜菜9%无无水水 果果15%无无冻冻 品品12%无无豆制品豆制品5%无无大大 米米5%无无面面 类类8%无无蛋制品蛋制品5%无无食用油食用油5%无无杂杂 粮粮25%无无小小 计计无无非生非生鲜鲜副副 食食8%无无休休

20、 闲闲10%无无冲冲 调调8%无无酒酒 水水8%无无日日 化化15%无无纸纸 品品15%无无针针 织织20%无无文文 体体22%无无百百 货货25%无无小小 计计无无合合 计计无无三、三、2011年度采购经营目标（采购外收入指标分解表）年度采购经营目标（采购外收入指标分解表）指指标标 指标明细指标明细 一季度一季度 二季度二季度 三季度三季度 四季度四季度合计合计采购采购收入收入 项目项目1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月经经营营指指标标采购采购收入收入（单（单位：位：万元）万元）备注：备注：按按200家供家供应商应商计算。计算。供应商进场费供应商进

21、场费10000000000000100条形码管理费条形码管理费250000000000025元旦赞助费元旦赞助费4000000000004春节赞助费春节赞助费4000000000004五一赞助费五一赞助费4000000000004中秋赞助费中秋赞助费4000000000004国庆赞助费国庆赞助费4000000000004司庆赞助费司庆赞助费4000000000004店庆赞助费店庆赞助费4000000000004新店赞助费新店赞助费60840484048404840484040500商品陈列费商品陈列费1801842042282482722923163363603804003400小小 计计24

22、01922442762883203323643764084204404053质量保证金质量保证金2000000000000002000销售年佣返利销售年佣返利3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%3%物流配送费物流配送费2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%2%损耗分摊费损耗分摊费1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%新品首单扣新品首单扣5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%5%门店拓展门店拓展9092102114124136146158168180190200200三、三、2011年度采购经营目标说明年度采购经营目标说明采购外收入指标分解说明：采购

23、外收入指标分解说明：1. 供应商进场费按全年供应商进场费按全年200家新供应商，每家家新供应商，每家5000元进场费计算。元进场费计算。2. 条形码管理费按公司条形码管理费按公司10000个单品，每个单品个单品，每个单品25元计算。元计算。3. 节日赞助费按全年节日赞助费按全年200家供应商，每家供应商家供应商，每家供应商200元一个节日赞助费计元一个节日赞助费计算。算。4. 新店拓展费按每个月平开新店数与新店拓展费按每个月平开新店数与200家供应商，每家供应商家供应商，每家供应商200元计元计算。算。5. 质量保证金按质量保证金按200家供应商，平均每家供应商家供应商，平均每家供应商1000

24、00元计算。元计算。6. 商品陈列费按商品陈列费按200家供应商与当月门店数量相结合，平均每家供应商每家供应商与当月门店数量相结合，平均每家供应商每月每家店月每家店100元计算。元计算。7. 销售年佣返利、物流配送费、损耗分摊费按当月采购金额计算。销售年佣返利、物流配送费、损耗分摊费按当月采购金额计算。8. 新品首单折扣按每家供应商新商品每一次送货时折新品首单折扣按每家供应商新商品每一次送货时折5%计算，不得重复计算，不得重复计算。计算。计划篇四、四、2011年度年度-采购业务策略采购业务策略.举措举措.行动计划行动计划采购业务策略：采购业务策略： 围绕围绕“公司三年发展战略目标公司三年发展战

25、略目标”建立建立“公司大采购思公司大采购思想想”，打造一个面向全国采购的独立采购公司。，打造一个面向全国采购的独立采购公司。采购业务举措：采购业务举措： 寻找与商品生产厂家、分公司、办事处、省级总代、区寻找与商品生产厂家、分公司、办事处、省级总代、区域代理进行业务深度合作。域代理进行业务深度合作。1. 百货一二线品牌商品拿代理权或经销合作权。百货一二线品牌商品拿代理权或经销合作权。2. 百货三四线品牌商品拿稳定商品订货权。百货三四线品牌商品拿稳定商品订货权。3. 生鲜农副畅销商品以基地合作为主，农副其它商品以市场批生鲜农副畅销商品以基地合作为主，农副其它商品以市场批发为辅。发为辅。4. 在在2

