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文档简介

1、管 理 制 度 及 流 程1、目的：为加强对生产部委外维修及工程施工费用的管理， 避免超支和无预算施工，特制定 本管理制度及流程。2、范围：生产部各专业委外维修及工程施工（含零星维修施工及专项施工）期间的各项费用 控制均适用本管理制度。3、定义:3.1零星维修工程：指单项资金预算在 5万元以内的维修或工程施工;3.2专项维修工程：指单项资金预算在 5万元以上（含）的维修或工程施工4、规定及流程:流程说明责任 部门记录 文件目标 指标4.1项目计划：各专业工程师依据年度检修计划和 现场情况，施工前提请委外施工项目计划（本计划含预计工程量及工程做法），并由专业主管审核，提交部门负责人批准。各专业委

2、外 维修工 程施工 项目计戈弭4.2资金预算：物资采购组依据审批后的委外施工 计划，发起询价，落实项目造价费用，如 项目批准前，已签订有同类型施工框架协 议，可发给已签订框架协议施工单位，如 无则发工程项目至比价施工单位进行预 算比价，施工单位预算比价后经费控或外 审单位审核，依审核后的金额提出EA（CEA申请。临时发生的紧急维修施工可边施工 边审批。物资 米购组EA (CEA4.3合同签订：物资 米购组年度 施工合 同专项 施工合同工作联系单 施工组织节点工程结算结束4.4过程控制：及工程施工前，工程师需编制工作联系 单，确定项目的工作内容、工作量、施工方 法及注意事项，经施工单位相关人员进

3、行核对 无异后，交部门负责人批准；4.5费用控制及预算评估：量的费用核算，并交费控或外审进行审核，根据审核结果对已经提岀 EA( CEA进行 评估，如有较大变化时及时做岀调整，需要时 重新申请。费用控制节点：现场确认。审核过的节点费用核算结果， 对已经提岀 的EA( CEA进行评估，如有较大变化及时做 岀调整，需要时重新申请。费用控制，预算金额在50万元以上的项 需增加两次或两次以上节点过程控制。4.6工程结算：按工各专业各专业及物资采购组物资采购组工作 联系单工作 签证单工程 验收单过程核算工程 结算书作联系单或相关规范验预算± 5 %5、附录：附表1委外维修工程施工项目计划附表2工作联系单附表3工作签证单附表4工程验收单附表1委外维修工程施工项目计划委外维修工程施工项目计划序号项目名称预计工程量施工方法备注编制：审核：批准:附表2工作联系单工作联系单编号：工程名称：致：收件人：发件人：发件单位：抄送：日期：事由：内容：施工单位： 专业工程师： 项目经理：建设单位： 专业工程师： 维修经理：附表3工作签证单工作签证单编号：工程名称：致：收件人：发件人：发件单位：抄送：日期：事由：内容：请业主审核。施工单位： 专业工程师： 项目经理：建设单位： 专业工程师： 维修经理：附表4工程验收单工程验收单编号建设项目名称施工

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