QPZL2.026-2009监视和测量设备控制程序

1、Q/PZL2.0262009四川省宜宾普什重机有限公司 发布2009-03-10实施2009-03-06发布监视和测量设备控制程序（B版）Q/PZL2.0262009代替PZ/CX-A11-2008Q/PZ四川省宜宾普什重机有限公司企业标准受控状态：发放编号：1Q/PZL2.0262009目 次程序文件更改页II0 目的11 范围12 规范性引用文件13 术语和定义13.1 监视和测量设备13.2 不合格的监测量设备13.3 流转13.4 监测设备管理员14 职责14.1 质量管理部门的职责14.2 设备管理部门的职责14.3 供应部门的职责24.4 各使用部门的职责25 工作程序25.1 监

2、测设备的分类25.2 监测设备的类别管理25.3 监测设备的编号管理35.4 监测设备的台帐管理35.5 监测设备的流转管理35.6 监测设备的验收35.7 监测设备的状态标记35.8 监测设备的发放管理55.9 监测设备的使用、维护管理55.10 不合格监测设备的管理55.11 监测设备的降级使用和报废管理65.12 监测设备的封存和启封管理65.13 监测设备的巡检管理65.14 监测设备周期检定管理65.15 监测设备的档案管理76 检查与考核76.1 组织实施部门76.2 奖罚细则77 记录78 附加说明8II程序文件更改页序号更改单编号更改章节号更改人更改日期生效日期备注监视和测量设

3、备控制程序0 目的通过对监视和测量设备地有效管理，使其保持所要求的测量和监控能力，为准确评定产品质量提供保证，特制定本标准。1 范围本标准规定了监视和测量设备的控制要求和方法。本标准适用于公司监视和测量设备的控制。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语3 术语和定义本标准采用GB/T19000中所确立的术语和定

4、义及下列定义：3.1 监视和测量设备指为实现监视和测量过程所必需的检验试验设备、测量设备、测量软件、标准物质或辅助设备或它们的组合，以下简称“监测设备”。3.2 不合格的监测设备指已经损坏；过载或误动作；显示不正常；功能出现了可疑；超过了规定的确认间隔；检定部门检定不合格的监测量设备；封印的完整性已被损坏的监测量设备。3.3 流转指监测设备从出库开始纳入在用管理，直至报废或封存入库的全过程。4 职责4.1 质量管理部门的职责质量管理部门是监测设备控制的归口管理部门，负责：a) 建立本控制程序，经批准后印发实施；b) 指导各部门搞好监测设备管理工作，包括监测设备的工作质量目标管理、台帐管理、分类

5、管理、流转管理、周期检定管理、监测设备的降级使用和报废管理、监督检查考核管理等工作；c) 对各部门、班组监测设备的使用、管理状态进行日常检查考核及定期检查、考核、总结、评比；d) 贯彻执行国家计量管理工作的方针、政策、法律、法规以及集团公司监测设备管理规定，推行国家法定计量单位，对违法、违规的行为进行处理；e) 组织开展计量宣传、教育于培训，提高全员计量意识。4.2 设备管理部门的职责负责纳入固定资产的监测设备的安装、管理和大修工作。4.3 供应部门的职责负责监测设备的采购工作。4.4 各使用部门的职责a) 负责按要求保养和存放好其所用的监测设备，建立本部门台帐。b) 负责按规定的时间送监测设

6、备到质量管理部门进行检定。5 工作程序5.1 监测设备的分类和管理根据监测设备在生产和经营管理中的不同地位和用途所实行的“保护重点，兼顾一般”的分类管理方法，实现最经济、最有效的管理。公司监测设备分为A、B、C三类。5.1.1 监测量设备的分类5.1.1.1 A类监测设备该类别为公司重点管理的监测设备。该类设备有：a) 用于对外贸易结算、安全防护、环境监测等方面，并列入国家强制检定管理目录的监测设备。b) 用于量值传递的最高计量标准器及配套设备；c) 产品工艺、质量关键参数控制用的关键监测设备；d) 精密、贵重、大型的监测设备。5.1.1.2 B类监测设备该类别为公司一般管理的监测设备。该类设

