企业集团食堂管理规定

1、企业集团食堂管理规定员工食堂管理补充规定为规范集团食堂的管理和一卡通的使用和结算，根据员工食堂管理制度（暂行） ，对食堂管理和一卡通的使用做如下补充规定：一卡通系统在每个企业人事部门有客户端，客户端可以充值、挂失、查询本企业员工的卡的使用情况，由各企业人事部门负责新员工的资料和卡号登入、充值、挂失。集团信息部 门负责统计各食堂刷卡情况并 呈报报表、系统维护；财务部门负责统计每月的费 用支出和食堂收入情况，并进行结算。1、 人事部门的职责：1、 发卡和补卡（1） 人事部门指定专人负责系统的客户端的管理，统一管理卡类的发放， 保证卡的正常使用，发卡时要求将卡号和员工信息登入系统；（2）员工卡丢失应

2、尽快与人事部门联系，对卡进行挂失和补办；（3）补卡必须由个人申请， 人事部门从工资直接扣15元的成本费；（4）员工离职后，人事部门应注销并收回其卡并结算余额，离职者如不交回卡则按成本价在工资结算时扣除。2、 充值（1）每月充值由人事部门进行，充值采用登记申报的方式，每卡每月充值 封顶 300元；充值时间为：每 周的周二、周四。（2） 每卡消费额封顶为每餐10元；（3）充值后充值当事人双方就充值金额签名确认，人事部门在当月月结工资时一并扣除。3、 数据采集和统计人事部门必须在每天9 : 00前采集各刷卡数据并上传到系统，人事部门每 月统计充值情况，并在结算工资时一并扣除，并将充值统计表（附表 1

3、: 一A通充值登记表）随工资表 呈送财务部门。附注：莆印食堂数据由莆印食堂旁的服装食堂客户端统一采集上传；纺织及 服装食堂各自采集数据并上传。2、 食堂管理员的职责补充1、对账（1）负责每天食堂货物采购的接收、清点和登记，每周和食堂采购员进行对 账，每月向财务部门呈报本 食堂的支出汇总表（每天的货物清点必须由食堂管理 员授权食堂保管员及保安或厨师长清点登记，并签名存档，附表3登记外部送货，附表4登记食堂采购员货物接收数量和价格； 每周报表必须与保管员对账以后签名存档，每月支出汇总表须扣除库存物品），每月进行盘点并登记在附表2 （食堂月终盘点表）；（2）食堂管理员每天必须与本食堂保管员统计当日

4、领用情况，厨师长必须在每天下午5点前根据库存情况提出下一天的采购需求；（3）各食堂管理员每天下班前将前一天的消费报表及前一天采购支出明细 发邮件给膳食管理委员会（副）会长及管理中心行政企划部主管。（4） 食堂采购采用备用金制度，备用金由食堂管理员申请并管理，食堂管 理员必须根据各企业食堂每周的支出情况向财务申请备用金借支（申请时需按本制度第五项条款要求附上 相应支出报销明细），并及时跟踪采购支出现状，确保采购资金不低于一天的费用。2、报餐各企业如遇放假、停产、转班及其他用餐异动情况，应提前一天通过各相关 企业食堂做好准备。3、 信息部门的职责1、 系统维护信息部门负责维护系统的稳定，并指导各企

5、业人事部门使用系统客户端。2、报表：建议明确各报表的具体项目（1） 每天十点前查看前一天的各企业采集的数据，并直接报各食堂管理 员。（2） 核对确认每周各企业人事部门的充值报表；（3）每月汇总各企业刷卡消费情况，呈报食堂管理员及财务部门（一式三份，一份交食堂管理员、一 份交财务部门、一份存档，需要系统授权管理人员签名确认。4、 食堂采购员的职责补充1、 负责食堂所需的食品原料、各种调料、燃料、食堂低值易耗品零星采购；2、每天统计各食堂的物品分发情况（包括价格和数量等），并由食堂管理员或其授权人签字确认（一式两份，由采购员和食堂管理员存档）；3、非正常的采购需求须经膳食委员会批准。5、 财务部门

6、的职责1、 根据食堂管理员呈报的食堂支出报销明细（含“食堂收支汇总表”、“食堂入库单”等支出单据，月末还须附“食堂月终盘点表”）审核具备用金申请，支付合理备用金，确保食堂正常采购资金需求；2、每月根据食堂管理员报送的支出汇总表，与信息部门呈报的刷卡消费表进行收支核算；3、每月发放工资时核对工资和充值扣款统计表；4、不定期抽查盘点各食堂。六、外来人员用餐规定各部门若有外来人员至食堂用餐需求，需由各部门填写“外来人员食堂用餐申请单” ，经部门主管、综合部经理确认审批后，报人事部门申领外来人员专用用餐卡（基建、业务 跟单等常驻外来人员日消费标 准为10元）。申领人员应负责及时归还外来人员用 餐专用卡。七、附表1、ZHJT-ZC-005-01一A通充值登记表2、ZHJT-ZC-005-02食堂月终盘点表3、ZHJT-ZC-005-03食堂送货入库单4、ZHJT-ZC-005-04食堂入