《采购部流程》ppt课件

1、消费方案流程采购方案流程图采购方案流程图方案根据物料采购消费部消费部开场开场采购部采购部核对库存方案细分物料需求方案表物料采购流程制定采购方案采购方案表审核 否是财务部财务部仓库仓库消费方案表16采购方案流程阐明采购方案流程阐明p目的目的p适用于公司一切的的原资料、设备、备品备件和各种消费及非消费性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购方案的编制、审适用于公司一切的的原资料、设备、备品备件和各种消费及非消费性低值易耗品等物料不包含办公用品采购的月度采购方案的编制、审核及下达；保证采购预算对采购方案的指点作用，确保对于预算外的采购方案经过适当的审批，有效降低不用要的采购本钱确保采购方案数核

2、及下达；保证采购预算对采购方案的指点作用，确保对于预算外的采购方案经过适当的审批，有效降低不用要的采购本钱确保采购方案数量和时间上都可以及时满足消费运营的需求。量和时间上都可以及时满足消费运营的需求。p流程角色流程角色p主导部门：采购部主导部门：采购部p配合部门：消费部配合部门：消费部 财务部财务部 p参与部门参与部门: : 消费部消费部 财务部财务部p流程阐明流程阐明p消费部下达月度消费方案，方案分解到周，每月消费部下达月度消费方案，方案分解到周，每月2525日下发下月日下发下月 到仓库；到仓库；p仓库接纳仓库接纳 在两个任务日内根据库存情况，将方案转化为在两个任务日内根据库存情况，将方案转

3、化为 下发到采购；下发到采购；p采购在接纳到采购在接纳到 ，两日内根据采购周期和需求特性制定，两日内根据采购周期和需求特性制定 报财务审核；报财务审核；p财务接纳到财务接纳到 后，壹日内根据消费方案和库存进展审核；后，壹日内根据消费方案和库存进展审核；p采购在收到财务审核经过的采购在收到财务审核经过的 后，实施采购作业。后，实施采购作业。p附件附件p p 17合格供应商管理流程合格供应商管理流程采购部采购部质量质量/ /技术技术/ /研发部研发部寻觅供方初审认证为合格供方试制供应商供应商消费部消费部开场寻觅供方技术规范组织各部门初审经过否?试制鉴定经过否?物料采购流程消费管理流程合格否?现场调

4、查纳入合格供方名录年、季度评审合格否?终了是否合格供方名录否是是否鉴定报告评审报告20合格供应商管理流程阐明合格供应商管理流程阐明q 目的目的q 为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅资料、零件、部件及提供配套效力为了稳定供应商，建立长期互惠供求关系，向公司长期供应原辅资料、零件、部件及提供配套效力的厂商。的厂商。q 流程角色流程角色q 主导部门：采购部主导部门：采购部q 配合部门：技术部配合部门：技术部 研发部研发部 q 参与部门参与部门: : 采购部采购部 品管部品管部 技术部技术部 研发部研发部 消费部消费部q 流程阐明流程阐明q 采购部按照公司正常性消费原资料或非正常

5、性消费的原资料，由技术部采购部按照公司正常性消费原资料或非正常性消费的原资料，由技术部/ /研发部提供的技术规范，采研发部提供的技术规范，采购部利用各种管道寻觅供应商。购部利用各种管道寻觅供应商。q 采购部对初选供应商分别记录并做出采购部对初选供应商分别记录并做出 、对供应商员工、消费才干、认证证书、产、对供应商员工、消费才干、认证证书、产品检验报告等。品检验报告等。q 对符合要求采购部组织技术部、研发部对符合要求采购部组织技术部、研发部 、品管部、品管部、 消费部对供应商进展初步评审。消费部对供应商进展初步评审。q 初步评审未经经过那么前往重新寻觅供应商，经经过后进展小批量试制，试制产品经技