7、备有：a) 生产中控制工艺参数用的监测设备；b) 公司内部各级能源、物料结算的监测设备；c) 用于产品零部件、成品、半成品质量检验的监测设备；d) 对计量准确度要求高，但计量性能稳定可靠、寿命长且使用不频繁的监测设备。5.1.1.3 C类监测设备该类别为公司简要管理的监测设备。该类设备有：a) 生产和管理过程中，仅做定性用的监测设备；b) 国家明令允许一次性检定或实行有效期使用的监测设备；c) 准确度要求较底、计量性能稳定、量值不易改变的监测设备；d) 仅作一般指示，低值易耗的监测设备；e) 使用频率低、计量性能稳定的监测设备；f) 凡与设备配套固定安装，平时又不准许拆卸，又无严格的准确度要求

8、的指示用监测设备。5.1.2监测设备的类别管理5.1.2.1 A类监测设备的管理a) A类监测设备管理称为“强化管理”，应建立A类测量设备台帐，编制A类测量设备周检计划，检定周期不超过国家规定的最长检定周期；b) A类监测设备必须按周期送国家法定的计量检定单位进行检定，保证100%的受检率，监测设备管理员根据检定结果进行计量确认，并作好标识，保存好相关记录和证书；c) A类监测设备应设专人保管使用，使用中发现异常情况应及时复核计量检测数据，必要时重新送检；d) 使用中的A类监测设备，使用人员应经常检查，发现异常情况应立即停止使用，并送修复检，监测设备管理员根据检定结果再次确认，并作好标识，方能

9、投入使用。5.1.2.2 B类监测设备的管理a) B类管理称为“重点管理”，应建立B类监测设备台帐。编制B监视和类测量设备周检计划，并按周期检定，监测设备管理员根据检定结果进行计量确认，并作好标识，保存好 相关记录和证书；b) 对无法外送检定或安装在连续运转设备上的，运行期间不允许拆卸的监测设备，使用单位应编制可行的自校规程，经审批后，按自校规程定期自校，并将自校数据记录归档。该种监测设备在检修或大修时应同步进行检定；c) 对维修后重新检定合格的监测设备，监测设备管理员再次进行确认，作好标识，保存好相关记录和证书。5.1.2.3 C类监测设备的管理a) C类监测设备管理称为“一般管理”，应建立

10、C类监测设备台帐；b) C类监测设备实行一次性检定和有效期检定。不定期抽检或巡回检查，对明显失准或故障的监测设备，进行修理、检查或更换；c) 对低值易耗的监测设备，入库前的进行一次性检定，使用中失准报废；d) 对与设备配套固定安装，平时又不允许拆卸，又无严格准确度要求的指示用监测设备，实行随设备大修时进行检定；e) 对C类监测设备，监测设备管理员应根据检定结果进行计量确认，作好标识。5.2 监测设备的编号管理为方便管理，列为固定资产的监测设备由设备管理部门实行统一编号管理，其他监测设备采用该设备出厂编号为准的编号管理。5.3 监测设备的台帐管理5.3.1 质量管理部门根据监测设备的分类，编制公

11、司级监视和测量设备台帐（R/L2.026-01B），各使用部门应建立本部门使用的监视和测量设备台帐。5.3.2 质量管理部门每季度组织人员对各使用部门的监测设备台帐进行检查，做到有效可控管理。5.4 监测设备的流转管理5.4.1 监测设备的配备a) 本着经济合理、急需、必需原则进行配备。配备种类、精度和数量能满足生产使用过程的需要；b) 各有关部门要配备监测设备的，由各部门提出采购申请，报质量管理部门审核后由公司领导批准，再交供应部门采购。未经审批的，不得自行采购。5.4.2 监测设备的采购a) 监测设备的采购严格按批准采购计划进行采购，不得偏离该计划；b) 监测设备的采购应选择国家或国际认可

