QP7.1产品质量先期策划程序-更新

1、长春英利汽车部件有限公司 质量环境体系程序文件 编 码： QP7.1 版 本：D00 产品质量先期策划控制程序 页 码： 16/11 修改码：01 目的 对新产品开发或产品重大更改，从与顾客签订合同或接受订单开始到投产的整个过程进行产品质量策划,确保产品的质量和每项产品计划均能达到顾客满意，引导公司资源实现产品质量目标，使事后产品过程设计更改减到最少，促使早期识别质量问题而采取预防措施，以最低的成本及时向顾客提供优质的产品。2 适用范围适用于本公司新产品过程开发和产品重大更改的质量策划工作。3 定义无4 职责4.1 总经理审批跨部门的“项目AP同步工作组”的成员及职责分工， 由技术部副总负责成

2、立项目AP同步工作组，分配项目同步工作组成员职责及分工，任命技术部项目经理及项目负责人。4.2 技术部技术部是产品质量先期策划过程中项目同步工作组APQP活动的归口管理部门。4.2.1 技术部项目负责人依据顾客要求制定项目进度计划，经项目经理审核、技术副总批准；根据项目进度计划安排并监督各部门项目同步工作组成员各项开发工作，组织项目同步工作组成员共同完成:1.产品/过程特殊特性的识别、生产工艺流程的确定、FMEA、控制计划、作业指导书等技术文件的编制； 2.分析顾客认可要求，识别项目是否存在项目瓶颈问题，如项目存在项目瓶颈或顾客认可潜在问题，以召开“项目专题会议“或以“纠正和预防措施单”的形式

3、通知相关部门，对问题予以解决。3.项目产品新供应商的选择、样件的生产、工装调试、以及产品批量试装等各项开发阶段任务。4.2.2 技术部内审员负责：1. 配合项目负责人组织召开项目专题/阶段评审会议。2. 协助各项目负责人组织项目同步工作成员迎接顾客对项目的产品审核、过程审核及物流评审，落实本部门问题清单及整改措施的验证。3. 在项目前期开发工作转入批量阶段组织各项目小组成员进行工作交接，详见“新产品转入批量工作交接单”。4.2.3 技术部文件管理员负责：1.对项目负责人提供项目开发涉及的顾客/国家/企业等技术标准、法律法规等外来技术规范的管理/翻译转化、更新及换版；2.协助项目负责人对项目外来

4、图纸的翻译转化，对项目负责人下发的项目受控文件进行（ERP）校对、换版、归档。3.对各项目负责人产品先期策划过程开发中制成/相关的项目文件、资料根据各阶段检查表进行核查、归档管理；纸本的项目阶段文件保存在技术部资料室内。项目数据光盘（包含项目工装、受控技术文件、以及项目开发各阶段文件等资料）分别保存在技术部、管理部资料室，由文件管理员登记签收保管。4.3 品管部品管部参与项目产品前期质量规划的全过程。4.3.1 前期质量工程师负责：1.使用新零件质量开发计划，即QPN的系统管理方法对产品开发各阶段的产品质量进行分析和监控，并及时通报对QPN各阶段的评价结果。2.根据项目负责人及各项目小组成员意

5、见，编制和完善项目技术文件如控制计划、检验计划等。3.负责配合项目负责人对试生产阶段项目入库产品原料、物料、半成品及成品（ERP系统）的质量状态确认。4.负责样件制作/试生产过程中样件质量的确认，以及生产过程中样品质量合格率等数据的统计和分析。5.负责完成项目相关试验，包括公司内部完成试验和委外完成试验。6.负责参与检具的会签、预验收及验收工作。7.负责对项目开发新供应商的的质量管理与控制。8.组织各部门项目同步工作组成员使用8D报告或召开质量专题会议等方法，查找项目开发各阶段出现的质量问题的根本原因，给予解决；4.3.2 品管部现场质量工程师负责更新项目产品批量后产品技术文件如PFMEA、控