6、术、品管、初步评审未经经过那么前往重新寻觅供应商，经经过后进展小批量试制，试制产品经技术、品管、研发鉴定，未经经过那么重新要求供应商试制，试制三次不合格，那么重新寻觅供应商；鉴定经经研发鉴定，未经经过那么重新要求供应商试制，试制三次不合格，那么重新寻觅供应商；鉴定经经过，采购部组织进展现场调查，现场调查合格后，进展小批量试产，试产三次不合格，那么重新寻过，采购部组织进展现场调查，现场调查合格后，进展小批量试产，试产三次不合格，那么重新寻觅供应商，经过后纳入觅供应商，经过后纳入 。q 日常采购部按供应商管理方法进展考核日常采购部按供应商管理方法进展考核q 附件附件q q q 21消费物料采购流程

7、消费物料采购流程编制申购单下采购订单开场送检入库采购部采购部财务部财务部品管部品管部签署采购合同采购计划流程仓库仓库物料申购申购单采购合同表追踪交货期收货送检验收入库单仓库入库流程 否是审核 否特殊采购否?询、比、议价 是 否总经理总经理审批 是 否 是合格否?25消费物料采购流程阐明消费物料采购流程阐明q目的目的q规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。规定物料采购流程，为了保证购买性价比更好的物料和保证物料的保质保量按期交货。q规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和适用性。规定采购合同评审的流程，确保物料采购合同有效性和适用性。q流程角色流程角

8、色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：配合部门： 品管部品管部 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 供应商供应商 品管部品管部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库根据仓库根据 编制编制 ，经财务审批，总经理审核传至采购部；，经财务审批，总经理审核传至采购部；q采购部根据申购单，判别物品能否特殊采购，选择供应商下达采购部根据申购单，判别物品能否特殊采购，选择供应商下达 或合同；或合同；q 或或 下达后，采购人员对供货周期进展跟踪；下达后，采购人员对供货周期进展跟踪；q货物送到后，采购人员携物品开货物送到后，采购人员携物品开 送至质量管理部检验验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联

9、、核算联、检验联；断定送至质量管理部检验验收单一式五联：存根联、财务联、仓库联、核算联、检验联；断定为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。为不合格品走不合格品控制流程，合格产品办理入库作业。q附件附件q q q 26采购合同签署外协品采购流程外协品采购流程采购部采购部开场询、比、议价品管部品管部外协厂商确认追踪交货期外协厂商交货办理入库否是财务部财务部外协厂商确认采购合同表追踪交货期外协厂商交货仓库仓库入库流程询、比、议价审批比价单是否采购方案流程合格否?29外协采购流程阐明外协采购流程阐明q 目的目的q 为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供应本公司销售方案所需

10、产为了确保本公司外购产品均能符适宜质、适时、适价并适时供应本公司销售方案所需产废品优质的质量及售后效力之合格外协厂商。废品优质的质量及售后效力之合格外协厂商。 q 流程角色流程角色q 主导部门：采购部主导部门：采购部q 配合部门：品管部配合部门：品管部 q 参与部门参与部门: : 采购部采购部 品管部品管部 财务部财务部 q 流程阐明流程阐明q 采购人员根据采购方案采购人员根据采购方案, ,判别物资能否需求外协采购，如需外协采购，进展询价、比价、判别物资能否需求外协采购，如需外协采购，进展询价、比价、议价流程；议价流程；q 构成比价单后报财务审批；构成比价单后报财务审批；q 确定外协供应厂商，

11、外协厂商确实认需组织品管部、技术部等共同参与；确定外协供应厂商，外协厂商确实认需组织品管部、技术部等共同参与；q 采购与其外协厂商签署协议书包括供货合同和质量保证书，进展采购作业。采购与其外协厂商签署协议书包括供货合同和质量保证书，进展采购作业。q 附件附件q 采购合同表采购合同表q 比价单比价单30填具报销单申购单、合同采购付款流程采购付款流程采购部采购部发票审核财务部财务部开场核对发票付款恳求终了发票核销付款恳求报销发票发票核销验收入库单审核总经理总经理付款是审批物料采购流程付款恳求单否否是预付款否?采购预付款流程是否确定付款方式采购付款流程阐明采购付款流程阐明q目的目的q适用于公司的除费