12、具有生产监测设备资质的企业产品，不得偏离该采购要求；c) 采购的监测设备必须配有产品出厂合格证，计量器具还应具有“CMC”标志；d) 采购的监测设备，供应商均应提供国家授权检测机构出具的第三方检定合格证书，未有检定合格证书和检定不合格的，一律不准验收和办理入库手续，并由供应部门办理退货或换货。5.5 监测设备的验收5.5.1 到厂的监测设备应具有国家授权检测机构出具的第三方检定合格证书、技术资料或说明书、出厂合格证书；计量器具应有“CMC”标志等，并查验有无变形，碰坏或因包装、运输不当造成的损伤。5.5.2 属于固定资产的大型监测设备验收时，设备管理部门应组织采购申请部门、质量管理部门共同按合

13、同规定进行验收，验收合格后，办理入库手续，其余的，由质量管理部门组织进行验收。5.6 监测设备的状态标记为保证检测数据的准确可靠，防止监测设备在使用过程中被错用、误用、混用，在流转过程中都必须有明确表明其状态的标记。公司的监测设备的状态标记分为合格证标志、准用证标标志、限用证标志、禁用证标志、封存标志共五个类别。5.6.1 合格证标志（绿色）按国家检定规程检定合格的监测设备应加贴合格证标志。合格证标志分A、B、C三种，合格证标志上应有编号（用“No：”表示）、有效期和检定员栏目，具体见图1。图15.6.2 准用证标志（黄色）按照公司自定的校准规范校准的，经确认合格的监测设备（没有国家检定规程的

14、）应加贴准用证标志。准用证标志分A、B、C三种，准用证标志上应有编号（用“No：”表示）、有效期和批准人栏目，具体见图2。图25.6.3 限用证标志（灰色）监测设备示值应在某一区域内符合检定规程要求，以及降级使用的监测设备（在证书上需注明使用范围和使用地点）应加贴限用证标志。限用证标志分A、B、C三种限准用证标志上应有编号（用“No：”表示）、限用日期和批准人栏目，具体见图3。图35.6.4 禁用证标志（红色）不合格的监测设备应加贴禁用证标志。加贴有禁用标志的设备，严禁在生产和管理中使用。禁用证标志上应有编号（用“No：”表示）、禁用日期和批准人栏目，具体见图4。图45.6.5 封存标志（蓝色

15、）在生产过程或流转中较长时间不用（一般在一个确认周期以上）的监测设备应加贴封存标志，在封存之内不做周期确认也不能使用，启用时需再次确认。封存标志上应有编号（用“No：”表示）、封存日期和批准人栏目，具体见图5。图55.6.6 上述五种标志采用不干胶标签的形式加贴在设备适当的、明显的位置。对于无法使用不干胶标签加贴的监测设备，由监测设备管理员在其非工作面上涂绿色油漆，作为确认标记。发现监测设备的确认标志遗失或脱落，使用该监测设备的人员必须向监测设备管理员报告。5.7 监测设备的发放管理5.7.1 监测设备的发放，使用者办理出库领用手续，监测设备保管部门计量员做好使用登记。监测设备发放的依据有：a

16、) 技术工艺文件；b) 以旧换新或监测设备报废单；c) 经领导批准用于其它场合的监测设备。5.7.2 生产过程中的监测设备的收发管理a) 生产过程中，生产工人若需借用的监测设备不允许超过十五天，若还需使用需到监测设备管理员处办理续借手续；b) 当监测设备返回时，监测设备管理员要进行外观检查，合格的方可收取存放；缺少零件的由使用者赔偿后收取存放；不合格的测量设备需隔离存放。5.7.3 监测设备的领用5.7.3.1 领用监视和测量设备，应按照购置计划，或经公司质量管理部门审查同意，分管领导批准后发放。5.7.3.2 领用人员需填写物资请领单，经部门负责人签字同意后才能到工具室办理领用手续。5.7.