6、制计划、检验计划等文件的更新及换版。4.4 制造部4.4.1 制造部各厂计划员负责编制新产品试制使用设备计划；生产班组长负责组织操作人员承担新产品开发过程中的工装调试、验收及样件的试制等现场工作。4.4.2 制造部生技科工程师（包括现场工程师和专业工程师）负责：1. 负责编制车间平面布置图、新产品批量后生产工艺流程、作业指导书的编制与更改；2. 项目生产设备的采购调查、评审、调试及验收等；3. 项目批量生产后工艺参数及文件的更新及产品的持续改进；4. 项目模具、夹具的图纸会签、预验收、到厂接收、验收（数据备份）等工作。4.4.3 制造部PMC项目小组成员负责在项目产品批量试装通过后，开始主导项

7、目批量启动阶段项目物资的请购工作。4.5 物流部4.5.1 物流部试生产物资区域库管员负责对项目开发前期的原料、物料、半成品及成品进行（ERP系统）物资管理。4.5.2 物流部器具组物流规划工程师负责项目产品内部及外部物流方案的规划、评价及项目产品物流包装方案的制定，待与主机厂进行确认可行后，编制项目产品的物流包装规范；4.5.3 物流部负责新产品在批量供货之前，满足顾客送样（如一汽大众公司VFF、 PVS、OS样件供货等）到顾客指定地点的样件包装及运输工作，具体流程如下：1.技术部项目负责人将新项目产品信息提供给物流工程师。2.各主机厂业务员在收到顾客订单后将订单转给物流工程师、技术部项目负

8、责人和物流部发货主管，包括新产品订货的数量、交货的时间及地点。3.物流工程师根据顾客的订单数量及包装要求与技术部项目负责人沟通，请购包装箱（根据情况可采用纸箱或木箱，达到顾客接收标准）。4.技术部项目负责人将产品入库到成品库管员处，由成品库管员安排装箱，物流部发货组工作人员根据顾客要求的时间备车发货，满足顾客到货需求。4.6 采购部 由采购部项目同步工作组成员负责组织项目开发阶段过程中： 1.项目物资（原料、物料、外购件等）的采购工作，技术部项目负责人提供项目物资相关的技术规范； 2.项目工装发包、进度监控；组织安排工装接收和预验收；工装问题的反馈及协调解决，技术部项目负责人提供项目工装加工进

9、度及工装技术协议； 3.设备采购、进度监控；组织安排设备接收和预验收；设备问题的反馈及协调解决。技术部项目负责人提供项目设备相关技术信息。4.7 管理部4.7.1 管理部招聘/培训负责人组织根据技术部项目负责人的培训计划对各部门项目同步工作组职能成员进行相应的培训，使其具有相应的岗位能力与资格，在项目开发各阶段能够处理顾客所有的要求,满足项目研究和开发所需的各项能力。4.7.2 管理部文件管理员负责：1.项目技术文件的受控下发及补发工作；2.项目数据光盘备份的保管工作。4.8 业务部 业务部销售工程师负责：1. 项目内部启动会前相关商务、早期技术等文件的转移工作；2. 与主机厂的沟通，及时反馈

10、顾客信息；3. 提交产品建议书；4. 配合项目负责人在开发过程中与顾客方的协调工作。4.9 财务部财务部出纳员负责对经过会计师审核后的项目产品所需的财务预算和项目支出（生产物资、设备等采购等）的付款工作；由财务部主管负责保管项目开发过程中涉及工装、设备采购合同、价格协议的原件，项目经理及项目负责人保存其扫描件和复印件。4.10 项目同步工作组：1.根据技术部项目负责人的开发任务分配按时完成各项开发任务，如必要可组织项目专题会议讨论开发过程中遇到的问题，制定解决方案。2.与顾客或分供方针对项目开发各阶段或批量生产过程中可能出现的问题进行沟通，确保与顾客相关的任务和目标得以按时完成。 3.对于项目