12、用外的一切付款适用于公司的除费用外的一切付款, ,包括但不限于购买资料包括但不限于购买资料, ,低值易耗品低值易耗品, ,固定资产的一切采购与付款。固定资产的一切采购与付款。q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：财务部配合部门：财务部 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部 总经理总经理q流程阐明流程阐明q采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手采购物资经检验合格入库，要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。续。q编制付

13、款恳求单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。编制付款恳求单，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。q总经理审批经过后将付款恳求单交至财务部安排付款、发票核销。总经理审批经过后将付款恳求单交至财务部安排付款、发票核销。q附件附件q付款恳求单付款恳求单预付款恳求采购预付款流程采购预付款流程采购部采购部财务部财务部开场是终了发票核销预付款跟催发票预付款恳求跟催发票发票核销总经理总经理付款物料采购流程预付款恳求单采购合同表审核审批是否核对及报销发票否预付款否?采购付款流程是否采购预付款流程阐明采购预付款流程

14、阐明q目的目的q适用于公司的除费用外的一切付款适用于公司的除费用外的一切付款, ,包括但不限于购买资料包括但不限于购买资料, ,低值易耗品低值易耗品, ,固定资产的一切采购与付款。固定资产的一切采购与付款。q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：财务部配合部门：财务部 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q编制编制 ，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。，先由部门部长审核然后交至财务部长审核无误后呈交总经理审批；未经审批那么前往重新核对。q总经理审批经过后将预付款恳求单交至财务部安排付款。

15、总经理审批经过后将预付款恳求单交至财务部安排付款。q采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理采购物资经检验合格入库，及时跟催并要求供应商开具发票增值税公用发票或普通与验收入库单核对无误后同申购单、验收入库单办理报销发票手续。报销发票手续。q附件附件q付款恳求单付款恳求单原资料入库流程原资料入库流程采购部采购部验货开场点收入库及记账验收入库单入库记账仓库仓库财务部财务部物料采购流程原资料出库流程验收入库单账务处置q目的目的q对本公司进料的数量进展控制，确保进料数量准确，满足消费的需求。对本公司进料的数量进展控制，确保进

16、料数量准确，满足消费的需求。 q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：仓库配合部门：仓库 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品，核对能否有误，无误后仓库按指定的区域储放。假设是消费急料，仓管仓库根据采购人员送达的验收入库单点收货物只限于合格产品，核对能否有误，无误后仓库按指定的区域储放。假设是消费急料，仓管可放消费备料区。可放消费备料区。q点收终了，办理记账手续，同时登记点收终了，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票据传送至财务。，月末将相关票据传送至财务。q附件附件q

17、验收入库单验收入库单原资料入库流程阐明原资料入库流程阐明仓库发料领料单原资料出库流程原资料出库流程仓库仓库恳求领料仓库发料出库及记账终了消费部消费部出库记账客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部财务部财务部消费领料流程审核否是账务处置领料单总经理总经理恳求领料领料单开场原资料出库流程原资料出库流程q目的目的q对一切原资料出库任务的规范化管理，满足消费的需求。对一切原资料出库任务的规范化管理，满足消费的需求。q流程角色流程角色q主导部门：仓库主导部门：仓库q配合部门：消费部配合部门：消费部 q参与部门参与部门: : 仓库仓库 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库一切资料出库，均需凭有效之仓库一

18、切资料出库，均需凭有效之 予以发料。予以发料。q消费部领用资料消费部领用资料, ,仓库凭消费技术部门的用料定额和消费部担任人签发的领料单发料。仓库凭消费技术部门的用料定额和消费部担任人签发的领料单发料。q发料终了，办理记账手续，同时登记发料终了，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票据传送至财务。，月末将相关票据传送至财务。q附件附件q领料单领料单废品含外协品入库流程废品含外协品入库流程仓库仓库产废品入库仓库核对数量开场入库及记账终了消费部消费部货品核对入库记账财务部财务部帐务处置消费管理流程填写入库单入库单采购部采购部外协品采购流程废品含外协入库流程阐明废品含外协入库流程阐明q目的