17、3.3 领用人员应当场检查监视和测量设备的计量性能和附件，领出后出现任何问题均由领用人负责。5.7.4 监测量设备的借用5.7.4.1 到工具室借用监测设备时，必须填写登记卡，借用人员签字后方可借用。5.7.4.2 借用人员应当场检查监测设备的计量性能和附件，出借后出现任何问题均由借用人负责。5.7.4.3 借用的监测设备应按时归还，超过一定的期限（15天），保管人员有权收回。5.7.4.4 本公司的监测设备原则上不对外单位或个人出借，如遇特殊情况时，应经质量管理部门同意并报质量分管领导批准方可出借。5.8 监测设备的使用、维护管理5.8.1 在使用各类监测设备之前，使用者必须熟悉其性能特点，

18、了解其精度等级及适用范围。5.8.2 各类监测设备在使用时必须满足其需要的环境条件；使用者操作时，必须遵守该监测设备的操作规程。使用完毕后，必须将其擦拭干净，保持清洁，妥善保管，并保证监测设备附件及随机文件（合格证、使用说明书等）齐全、精度准确、标识完整。5.8.3 在测量工件时，应根据被测零部件的精度要求，合理选用测量设备，以确保测量精度。5.8.4 精密、贵重、大型的测量设备还应指定专人使用、维护保养，按期送检，并建立档案。5.8.5 设备上固定安装的监视或测量仪表，由该设备操作者负责维护保养，定期进行清洁。5.8.6 正确使用测量设备，不得用测量设备做与测量无关的事情。5.8.7 当监测

19、设备在现场使用中出现故障或失准时，使用着不得擅自拆卸，非法调整。应该及时报告，送修复检。若发生计量问题（特别是重大计量问题）时，使用部门应立即向相关职能部门反馈计量信息。5.9 不合格监测设备的管理5.9.1 对出现下列情况的监测设备，应视为不合格：a) 显示不正常、功能出现了可疑或已经损坏的；b) 过载或误操作的；c) 超过了规定的确认间隔周期的；d) 检定部门检定不合格的监测设备；e) 封印的完整性已被损坏的监测设备。5.9.2 对不合格的监测设备处理a) 使用者立即停止使用，隔离存放，报告监测设备管理员，并交回保管库；b) 监测设备管理员贴上红色禁用标志，并通知质量管理部门；c) 为保证

20、产品满足预期使用要求，质量管理部门应根据实际情况，对不合格的监测设备检测的数据重检或安排进行追溯。d) 对不合格的监测设备处理方法为降级使用和报废。5.10 监测设备的降级使用和报废管理5.10.1 监测设备的降级使用管理a) 监测设备使用磨损，检定后达不到原准确度要求，但不影响计量精度的情况下允许降级使用；对有多功能或多量程的测量设备，经检定/校准能在一种或多种功能或量限内使用时，允许降级使用；b) 能降级使用的监测设备必须外送检定后，监测设备管理员根据检定结果签发“限用证”,并标识其限用范围后，监测设备使用着方可在规定的限用范围内使用；c) 降级使用的监测设备，使用单位应在台帐和相关记录卡

21、上予以注明；d) 关键的监测设备或关键、重要工序使用的监测设备，不准许降级使用。5.10.2 监测设备的报废管理5.10.2.1 报废的条件a) 属国家淘汰类型的监测设备，又不能进行降级使用的，可经相关程序申请报废；b) 外委检定不合格的监测设备，不能修复、又不能降级使用的，可经相关程序申请报废。5.10.2.2 因上述2种原因报废的监测设备，需由使用部门或保管部门填写监视和测量设备报废表（R/L2.026-07B），经监测设备管理员、质量管理部门部和公司分管领导批准后，由监测设备管理员在该监测设备上粘贴禁用标识，交保管库分类保管。5.11 监测设备的封存和启封管理5.11.1 监测设备长期不