26、010年年12月底之前把百货商品全店铺满以保障月底之前把百货商品全店铺满以保障2011年春节年春节销售到货量。销售到货量。5. 优化商品结构，以提供符合市场需求的商品支持销售，保障优化商品结构，以提供符合市场需求的商品支持销售，保障销售指标的达成。销售指标的达成。 附：附：2011年采购业务开展措施计划明细年采购业务开展措施计划明细计划篇四、四、2011年度年度-采购业务策略采购业务策略.举措举措.行动计划行动计划附：附：2011年采购业务措施开展计划明细年采购业务措施开展计划明细生鲜部（二部）：生鲜部（二部）：肉肉: 建立与建立与3家家以上国内大型肉厂家进行联营合作，保留以上国内大型肉厂家进

27、行联营合作，保留五分之一五分之一店面进行自店面进行自 营营 ，同时完成，同时完成500万元万元订货授信金额。订货授信金额。菜：菜： 建立与建立与20家家以上蔬菜基地与以上蔬菜基地与10家家大型蔬菜综合经营商进行合作，小销量单大型蔬菜综合经营商进行合作，小销量单 品以市场批发为辅，同时完成品以市场批发为辅，同时完成500万元万元订货授信金额。订货授信金额。水果：建立与水果：建立与20家家以上果园基地与以上果园基地与10家家大型水果综合经营商进行合作，小大型水果综合经营商进行合作，小 销量单品以市场批发为辅，同时完成销量单品以市场批发为辅，同时完成500万元万元订货授信金额。订货授信金额。大米：建

28、立与大米：建立与10家家以上大型大米厂家进行合作以上大型大米厂家进行合作,并伺机组建大米加工厂，同时完成并伺机组建大米加工厂，同时完成 300万元万元订货授信金额。订货授信金额。油：油： 建立与建立与5家家以上品牌供应商进行合作，并开发以上品牌供应商进行合作，并开发3家家供天为自有品牌，同时完供天为自有品牌，同时完 成成300万元万元订货授信金额。订货授信金额。面条：建立与面条：建立与5家家供应商进行合作，并开发供应商进行合作，并开发3家供天为自有品牌，同时完成家供天为自有品牌，同时完成100万元万元 订货授信金额。订货授信金额。蛋：蛋： 建立与建立与6家家以上养殖场，同时完成以上养殖场，同时

29、完成500万元万元订货授信金额。订货授信金额。冻品：建立与六和合作的同时，再开发冻品：建立与六和合作的同时，再开发3家家新供应商，完成新供应商，完成500万元万元订货授信金额。订货授信金额。杂粮杂粮: 建立与建立与3家家以上大型供应商进行合作以上大型供应商进行合作,完成完成50万元万元订货授信金额，并伺机组建订货授信金额，并伺机组建 杂粮加工厂杂粮加工厂.备注：合作伙伴共计备注：合作伙伴共计93家家，订货授信金额共计，订货授信金额共计3150万元万元。计划篇四、四、2011年度年度-采购业务策略采购业务策略.举措举措.行动计划行动计划附：附：2011年采购业务措施开展计划明细年采购业务措施开展

30、计划明细百货部（一部）：百货部（一部）：日化：建立日化：建立3家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。休闲：建立休闲：建立6家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。酒水：建立酒水：建立4家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。副食：建立副食：建立4家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。冲调：建立冲调：建立2家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。纸品：建立纸品：建立2家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品

31、牌商品厂家代理或经销合作权。针织：建立针织：建立2家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。百货：建立百货：建立2家家一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。一二线品牌商品厂家代理或经销合作权。 备注：代理或经销合作伙伴共计备注：代理或经销合作伙伴共计25家家。计划篇四、四、2011年度年度-采购业务策略采购业务策略.举措举措.行动计划行动计划采购业务行动计划：采购业务行动计划： 业业务务 策策略略 业务关键举措业务关键举措 业务行动计划细分业务行动计划细分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月围绕“公司三年战略目标”建立“