11、受控技术文件的编制和审批，根据附件1“项目受控技术文件审批流程”执行。4.对于项目受控技术文件的下发，须由文件编制/更改负责人填写附件2：“技术文件下发记录表”，此表单一式两联，一联保存在管理部文件管理员处，另一联保存在文件编制/更改负责人处。由管理部文件管理员签收文件，并根据表单记录的文件下发部门进行技术文件的受控下发和替换。5 工作程序5.1 产品质量先期策划分四个阶段进行：1)策划与确定阶段； 2)过程设计与开发阶段；3)过程与产品确认阶段； 4)信息反馈、评定与纠正措施阶段。项目各个阶段根据顾客特殊要求，通过总体规划互相联系、由项目负责人安排具体工作进度。产品质量先期策划流程根据附件3

12、“产品质量先期策划流程图”。5.2 在整个项目开发运行过程中，须适当运用PFMEA等质量技术，以及CAD、CATIA等计算机辅助设计。5.3 项目活动的各个阶段须有阶段评审，由技术部项目负责人组织项目同步工作组成员，召开项目阶段性总结会议进行阶段评审,填写各阶段检查表、汇总阶段项目开发问题清单及解决方法，保留评审记录并将讨论内容形成会议纪要,分发至项目同步工作组职能人员，当顾客有要求时，相关的计划和记录按顾客的要求执行。5.4 产品质量先期策划各阶段的工作5.4.1 策划与确定阶段 5.4.1.1 项目提出 项目提出后业务部先组织人员做风险性和可行性分析，得出可行的结论后，业务部以“产品建议书

13、”或主机厂新产品报价信息提交总经理进行审批，由总经理组织公司相关部门经理确定产品开发/更改的具体任务。当顾客给予新项目“提名信”后，原件由业务部保存，复印件分发至项目经理及项目负责人处。5.4.1.2 项目项目小组同步工作组及分工由总经理任命项目经理及项目负责人，成立项目项目小组同步工作组，确定小组成员分工，工作组成员由各相关部门的代表组成，可邀请顾客或分供方代表参加，必要时需与项目同步工作组成员签订保密协议。项目同步工作组成员确定后，由技术部项目经理及项目负责人组织同步工作小组成员召开项目启动会，介绍顾客项目产品各时间节点及项目产品的零件及图纸状态、生产工艺、工装、设备等规划内容。根据“项目

14、同步工作组成员及分工”的规定，落实项目组成员的职责。管理部根据人力资源管理程序规定，确认项目项目小组同步工作组成员是否已具备产品质量策划所需全部技能。如未具备，则须在该成员参与策划前进行所需技能的培训。5.4.1.3 零件明细表 表单记录项目产品零件的种类及其开发确定使用的初始原料及物料的信息，当项目开发所使用的初始材料需要转化时，由项目负责人应填写“材料代用单”申请顾客批准，并保留顾客签字的书面复印件或电子版材料代用单作为批准证据。5.4.1.4 风险性和可行性分析项目项目小组同步工作组成员针对顾客的各项要求，如技术规范、图纸、相关标准、 质量协议、物流规定等，根据合同评审要求进行项目风险性

15、和开发可行性分析汇总各项目工作组成员意见形成项目“风险性和可行性分析报告”，业务部负责对合同评审中提出的问题与顾客协商解决办法。5.4.1.5 质量规划为确定项目产品质量先期策划过程始终贯彻顾客的要求，满足产品建议书提及的各项质量目标，由技术部项目经理及项目负责人组织项目项目小组同步工作组成员共同制定项目“质量规划”，其内容及表单格式可根据顾客要求。由项目负责人监控质量规划实施过程中各项开发任务的进展，必要时由管理者代表协调各部门工作。5.4.1.6 项目进度计划由技术部项目经理及项目负责人组织项目项目小组同步工作组成员根据客户要求和 相关技术规范的参考，共同制定项目“项目进度计划”，其内容应

16、包括APQP手册中对每一阶段的要求，注明项目相关键时间节点、具体工作内容及责任人（部门）等。项目负责人可根据不同的产品类型、复杂程度和顾客要求在“项目进度计划”中增加监控的项目。当顾客有特殊要求时，“项目开发进度计划”表单的格式需与顾客指定的表单格式保持一致，并随产品开发进展加以实时更新。5.4.1.7 项目外来文件汇总表 在项目开发各阶段中，项目同步工作组成员在接收顾客项目资料，如项目图纸、加工数据、技术标准、物流包装要求等，接收人员需与项目负责人组织项目相关小组成员对外来文件进行进行评审，填写“外来文件评审单”，评审后由项目负责人在“项目外来文件汇总表”中进行登记，原件交由技术部文件管理员