19、目的q对本公司废品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需求。对本公司废品、外协品入库要求及规范化管理，满足出货的需求。q流程角色流程角色q主导部门：仓库主导部门：仓库q配合部门：消费部配合部门：消费部 q参与部门参与部门: : 仓库仓库 财务部财务部q流程阐明流程阐明q一切废品入库，仓库根据一切废品入库，仓库根据 点收货物，核对能否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。假设是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。点收货物，核对能否有误，按指定的区域、产品的分类堆放。假设是急发货，仓管可安排暂放在待发货区。q点收终了，办理记账手续，同时登记点收终了，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票

20、据传送至财务。，月末将相关票据传送至财务。q附件附件q入库单入库单出库记账废品出库流程废品出库流程采购部采购部/ /仓库仓库发货通知仓库发货开场发货通知出库记账终了商务部商务部发货办理出门证财务部财务部发货通知单帐务处置出库单送货单出门证审核是否废品出库流程阐明废品出库流程阐明q目的目的q对公司出货进展控制，确保出货准确无误，防止废品质量在出货前发生变异。对公司出货进展控制，确保出货准确无误，防止废品质量在出货前发生变异。q流程角色流程角色q主导部门：商务部主导部门：商务部q配合部门：仓库配合部门：仓库 消费部消费部q参与部门参与部门: : 采购部采购部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q仓库接

21、到经审核的仓库接到经审核的 后，应及时办理相关出库手续；后，应及时办理相关出库手续；q开具开具 经综合部审核后会同货物发给运输单位；经综合部审核后会同货物发给运输单位；q发货终了，办理记账手续，同时登记发货终了，办理记账手续，同时登记ERPERP，月末将相关票据传送至财务。，月末将相关票据传送至财务。q附件附件q发货通知单发货通知单q送货单送货单q出门证出门证财务部财务部仓库仓库初步确认审核开场凝滞料统计领出报废领出转售终了品管品管/ /客服客服/ /技术技术/ /研发部研发部审核凝滞料报表凝滞料管理流程凝滞料管理流程报废、转售否？总经理总经理审批否是否是是否监视报废或转售账务处置处置凝滞料管

22、理流程阐明凝滞料管理流程阐明q目的目的q对公司消费运营过程中产生的凝滞料进展及时有效的预防控制和处置。防止库存资金积压，提高物料储存才干、提高存货周转率，促进公司对公司消费运营过程中产生的凝滞料进展及时有效的预防控制和处置。防止库存资金积压，提高物料储存才干、提高存货周转率，促进公司资金的良性运作。资金的良性运作。 q流程角色流程角色q主导部门：采购部主导部门：采购部q配合部门：技术部配合部门：技术部 品管部品管部 q参与部门参与部门: : 采购部采购部 品管部品管部 技术部技术部 财务部财务部q流程阐明流程阐明q定义：凝滞料是指入库时间到达或超越定义：凝滞料是指入库时间到达或超越6 6个月，

23、没有运用的原资料或没有发货的产废品个月，没有运用的原资料或没有发货的产废品q仓库担任提供仓库担任提供 ，配合相关部门作好凝滞料处置任务，包括可回收利用的凝滞料的改换以及外协物料产生的凝滞料返工返修、退，配合相关部门作好凝滞料处置任务，包括可回收利用的凝滞料的改换以及外协物料产生的凝滞料返工返修、退换等联络任务。换等联络任务。q采购部按照凝滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进展初步确认能否报废或保管、能否可以转售。采购部按照凝滞料报表组织技术部、研发部、品管部、进展初步确认能否报废或保管、能否可以转售。q采购部将采购部将 呈总经理审批。呈总经理审批。q仓库应根据处置结果对凝滞料出库报废或转售及记录台账。仓库应根据处置结果对凝滞料出库报废或转