32、公司大采购思想”，打造一个面向全国采购的独立采购公司。1.百货一二线品牌商品拿代理或经销合作权。在2011年3月底之前完成。2.百货三四线品牌商品拿稳定订货权。在2011年4月底之前完成。3.生鲜农副畅销商品以基地合作为主，农副其它商品以市场批发为辅。在2011年3月底之前完成。计划篇四、四、2011年度年度-采购支持策略采购支持策略.举措举措.行动计划行动计划采购支持策略：采购支持策略： 围绕商品采购到货入库、物流配送到店面、店面销售围绕商品采购到货入库、物流配送到店面、店面销售无缝对接无缝对接开展工作，保障开展工作，保障2011年销售目标的达成。年销售目标的达成。采购支持举措：采购支持举措

33、：1. 通过建立一个面向全国采购的独立采购公司通过建立一个面向全国采购的独立采购公司合肥中钦商贸有合肥中钦商贸有限公司。限公司。2. 搭建符合大采购思想的采购管理组织架构与采购团队搭建符合大采购思想的采购管理组织架构与采购团队,并完善采并完善采购操作流程购操作流程制度等管理体系建设（附：架构图与编制表）。制度等管理体系建设（附：架构图与编制表）。3. 完善与推进供应商异动表完善与推进供应商异动表,提高供应商商品的供货能力。提高供应商商品的供货能力。4. 完善与推进供应商不良记录管理完善与推进供应商不良记录管理,提高供应商商品的到货率。提高供应商商品的到货率。5. 完善采购人员对供应商单品订货完

34、善采购人员对供应商单品订货,提高我司商品的采购率。提高我司商品的采购率。6. 完善采购促销计划完善采购促销计划,提高堆头与端架等黄金陈列位的到货量与销提高堆头与端架等黄金陈列位的到货量与销售量。售量。 计划篇四、四、2011年度年度-采购支持策略采购支持策略.举措举措.行动计划行动计划采购支持行动计划：采购支持行动计划：支持支持策略策略 支持关键举措支持关键举措 支持行动计划细分支持行动计划细分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月围绕商品采购到货入库，物流配送到店面、店面销售无隙对接开展工作，保障2011年销售目标的达成。1. 通过建立一个面向全国采购

35、的独立采购公司合肥中钦商贸有限公司。合肥中钦商贸有限公司已完成注册。2. 搭建符合大采购思想的中钦采购公司管理组织架构与采购团队,并完善采购操作流程制度等管理体系建设（附：架构图与编制表）。在2011年3月底之前完成中钦采购公司管理组织织架构搭建及其相关采购操作流程制度等管理体系完善。在2010年4月开始独立运营。3.完善与推进供应商异动表,提高供应商商品的供货能力。每月持续落实。4.完善与推进供应商不良记录制度,提高供应商商品的到货率。每月持续落实。5.完善采购人员对供应商单品订货,提高我司商品的采购率。每月持续落实。6.完善采购促销计划,提高堆头与端架等黄金陈列位的到货量与销售量。每月持续

36、落实。四、四、2011年度年度-采购资源策略采购资源策略.举措举措.行动计划行动计划采购资源策略采购资源策略: 围绕“公司三年战略规划”不断降低采购成本，整合产业链，充分挖掘公司人、财、物资源的使用最大化资源的使用最大化，建立真真正正的采购利润中心采购利润中心。采购资源举措：采购资源举措：1. 根据部门公司化管理组织架要求组建采购管理团队,合理配置采购成员与工作分作。2. 不定期组织采购人员进行相关采购专业知识培训学习,提高采购工作技能与工作效果。3. 统一大采购思想,提高采购工作效率。4. 建立采购成本预算体系,实施财务、采购、物流三部会审货款付款制度,合理利用采购资金。5. 实施商品品类管

37、理,提高单品利润贡献率。计划篇四、四、2011年度年度-采购资源策略采购资源策略.举措举措.行动计划行动计划采购资源行动计划采购资源行动计划:资源资源策略策略 资源关键举措资源关键举措 资源行动计划细分资源行动计划细分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月围绕“公司三年战略规划”不断降低采购成本，整合产业链，充分利用公司人、财、物的使用最大化，建立真真正正的采购利润中心。1.根据部门公司化管理组织架要求组建采购管理团队,合理配置采购成员与工作分作。在2010年3月底之前完成对采购人员的配置到位。2.不定期组织采购人员进行相关采购专业知识培训学习,提高采购