17、存档，复印件技术部项目负责人保留备份。技术部项目负责人需及时下发新状态的项目外来文件，其中对于外来项目图纸，需项目负责人翻译转化后下发。5.4.1.8 初始特殊特性清单根据顾客项目产品图纸要求，由技术部项目负责人组织项目同步小组成员共同识别项目产品的初始产品特殊特性清单和初始过程特殊特性清单，特殊特性的标识优先选取顾客认可的标识符号，若特殊特性标识不同于公司现有的特殊特性，则需在项目培训计划中增加对顾客特殊特性标识的培训。5.4.1.9 初始工艺流程 根据项目产品特殊特性及生产加工工艺的要求，由技术部项目负责人组织项目同步小组成员制定项目“初始工艺流程”。5.4.1.10 执行标准/法规明细表

18、 技术部项目负责人汇总项目涉及的技术标准、环境标准等要求，下发项目开发所需的“执行标准/法规明细表”。5.4.1.11 项目开发合同、试制协议/进度协议通过项目同步工作组成员对项目开发各项成本的分析和价格预算，经总经理审批后，由业务部销售工程师与顾客协商并签订项目供货的价格协议。由管理部妥善保存项目开发价格协议的原件，其复印件保存在业务部；技术部项目经理/项目负责人与顾客/供应商签订的合同/技术协议等，原件由财务部保存,其复印件保存在项目经理和项目负责人处。5.4.1.12 项目开发一览表 项目负责人根据项目进度计划制定的项目产品工装开发进度计划及项目开发重要时间节点的记录和状态跟踪，其内容随

19、项目开发阶段的进展而实时更新，记录在项目负责人的工作汇报中。5.4.1.13 认可项目试验清单根据项目产品质量检验要求，由项目负责人制定“认可项目试验清单”明确产品开发所需进行试验的项目名称，试验设备及状态（本厂进行/外委）、检验频次等信息。由项目负责人监督品管部试验项目的执行情况。5.4.1.14 测量规划PMP 根据技术部项目负责人提供的项目产品数据，由品管部前期质量工程师制定项目产品的测量规划PMP，对项目产品质量检验项目加以明确和控制。如项目产品数据发生变更，测量规划PMP的更新也由前期质量工程师完成。5.4.1.15 项目更改控制 项目更改控制根据程序“QP7.19工程更改控制程序”

20、执行。项目更改文件的控制，根据“QP4.2技术文件和资料的控制程序”执行。项目所有的更改信息可在“项目更改履历一览表”中查询。5.4.1.16 阶段评审在完成上述工作后，由技术部项目负责人汇总该阶段资料，组织项目同步工作组成员召开项目阶段评审会议，对此阶段工作进行评审，确认此阶段工作是否满足顾客要求，填写“策划与确定阶段检查表”，对此阶段开发工作进行总结，提出此阶段项目开发的问题清单、解决方法及完成状态确认。如意见不同时，由项目经理报告总经理决定项目是否继续。5.4.2 过程设计与开发阶段5.4.2.1 项目开发成本分析 项目同步工作组成员分析各自部门此项目所可能造成的成本支出，由技术部项目负

21、责人汇总各部门信息制定“项目开发成本分析”以供总经理及项目经理对此项目费用支出的考量和控制。5.4.2.2 特殊特性清单/特性矩阵图根据产品设计时确定的质量特性和顾客提供的最新产品规范中指定的特殊产品/过程特性，由技术部项目负责人更新初始特殊特性清单，制定产品生产状态的产品/过程特殊特性清单/特性矩阵图。同时由技术部项目负责人策划项目的防错措施，形成项目“防错措施表”。5.4.2.3 物流包装方案 由项目负责人提供项目产品的规格及顾客要求项目产品的包装标准，由物流部器具组项目同步工作小组成员制定产品物流包装方案，经相关部门评审、会签后，提交顾客批准，并将批准记录（书面/电子档）保存到项目负责人