22、用时，应退回物资管理部门，由库管员填制监视和测量设备封存申请表（R/L2.026-02B），向监测设备管理员报停，经监测设备管理员同意，交质量管理部门批准后，监测设备管理员贴上“封存”标识。5.11.2 已封存的监测设备，监测设备管理员应在监测设备台帐上予以注明，并停止周检。5.11.3 已封存的监测设备要妥善保管，定期对其进行除尘、防锈等保养。5.11.4 已封存的监测设备，未经监测设备管理部门的批准，其他任何部门或个人不得擅自移动、启封和使用。5.11.5 已封存的监测设备，根据生产需要启封时，使用部门需向监测设备管理部门提出书面申请，经审批后方可进行启封。5.11.6 在启封后，须经有资

23、质的检定部门进行检定/校准合格，由监测设备管理员确认合格，并作好标识后方可投入使用，同时，从即日起纳入周期检定。5.12 监测设备的巡检管理对现场使用的监测设备应加强现场巡检管理。监测设备管理员应不定期到现场，对现场使用的监测设备进行巡检和抽检，并将巡检记录填入监视和测量设备巡查记录表（R/L2.026-03B）中。现场巡检的重点应放在A、B类监测设备以及关键部位上的监测设备。5.13 监测设备周期检定管理5.13.1 监测设备管理员在每年1月10日前，根据公司监视和测量设备台帐制定当年的监视和测量设备年度检定计划（R/L2.026-04B），交质量分管领导审批后，报集团公司设备动力部备案。5

24、.13.2 监测设备管理员根据年度检定计划在每月提前做好监测设备的月度送检计划，编制监视和测量设备月度送检计划表（R/L2.026-05B），交质量分管领导审批后，监测设备管理员下发监视和测量送检通知单（R/L2.026-06B）到各使用部门。5.13.3 使用部门接到通知后，填写本部门监视和测量设备送检清单（R/L2.026-07B），并在规定的时间将监测设备及其清单交监测设备管理员处。5.13.4 监测设备检定取回后，监测设备管理员保管好检定报告或检定合格证明，并对其作好标识，编制监视和测量送检反馈单(R/L2.026-08B)，一并发放到各使用部门。5.13.5 对检定不合格的监测设备，

25、经检定部门调修后再进行检定，检定后视情况按5.10、5.11条规定执行。需做报废处理的，监测设备管理员应填制监视和测量设备报废表（R/L2.026-09B），交质量分管领导审批后，执行报废。5.13.6 任何部门和个人不得使用无检定/校准合格标识、超过检定周期及检定不合格的监测设备。5.13.7 每月26日前监测设备管理员应将当月监视和测量设备两率报表(R/L2.026-10B)和下月监视和测量设备月度送检计划表报集团公司设备动力部。5.13.8 为确保测量设备持续保持良好的工作状态，对确认间隔的调整作如下规定：5.13.8.1 在下列情况下，其周期检定间隔可相应延长：a) 使用频次显著增加；

26、使用环境显著变化；b) 在现场抽查中连续两个周期发现不合格；c) 连续两个周期检定不合格或校准超出允许误差极限；d) 其它明显影响到监测设备准确度变化的情况。5.13.8.2 在下列情况下，其周期检定间隔可相应缩短：a) 使用频次显著减少；b) 在初始确认间隔内，连续两个周期检定合格，且没有产生不合格的误差的风险；c) 监测设备准确度几乎不发生变化的情况。5.13.9 需进行自校的监测设备按公司自校规程的规定执行。5.13.10 对于公司无法开展检定和修理的监测设备，由质量管理部门联系相关单位或上一级检定部门进行检定和修理。5.14 监测设备的档案管理5.14.1 监测设备的技术档案a) 仪器设备使用说明书，产品说明书；b) 出厂合格证书与报告；c) 检定证书、检测报告；d) 仪器设备维修记录、降级使用记录；e) 计量奖励、处罚及事故登记。5.14.2 监测设备的档案由品质管理部统一保管。6 检查与考核6.1 组织实施部门6.1.1 本标准由质量管理部门组织各部门实施。6.1.2 本标准的实施，由管理者代表组织质量管理部门检查与考核。