38、工作技能与工作效果。每月持续落实。3.统一大采购思想,提高采购工作效率。每月持续落实。4.建立采购成本预算体系,实施财务采购物流三部会审货款付款制度,合理利用采购资金.每月持续落实。5.实施商品品类管理,提高单品利润贡献率。每月持续落实。四、四、2011年度年度-采购风险控制策略采购风险控制策略.举措举措.行动计划行动计划采购风险控制策略采购风险控制策略: 围绕采购战略目标建立采购成本预算体系与商品售前采购成本预算体系与商品售前售中售后服务体系售中售后服务体系。采购风险控制举措采购风险控制举措:1. 规范采购合同，杜绝无合同商品采购。2. 建立采购前市调机制,杜绝商品品项价格质量等与市场脱节。

39、3. 规范商品开发引进与淘汰处理售后机制,降低商品损耗率。4. 实施财务采购物流三部会审货款付款机制,提高采购付款的合理性。计划篇四、四、2011年度年度-采购风险控制策略采购风险控制策略.举措举措.行动计划行动计划采购风险控制行动计划采购风险控制行动计划:风险风险控制控制策略策略 风险控制关键举措风险控制关键举措 风险控制行动计划细分风险控制行动计划细分1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月围绕采购战略目标建立采购成本预算体系与商品售前售中售后服务体系。1.规范采购合同，杜绝无合同商品采购。每月持续落实。2.建立采购前市调机制,杜绝商品品项价格质量等与

40、市场脱节。在2010年3月底之前完成。3.规范商品开发引进与淘汰处理售后机制,降低商品损耗率.。在2010年3月底之前完成。4.实施财务采购物流三部会审货款付款机制,提高采购付款的合理性。每月持续落实。五、五、2011年度采购行动计划月度汇总（连下页）：年度采购行动计划月度汇总（连下页）： 策略策略 关键举措关键举措 行动计划行动计划责任人责任人配合部配合部门门/协协助人助人 时间进度时间进度备备注注123456789101112一. 围绕“公司三年战略目标”建立“公司大采购思想”，打造一个面向全国采购的独立采购公司。1.百货一二线品牌商品拿代理或经销合作权。2011年3月底完成梁飞采购部业务

41、策略举措行动计划2.百货三四线品牌商品拿稳定订货权。2011年4月底完成梁飞采购部3.生鲜农副畅销商品以基地合作为主，农副其它商品以市场批发为辅。2011年3月底完成梁飞采购部二. 围绕商品采购到货入库，物流配送到店面、店面销售无隙对接开展工作，保障2011年销售目标的达成。1.部门公司化的推进，搭建符合大采购思想的管理组织架构,并完善采购操作流程制度等管理体系。2011年3月底完成梁飞流程办支持策略举措行动计划2.完善与推进供应商异动表,提高供应商商品的供货能力。每月落实。梁飞采购部3.完善与推进供应商不良记录制度,提高供应商商品的到货率。每月落实。梁飞物流部4.完善采购人员对供应商单品订货

42、,提高我司商品的采购率。每月落实。梁飞物流部5.完善采购促销计划,提高堆头与端架等黄金陈列位的到货量与销售量。每月落实。梁飞营运部五、五、2011年度采购行动计划月度汇总（续上页）：年度采购行动计划月度汇总（续上页）： 策略策略 关键举措关键举措行动计划行动计划责任人责任人配合部配合部门门/协协助人助人 时间进度表时间进度表备备注注123456789101112四. 围绕“公司三年战略规划”不断降低采购成本，整合产业链，充分利用公司人、财、物的使用最大化，建立真真正正的采购利润中心。1.根据部门公司化管理组织架要求组建采购管理团队,合理配置采购成员与工作分作。2011年3月底完成。梁飞人资部资

43、源策略举措行动计划2.不定期组织采购人员进行相关采购专业知识培训学习,提高采购工作技能与工作效果。每月落实。梁飞人资部3.统一大采购思想,提高采购工作效率。每月落实。梁飞采购部4.建立采购成本预算体系,实施财务采购物流三部会审货款付款制度,合理利用采购资金.每月落实。梁飞财务部物流部5.实施商品品类管理,提高单品利润贡献率。每月落实。梁飞采购部五. 围绕采购战略目标建立采购成本预算体系与商品售前售中售后服务体系。1.规范采购合同，杜绝无合同商品采购。每月落实。梁飞采购部风险控制策略举措行动计划2.建立采购前市调机制,杜绝商品品项价格质量等与市场脱节。2011年3月底完成。梁飞采购部3.规范商品