22、处。5.4.2.4 车间平面布置图由制造部生技科的项目同步工作组成员在对项目图纸、产品规范、初始工艺流程的分析，根据车间生产设备、工装、物流运输进行策划，制定“车间平面布置图”，表单经项目同步工作组成员会签和批准。5.4.2.5 项目产品物资采购计划 由技术部项目负责人根据项目进度计划分解制定项目所需外购的项目物资，即包含项目使用的原材料、物料及外协件的采购计划，下发到采购部；项目负责人根据顾客的技术要求制定其物资对应的“采购规范”及“材料定额”，经相关项目小组成员校对、审核、会签后批准执行。5.4.2.6 工装、生产设备项目项目小组同步工作组根据项目生产要求，明确项目工装和生产设备等信息，按

23、 工装管理程序和生产设备控制程序规定进行项目工装和生产设备等的设计评审、制造、调试及验收。由技术部项目负责人负责编制项目“工装、生产设备明细表”。项目工装或生产设备的采购需技术部项目负责人根据“项目进度计划”制定“项目开发一览表”、“生产设备采购计划”并实时监控其采购状态记录在项目负责人的工作汇报中。5.4.2.7 检具、试验设备项目项目小组同步工作组根据项目产品质量检验要求，明确项目检具和试验设备等信息，按工装管理程序和QP7.16 产品监视和测量装置控制程序规定进行项目检具和试验设备等的设计评审、制造、调试及验收。由技术部项目负责人负责编制项目“检具、试验设备明细表”。项目检具或试验设备的

24、采购需技术部项目负责人根据“项目进度计划”制定“项目开发一览表”、“试验设备采购计划” 并实时监控其采购状态记录在项目负责人的工作汇报中。5.4.2.8 测量系统分析计划技术部项目负责人对项目产品涉及的测量系统进行策划、设计，并制定测量系统分析计划，其内容至少包括量具的重复性和再现性。通过项目同步工作组成员会签，检查其策划及设计的符合性。5.4.2.9 过程能力研究计划由技术部项目负责人对项目产品中控制计划涉及的特殊特性制定过程能力研究计划，由前期质量工程师负责组织根据此计划进行过程能力研究和分析。5.4.2.10 生产设备能力研究计划由技术部项目负责人选择项目产品生产过程中涉及的重要生产设备

25、制定生产设备能力研究计划，由前期质量工程是师负责组织根据此计划进行研究和分析。5.4.2.11 生产能力测算由制造部生产计划员测算项目具体的工时定额，编制“生产能力测算表”，由项目同步工作组成员共同探讨，并采取相应的措施保证项目各工序的生产能力满足顾客要求。5.4.2.12 供应商的选择和认可项目项目小组同步工作组根据质量规划，明确采购产品的要求，由技术部项目负责人制定采购产品的技术规范即“采购规范”。技术部项目负责人与采购部、品管部同步工作小组成员按供方管理程序对供应商进行选择及产品认可。5.4.2.13 人员配置及人员培训 由技术部项目负责人制定项目人员配置计划和人员培训计划，将此计划下发

26、至管理部，由管理部项目同步工作组成员执行相关人员的招聘及培训。5.4.2.14 应急计划根据 “应急计划控制程序”执行。5.4.2.15 试生产工艺流程项目工作组成员在对项目图纸、产品规范、初始工艺流程、法律法规等文件分析理解；充分考虑过程对环境的影响，对设备、工装、工艺方法、包装、物流规划等方面采用当今技术，避免和减少对环境的污染，对不明确之处经项目负责人与顾客方产品工程师或顾客沟通确认后，由项目负责人汇总意见制定项目“试生产工艺流程图”；由制造部生技科的项目同步工作组成员制定“车间平面布置图”。5.4.2.16 PFMEA由技术部项目负责人与品管部前期质量工程师组织项目项目小组同步工作组对

27、整个生产过程（包括供应商的交货和产品交付过程）进行PFMEA分析，确定与产品相关的过程潜在的缺陷模式，评价缺陷对顾客的影响，明确缺陷原因，确定减少/避免缺陷发生或找出缺陷条件下的过程控制变量，形成PFMEA文件。PFMEA文件是一种动态文件，当发现新的失效模式时需进行更新，具体按PFMEA工作指导书执行。PFMEA编制完成后，经项目项目小组同步工作组成员审核、会签后技术部副总批准。5.4.2.17 试生产控制计划由技术部项目负责人与品管部前期质量工程师组织项目项目小组同步工作组根据产品规范要求、试生产工艺程流程图、PFMEA文件等资料，编制试生产控制计划，描述批量生产前所进行的材料和性能检验，

28、经项目项目小组同步工作组成员审核、会签后技术部副总批准，必要时须经顾客批准。5.4.2.18 试生产作业指导书技术部根据试生产工艺流程图、PFMEA、试生产控制计划等技术文件编制试生产作业指导书指导项目产品生产过程，对应产品的检验规范由品管部前期质量工程师完成。5.4.2.19 阶段评审在完成此阶段工作后，由技术部项目负责人汇总该阶段全部资料，组织项目同步工作组成员召开项目阶段评审会议，对此阶段工作进行评审，确认此阶段工作是否满足顾客要求，填写“过程设计与开发阶段检查表”， 对此阶段工作进行总结，提出此阶段项目开发的问题清单、解决方法及完成状态确认，如意见不同时，由项目负责人报告总经理决定项目

29、是否继续。5.4.3 过程与产品确认阶段5.4.3.1 样件生产项目负责人根据项目进度组织样件试制，试制过程项目同步工作组成员均须参与配合。在样件试生产过程中，项目同步工作组相关部门须完成对应的工作：制造部生技科和品管部前期质量工程师、试验室工程师配合项目负责人完成项目工装调试验收、工艺验证、供应商产品认可、生产/检测设备验收、制定生产/测试设备操作规程的制定；共同完成“项目模具/检具/夹具的验收报告及 生产/试验设备验收报告等；共同制定项目所需“生产/测试设备操作标准书/点检书/维修保养计划”及 “工艺验证报告”。针对在样件生产过程中发现的问题，由项目负责人组织召开项目专题会议，制定解决样件

30、生产中出现的问题的对应措施并形成记录，在批量生产前将问题预以解决。当顾客有要求时，项目负责人须制定样件计划和控制计划。组织必须尽可能使用与正式生产相同的供方、工装和制造过程。5.4.3.2 分供方首件/首批认可当供应商提交首件/首批样件时，供应商可按照英利公司统一首件/首批检验报告的格式，填写样件的首件/首批报告或提供等效的样件质量报告，报告与样件一并提交给英利公司，由项目小组技术部项目负责人根据品管部对供应商提供样件复查检验的结果，认定供应商所提供的样件是否合格。5.4.3.3 内部OTS认可由品管部项目同步工作组成员配合技术部项目负责人根据顾客要求检定样件的各项性能，如各项试验结果均符合项

31、目技术要求，则由品管部出具项目“内部OTS认可报告”。 5.4.3.4 顾客OTS样件 提交顾客OTS认可和路试的样件的数量由顾客决定。技术部项目负责人须对项目样件的认可和路试情况进行跟踪，并及时向项目经理反馈。为避免OTS样件的数量及质量状态出现疏漏，项目负责人和前期质量工程师须共同确认在提交OTS样件前，样件的数量及质量状态符合顾客要求。5.4.3.5 零件履历表 记录屡次提交顾客样件的技术状态，其表单格式可根据顾客要求。5.4.3.6 试生产过程为验证项目产品生产过程具有批量生产能力，由项目项目小组同步工作组组织进行试生产过程。试生产最小数量可根据顾客要求执行。在试生产过程中，可完成以下