44、开发引进与淘汰处理售后机制,降低商品损耗率.。2011年3月底完成。梁飞流程办4.实施财务采购物流三部会审货款付款机制,提高采购付款的合理性。每月落实。梁飞财务部物流部计划篇目 录一、营运部组织架构介绍二、公司营运状况分析三、营运管理定位四、营运管理目标五、营运业务策略六、营运风险控制七、营运部行动计划营运部工作计划营运部工作计划一、营运部组织架构介绍一、营运部组织架构介绍计划篇营运部营运部营运总监营运总监1人人营运总监办营运总监办1+2+2营运副总监营运副总监1人，总监助理人，总监助理2（1+1）人，）人，文员文员2（1+1）人）人后勤保障处后勤保障处1+2处长处长1名名专员专员2（1+1）

45、名）名店面营销处店面营销处1+1+2+2+2+2处长处长1名，助理名，助理1名名团队专员团队专员2（1+1）名）名销售专员销售专员2（1+1）名）名损耗专员损耗专员2（1+1）名）名利润专员利润专员2（1+1）名）名新店筹备处新店筹备处1+2+5处长处长1名名助理助理2（1+1）名）名专员专员5（1+1+1+1+1）营销调研营销调研处处处长处长1名名企划处企划处1+1处长处长1名名助理助理1名名营营运运调调研研组组专专员员1名名商商品品管管理理组组专专员员1名名第第1号号分分店店第第1督督导导区区督督导导第第2督督导导区区督督导导第第2号号分分店店第第2 0督督导导区区督督导导第第N督督导导区

46、区督督导导促销组促销组1+3专员专员1名名文员文员3（1+1+1）名）名设计组设计组1+3专员专员1名名文员文员3（1+1+1）规划组规划组1+2专员专员1名名文员文员2（1+1）名）名第第3号号分分店店第第4号号分分店店第第5号号分分店店第第N号号分分店店第第2 00号号分分店店二、公司营运状况分析（一）、我们的优势（一）、我们的优势1 1、规模：、规模：店面网点多店面网点多2 2、硬件、硬件：“二代店二代店”的升级的升级3 3、配套：、配套：有较大的物流配送支持有较大的物流配送支持4 4、人员：、人员：人员架构趋于完善人员架构趋于完善5 5、提升：、提升：店员培训机会多、提升机会大店员培训

47、机会多、提升机会大6 6、团队：、团队：拥有忠诚度高的一批中高管拥有忠诚度高的一批中高管7 7、口碑：、口碑：商品价格便宜商品价格便宜计划篇二、公司营运状况分析（二）、我们的劣势（二）、我们的劣势1 1、供应：、供应：供应商实力体现货量不足供应商实力体现货量不足2 2、环境：、环境：办公场地较简陋、员工薪水较低办公场地较简陋、员工薪水较低3 3、系统：、系统：系统相对不完善，定货不合理系统相对不完善，定货不合理4 4、制度：、制度：制度、流程不完善或没有良好执行制度、流程不完善或没有良好执行5 5、管理：、管理：层级管理概念不清晰层级管理概念不清晰6 6、绩效：、绩效：公司缺乏良好的绩效考核制

48、度公司缺乏良好的绩效考核制度7 7、素质：、素质：销售意识淡薄，容易自我满足销售意识淡薄，容易自我满足计划篇（三）、我们的威胁（三）、我们的威胁1 1、竞争：、竞争：外部其它小型超市、果蔬超市快速扩张，影外部其它小型超市、果蔬超市快速扩张，影响相关区域的市场份额及销售毛利；响相关区域的市场份额及销售毛利；2 2、管理：、管理：管理不完善，没有形成店面管理规范体系；管理不完善，没有形成店面管理规范体系；3 3、意识：、意识：店面人员经营意识、管理意识、销售、经营店面人员经营意识、管理意识、销售、经营意识薄弱，没有足够的市场应付能力；意识薄弱，没有足够的市场应付能力；4 4、人力：、人力：店面目前

49、人力状况影响公司快速扩张步伐。店面目前人力状况影响公司快速扩张步伐。二、公司营运状况分析计划篇（四）、我们的机会1、目标明确：2011年度经营目标明确；2、快速扩张：拓展“网点”的增加，加大销售、公司知名度、消费者的依赖性；3、部门同步：各部门同步展开推进工作，部门间相互有强大资源支持；4、团队建设：团队建设与规范管理，有利于员工整体素质的提高；5、员工优越感：公司壮大与管理规范化发展有利于员工优越感的增强。计划篇二、公司营运状况分析 营营 运运 管管 理理 规规 范范 年年三、2011年 营 运 经 营管理 定 位计划篇四、2011年 营 运 经 营 目 标1 1、全年销售指标：、全年销售指

50、标：5.65.6亿亿2 2、全年门店规模：、全年门店规模：200200家家3 3、全年门店损耗控制在、全年门店损耗控制在0.6%0.6%计划篇五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划（一）、为完成5.6亿元销售制定各项促销手段；（二）、为完成销售的0.6%损耗（336万元）制定各品项控制指标及有效降低损耗的方法；（三）、为完成销售的12%毛利（6720万元）制定各项举措及管理办法；（四）、为达成各项经营目标组建有效组建团队；计划篇（一）、为完成（一）、为完成5.65.6亿元销售亿元销售制定各项措施制定各项措施1、按每月、周、日销售分解至各店面，作为各

51、管理层以及店面日常销售工作方向的指标；2、制定订货、陈列、定价商品管理标准交于店面执行操作；3、企划处根据季节、新品、供应商资源，或制定主题活动进行各相关阶段的促销；4、提高店面顾客服务的促销意识、技能。计划篇五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划1 1、按每月、周、日销售分解至各店面，作为各管理层以及店面日常销售工作方向的指标、按每月、周、日销售分解至各店面，作为各管理层以及店面日常销售工作方向的指标（1 1）、）、 根据历史销售、经营面积、市场情况以及店面情况进行每月的销售指标根据历史销售、经营面积、市场情况以及店面情况进行每月的销售指标分解，

52、分解成为区域销售指标、店面销售指标，作为区域、店面销售目标依据。分解，分解成为区域销售指标、店面销售指标，作为区域、店面销售目标依据。（2 2）、根据外部市场情况、内部公司资源等指导店面进行合理订货、库存、陈）、根据外部市场情况、内部公司资源等指导店面进行合理订货、库存、陈列、活动等促进销售，提高店面销售提升方法。列、活动等促进销售，提高店面销售提升方法。（3 3）、针对各月、周、日销售指标，列入对管理各层的绩效考核，对各管理层、）、针对各月、周、日销售指标，列入对管理各层的绩效考核，对各管理层、区域、店面进行区域指标绩效考核，切实作好工作目标与绩效管理工作。区域、店面进行区域指标绩效考核，切

53、实作好工作目标与绩效管理工作。五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划计划篇2 2、制定各项商品管理标准交于店面执行操作、制定各项商品管理标准交于店面执行操作(1)(1)、订货管理、订货管理 在信息系统不断完善的基础上，制定适合店面及各阶段的店面订货规定，同在信息系统不断完善的基础上，制定适合店面及各阶段的店面订货规定，同时严格执行店面日常订货工作，在品类管理基础上进行合理订货。时严格执行店面日常订货工作，在品类管理基础上进行合理订货。 (2)(2)、陈列管理、陈列管理 根据店面空间布局进行店面堆头、端架、货架的商品配置规定，定制陈列标根据店面空间布

54、局进行店面堆头、端架、货架的商品配置规定，定制陈列标准，不定期进行培训及指导、检查。同时将检查情况列入绩效考核范畴。准，不定期进行培训及指导、检查。同时将检查情况列入绩效考核范畴。(3)(3)、定价管理、定价管理 通过营销调研数据，及时制定调整价格策略，指导店面进行及时、合理的价通过营销调研数据，及时制定调整价格策略，指导店面进行及时、合理的价格管理；同时规范卖场商品标价管理；格管理；同时规范卖场商品标价管理；五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划计划篇3 3、企划处根据季节、新品、供应商资源，或制定主题活动进行各相关阶段的促销、企划处根据季节、新