32、工作：生产设备能力研究：制造部负责根据项目所需设备制定的能力研究；初始过程能力研究：品管部负责按过程能力研究计划和设备能力研究计划进行过程能力和设备能力研究，具体按SPC应用作业指导书执行；测量系统分析：品管部负责按测量系统分析计划进行测量系统分析，具体按测量系统分析控制程序执行；生产线平衡分析：制造部项目同步工作组成员根据项目所需设备及人员的配备等现有资源，分析此项目在正常批量生产时的状态。试生产良品率：由品管部前期质量工程师对此参数进行监控，于每次试生产过程结束后反馈给项目小组成员进行分析，制定整改措施使试生产状态逐步稳定。5.4.3.7 过程审核品管部按过程审核控制程序或顾客2日试生产（

33、2TP）要求进行组织项目的过程审核，对存在的问题尽量在批量生产前解决。5.4.3.8 由品管部前期质量工程师根据多次试生产完成情况，对试生产的控制计划和PFMEA进行修订。5.4.3.9 由制造部生技科现场工程师根据多次试生产完成情况，对试生产的作业指导文件生产工艺流程图和作业指导书进行修订。5.4.3.10 包装评价 由物流科项目同步工作组成员组织相关部门根据顾客包装标准或顾客要求对项目包装方式进行评审，如有缺陷需制定相应措施，消除对产品质量的任何隐患。5.4.3.11 顾客2TP由项目负责人或销售工程师与顾客沟通，确定具体项目两日生产（2TP）的时间。顾客进行的2TP审核，由技术部项目负责

34、人、品管前期质量工程师、制造部生技现场工程师全程配合，对顾客提出的整改要求形成整改报告，根据整改报告制定对应措施，将整改情况及时与顾客沟通。项目零件通过两日产后，由项目负责人根据ERP编码原则对项目零件进行ERP编码；项目产品使用原料、及物料由技术部文件管理员进行编码；所有项目涉及的ERP品号录入工作均由技术部文件管理员执行，项目负责人在ERP系统中录入项目产品的BOM和工艺路线。ERP系统中涉及的项目品号、BOM、工艺路线的更改根据程序“QP7.19工程更改控制程序”执行。5.4.3.12 批量试装工作总结由项目负责人组织项目项目小组同步工作组根据顾客要求组织批量试生产，对试生产过程及试制件

35、的装车状态进行跟踪和整改，及时反馈顾客与内部的相关质量信息，形成“批量试装工作总结”。待试生产满足批量试装条件后，由品管部质量工程师完成此项目“内部批量生产认可”，为最终取得顾客批量认可做好准备。由技术部内审员组织各项目同步工作组成员共同确认项目批量生产状态各自所需技术文件等资源的状态，详见“新产品转入批量工作交接单”。5.4.3.13 顾客批量认可 业务部得到顾客对项目进行批量认可后，需通知技术部项目负责人，由项目负责人组织项目小组成员整理完善项目开发各阶段资料。5.4.3.14 不合格品的处理在过程与产品确认过程中发生的不合格品按不合格品控制程序处理。5.4.3.15 阶段评审在此阶段项目

36、出现任何状况或存在未决定的议题时，由项目负责人召开项目会议，形成文件。项目内部批量生产认可，重点包括：a.通过试生产发现的问题，是否采取纠正措施并得到落实。b.根据FMEA分析、各种试验结果制定的纠正措施是否得到落实。c.在过程形成过程中，所有重要的质量活动的结果是否形成文件。在完成上述工作后，由技术部项目负责人汇总该阶段全部资料，组织项目同步工作组成员召开项目阶段评审会议，对此阶段工作进行评审，确认此阶段工作是否满足顾客要求，填写“过程设计与确认阶段检查表”，对此阶段工作进行总结对此阶段工作进行总结，提出此阶段项目开发的问题清单、解决方法及完成状态确认，如意见不同时，由项目负责人申请总经理或

37、项目经理裁决。5.4.4 信息反馈、评定与纠正措施阶段5.4.4.1 减少变差批量生产阶段，按生产控制计划要求，在批量生产过程中采用控制图方式识别过程变差，通过运用排列图、因果图等统计技术来分析变差原因，按纠正和预防措施控制程序制定纠正措施来减少变差。5.4.4.2 交付和服务按搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序对交付和服务进行控制。由制造部生技科相关负责人制定“持续改进报告”，从工艺，工装生产角度优化产品生产过程，保证产品质量。5.4.4.3 顾客满意 按顾客满意度调查控制程序进行顾客满意度调查，由项目同步组成员根据问题点填写“纠正和预防措施单”，保证问题点能够及时被解决，由提出此表单部门

38、负责后续措施结果的验证。5.4.4.4 项目总结项目同步工作小组成员相关负责人将产品质量先期策划各阶段形成的规范和过程文件及在产品质量先期策划过程中得到的经验数据和结果，如产品数据、试验结果、过程流程图、过程数据、PFMEA文件、过程/设备能力研究记录、测量系统分析记录等资料汇总整理后，其原件交管理部资料室归档，管理部按技术文件和资料控制程序进行管理，其复印件交技术部项目负责人进行项目阶段开发文件的汇总，项目负责人将项目开发四阶段文件整理完成后，阶段性文件（书面及电子档）交由管理部资料室存档，以备后续项目审核及相关产品开发借鉴使用。由技术部项目负责人汇总同步工作组成员在项目产品开发各阶段的问题

39、清单、解决措施报告及经验输出，形成“项目总结”。5.4.4.5 阶段评审在完成此阶段工作后，由技术部项目负责人汇总该阶段全部资料，组织项目同步工作组成员召开项目阶段评审会议，对此阶段工作进行评审，确认此阶段工作是否满足顾客要求，填写“信息反馈、评定与纠正措施阶段”表。由技术部项目负责人整理项目工作各阶段中各部门所遇到的问题清单、解决方法及完成状态确认，汇总项目同步工作组成员在整个开发过程中所积累的经验输出并应用于日后类似产品的开发过程，宣布项目结束；项目同步工作组成员共同对项目批量生产后潜在的问题进行分析,如存在风险,项目同步工作组对应职责部门制定采取预防措施，由制造部生技科相关负责人员在项目

40、批量阶段进行监控，并在发现问题时及时反馈给相应部门，以便问题能够及时被解决。项目顾客批量认可后3个月内技术部项目负责人须配合解决批量生产过程所出现的技术问题，3个月后即代表此项目产品前期开发工作的结束，项目负责人须将项目开发各阶段数据及资料整理存档到技术部资料室文件管理员处。6 考核指标6.1 产品首次提交通过率：产品首次提交通过数/产品提交总数×1007 记 录文件编号文件名称担当部门QP7.1-01 产品建议书业务部 顾客提名信业务部QP7.1-02 项目同步工作组/分工项目组QP7.1-03 风险性和可行性评估项目组文件编号文件名称担当部门QP7.1-04 零件明细表(初始材料

41、清单)技术部QP7.1-05 图纸明细表(外来及转化图纸)技术部QP7.1-06 项目启动会项目组QP7.1-07 项目进度计划 技术部 质量规划项目组 QPN（A、B、C、D、E、F阶段实时更新）品管部QP7.1-08 项目外来文件汇总技术部 顾客认可的材料代用单技术部QP7.1-09 初始工艺流程技术部QP7.1-10 初始产品特殊特性技术部QP7.1-10 初始过程特殊特性技术部QP7.1-11 执行标准/法规明细表技术部QP7.1-12 试制协议/进度协议技术部QP7.1-13 项目开发一览表技术部 认可项目试验清单技术部 测量规划PMP技术部QP7.1-14 项目更改履历一览表技术部

42、 问题清单项目组 阶段评审报告项目组QP7.1-15 项目开发成本分析项目组QP7.1-10 特殊特性清单/特性矩阵图技术部QP7.1-16 防错措施表技术部QP7.1-17 物流包装方案物流部QP7.1-18 车间平面布置图技术部QP7.1-19 原材料采购规范技术部QP7.1-19 物料采购规范技术部QP7.1-19 外协件采购规范技术部QP7.1-20 材料定额技术部QP7.1-21 工装、生产设备明细表技术部QP7.1-22 检具、试验设备明细表技术部 工装制造计划（部分项目开发一览表内容）工装制造方QP7.1-23 工装设计评审单技术部QP7.1-24 生产设备采购计划技术部QP7.1-25 检测设