55、品、供应商资源，或制定主题活动进行各相关阶段的促销(1)、结合季节、节日、店庆及其它主题活动制定促销方案；、结合季节、节日、店庆及其它主题活动制定促销方案；(2)、结合各节气、促销活动进行相应的气氛布置，营造卖场购物氛围；、结合各节气、促销活动进行相应的气氛布置，营造卖场购物氛围；(3)、针对促销方案执行与分析、总结、提高。、针对促销方案执行与分析、总结、提高。(4)、培训店面促销技巧，培养自主促销意识。、培训店面促销技巧，培养自主促销意识。计划篇五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划4 4、提高店面顾客服务的促销意识、技能、提高店面顾客服务的促销

56、意识、技能(1)(1)、结合人力资源癌加强员工企业文化的培训，提高员工对企业的认同感；、结合人力资源癌加强员工企业文化的培训，提高员工对企业的认同感；(2)(2)、零售意识根据零售行业规则，编制顾客服务培训教程，对店面进行培训；、零售意识根据零售行业规则，编制顾客服务培训教程，对店面进行培训；(3)(3)、加强店面员工与顾客的情感交流、顾客感情的维护，真正成为社区居民的、加强店面员工与顾客的情感交流、顾客感情的维护，真正成为社区居民的“好邻居好邻居”；(4)(4)、 将顾客对员工的好评、投诉等列入考评，建立顾客服务考核机制。将顾客对员工的好评、投诉等列入考评，建立顾客服务考核机制。五、五、20

57、112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划计划篇销售措施推进销售措施推进月份1234 56789101112合理分配指标每月25日前制定各区、各店销售指标。商品管理制定各项商品管理制度促销管理制定各项促销方案、形成全员促销习惯。顾客服务制定与修正顾客管理文件计划篇五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划( (二二) )、为完成销售的为完成销售的0.6%0.6%损耗损耗（336336万元）制定各品项控制指标及降低损耗的方法万元）制定各品项控制指标及降低损耗的方法1 1、给门店下达损耗指标，加强店面以指标要求工作质量的损耗控

58、制意识；、给门店下达损耗指标，加强店面以指标要求工作质量的损耗控制意识；2 2、营运总部根据商品类别制定各类别损耗标准（以商品价额体现，各季节阶段、营运总部根据商品类别制定各类别损耗标准（以商品价额体现，各季节阶段不同），对店面进行类别控制的指导；不同），对店面进行类别控制的指导；3 3、针对陈列、储存、不合理订货等容易带来损耗的要素制定预防措施；、针对陈列、储存、不合理订货等容易带来损耗的要素制定预防措施；4 4、加强对生鲜的保鲜工作，针对叶菜、根茎、瓜果几大类商品作好相应的陈列、加强对生鲜的保鲜工作，针对叶菜、根茎、瓜果几大类商品作好相应的陈列措施和处理措施；措施和处理措施；五、五、201

59、12011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划计划篇( (二二) )、为完成销售的为完成销售的0.6%0.6%损耗损耗（336336万元）制定各品项控制指标及降低损耗的方法万元）制定各品项控制指标及降低损耗的方法5 5、建立店面耗损商品二次加工或售卖处理机制，引导店面充分销售，不随意报、建立店面耗损商品二次加工或售卖处理机制，引导店面充分销售，不随意报损；损；6 6、设定不同时间段对商品的灵活处理方法，降低损耗或利用侍处理损耗商品作、设定不同时间段对商品的灵活处理方法，降低损耗或利用侍处理损耗商品作适当价格销售（尽可能地补充损耗）适当价格销售（尽可能地补充损耗）7 7、

60、制定报损相关制度，对店面加强培训，同时将报损指标列入绩效考核。、制定报损相关制度，对店面加强培训，同时将报损指标列入绩效考核。五、五、20112011年营运策略、策略举措、行动计划年营运策略、策略举措、行动计划计划篇损耗措施推进损耗措施推进月份123456789101112损耗指标下达每月25日前下达下月损耗指标类别损耗标准制定制定期养成期预防措施制定措施制定对生鲜商品作好陈列措施和处理措施损耗措施推进损耗措施推进月份123456789101112建立二次加工或售卖处理机制。养成期设定不同时间段的商品处理办法制定期养成期店面加强培训、报损指标列入绩效考核。( (三三) )、为完成销售的为完成销